公司煤矿事故隐患排查治理制度

公司煤矿事故隐患排查治理制度一、第一章总则1.1第一条目的与依据为建立事故隐患排查治理长效机制，实现隐患“排查—登记—治理—验收—销号”全流程闭环管理，防止和减少生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部令）及《煤矿安全规程》，结合本公司实际，制定本制度。1.2第二条适用范围本制度适用于公司所属全部生产矿井、建设矿井及地面生产系统（选煤厂、瓦斯抽放站、坑木场、储装运系统）的事故隐患排查治理工作，覆盖承包商、外委队伍在本公司作业区域内的全部作业活动。1.3第三条隐患定义与分级事故隐患是指煤矿生产建设中存在的、可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。按危害程度分为三级：级别判定标准治理时限重大事故隐患符合《煤矿重大事故隐患判定标准》所列情形之一，包括超层越界开采、通风系统不完善、瓦斯超限作业、煤与瓦斯突出未采取防突措施、水文地质条件复杂未查清、冲击地压未采取有效措施、无防灭火系统、井下电气设备失爆、未按规定安装安全监控系统等立即停止相关作业，限期治理并上报监管监察部门较大事故隐患虽不构成重大隐患，但可能导致一人以上重伤或直接经济损失较大的危险状态，如局部通风机无计划停风、单体支柱初撑力不达标、主要排水设备能力不足24小时内制定治理措施，7日内完成治理一般事故隐患能够立即或短期整改、不会造成人员伤亡扩大风险的危险状态，如巷道积尘超标、照明缺损、安全标志缺失现场立即整改或3日内整改完毕1.4第四条基本原则•全员参与原则：从矿长到一线作业人员均为隐患排查责任主体，人人有排查义务、人人有举报权利。•闭环管理原则：每条隐患必须落实“责任人、措施、资金、时限、预案”五到位，未验收销号不得销账。•与风险分级管控衔接原则：隐患排查是安全风险分级管控的落地手段，排查重点来源于风险管控清单中的高风险点。二、第二章组织机构与职责2.1第五条隐患排查治理领导机构成立以矿长（总经理）为组长、总工程师和各分管副矿长为副组长、各职能科室负责人为成员的隐患排查治理领导小组。领导小组每旬召开1次专题会议，会后24小时内下发会议纪要，并跟踪上次会议决议落实情况。2.2第六条各层级职责分工•矿长：对本矿隐患排查治理工作负全面责任；签发重大隐患治理方案；保障治理资金，年度安全费用中隐患治理部分不低于安全费用总额的30%。•总工程师：组织技术鉴定，判定隐患级别；主持重大隐患治理方案的技术论证。•安全矿长（安监部门）：归口管理隐患台账；组织月度综合排查；对隐患治理过程实施监督检查；负责向监管监察部门报送重大隐患。•各专业科室（采掘、机电、运输、通风、“一通三防”、地测防治水）：开展本专业旬度专项排查；对分管范围隐患的技术措施负责。•区队（车间）：组织班组和岗位的日常排查；当班隐患当班处理，处理不了的立即上报调度室。•班组长和岗位工人：执行“手指口述、岗位描述”过程中的隐患识别；发现直接危及人身安全的隐患，有权停止作业并撤至安全地点（依据《中华人民共和国安全生产法》规定的从业人员紧急撤离权）。三、第三章隐患排查方式与频次3.1第七条排查体系按“日常排查、旬度专项排查、月度综合排查、季度专家会诊”四个层次构建排查体系，各层次互为补充：排查方式组织者频次覆盖范围班组日常排查班组长、岗位工每班交接班时及作业过程中本岗位、本作业地点区队日排查区队长每日1次本区队作业区域专业专项排查各专业科室每旬1次本专业系统月度综合排查矿长或安全矿长带队每月不少于1次全矿井所有系统和地面单位季度专家会诊公司组织或外聘专家每季度1次重大风险区域和薄弱环节3.2第八条重点排查内容•“一通三防”：通风系统独立性与可靠性、瓦斯巡回检查（低瓦斯矿井每班不少于2次、高瓦斯矿井每班不少于3次）、监测监控系统数据真实性、防尘洒水管路覆盖、火区管理。•防治水：水文地质类型复核、探放水“三专两探一撤”落实情况、排水系统联合排水能力是否满足24小时排出24小时最大涌水量。•顶板管理：敲帮问顶制度执行、支护质量（锚杆拉拔力、单体初撑力抽检）、空顶作业。•机电运输：井下电气设备防爆性能、保护接地与漏电保护试验记录、斜巷“一坡三挡”、带式输送机保护和堆煤保护。•爆破管理：炸药雷管领退登记、放炮“一炮三检”“三人连锁”制度。•劳动组织：入井人数与考勤核对、交接班记录、特种作业人员持证情况。四、第四章隐患登记、上报与治理4.1第九条隐患登记任何人员发现隐患，均可通过书面隐患登记单、井口隐患举报箱、矿内安全管理信息系统（或调度电话）三条渠道上报。安监部门在接到上报后：1.一般隐患：2小时内录入台账，转交责任区队整改。2.较大隐患：1小时内上报安全矿长，4小时内确定治理方案与时限。3.重大隐患：立即上报矿长，并按监管要求在24小时内向属地煤矿安全监管部门书面报告。4.2第十条隐患治理“五落实”每条较大及以上隐患必须建立治理档案，做到五落实：•责任人落实：明确到具体姓名和岗位，不得以单位名称代替。•措施落实：治理方案由总工程师审批，重大隐患治理方案组织技术论证并报公司备案。•资金落实：治理费用单独立项，财务科按方案核定额度3日内拨付到位，不得挪用。•时限落实：按本制度第三条规定的时限倒排工期，明确各工序完成节点。•预案落实：治理期间存在风险的，必须制定专项安全措施和应急处置预案，并向所有参与人员贯彻签字确认。4.3第十一条治理过程管控治理期间责任单位每日17时前向安监部门报送进度；安监部门每3日现场核查1次。治理涉及停产停工的，停产前必须报矿长批准，并落实停工期间的值守、通风、排水、监测措施——严禁停产期间停止主要通风机运转或中断安全监控系统运行（停风停电将导致瓦斯积聚且失去监测预警能力，复产后极易诱发瓦斯爆炸）；确需停风的，必须撤出全部人员、切断电源、设置栅栏和警标，恢复通风前必须先检查瓦斯，瓦斯浓度低于1.0%方可送电。五、第五章隐患验收销号5.1第十二条验收标准与程序•一般隐患：由区队长组织当班验收，安监员复核，合格后24小时内在台账中销号。•较大隐患：治理完成后由分管专业科室牵头组织验收，安监部门参加，验收合格后由安全矿长签批销号。•重大隐患：治理完成后由矿长组织全面验收，必要时委托具备资质的第三方机构评估，形成验收报告报公司审查，并向属地监管部门报告后方可恢复生产。验收必须留存影像资料、检测数据（如瓦斯浓度、支柱初撑力、接地电阻实测值）和签字记录，档案保存期限不少于3年。5.2第十三条验收不合格的处理验收不合格的隐患退回责任单位重新治理，重新明确治理时限；同一隐患两次验收不合格的，对责任单位负责人按公司安全生产责任制考核办法处罚，并由领导小组指定专人对治理方案重新论证。六、第六章考核与奖惩6.1第十四条考核标准•区队当月自查隐患数量占该区队被查隐患总数的比例低于60%的，说明日常排查流于形式，考核区队长500~2000元。•隐患逾期未整改的，每条每日考核责任单位200元；逾期重大隐患的，对责任区队负责人予以停职检查。•隐患治理弄虚作假（未治理即填报销号）的，对责任人给予记过处分并考核2000元，发现第二次的调离安全管理岗位。6.2第十五条奖励•员工上报隐患经确认属实的，一般隐患每条奖励50~100元；识别出较大及以上隐患、避免事故发生的，一次性奖励1000~10000元，并作为评先评优依据。•举报隐瞒重大隐患行为的，经查实奖励2000元以上，并对举报人信息严格保密。七、第七章重大隐患的专项管理7.1第十六条判定、报告与督办凡符合《煤矿重大事故隐患判定标准》情形的，必须立即执行以下程序：1.停止受影响区域一切作业，撤出人员，由调度室10分钟内通知相关区域。2.安监部门24小时内向属地煤矿安全监管部门书面报告，报告内容包括隐患现状、产生原因、危害程度、治理方案和责任人。3.纳入公司级督办清单，由公司分管领导每月督办1次，直至销号。4.治理方案报总工程师组织论证，涉及采掘部署调整、重大资金投入（估算超过100万元）的，报公司总经理办公会审批。7.2第十七条重大隐患治理期间的风险阻断重大隐患治理必须按“起因—传播—后果”路径分析事故链并设置阻断点。例如瓦斯隐患治理：瓦斯异常涌出（起因）→通过采空区裂隙和通风巷道扩散（传播）→遇电气火花或放炮火焰（触发）→瓦斯燃烧或爆炸（后果）。据此阻断点包括：治理前先封闭漏风通道、切断非本质安全型电源、治理期间每2小时测定一次瓦斯浓度并绘制变化曲线，浓度达到1.5%时撤出人员。八、第八章培训与档案8.1第十八条培训要求•新员工入矿培训中隐患识别课程不少于8学时；全员每年复训不少于4学时，考核合格率必须达到100%，不合格者补考直至合格后方可上岗。•每季度针对本季度排查出的高频隐患类型开展1次专题分析培训，由安监部门编制案例教材。•培训建立个人培训档案，记录学时、考核成绩，作为持证复审和岗位调整依据。8.2第十九条档案管理隐患排查治理台账、治理方案、验收记录、考核记录由安监部门统一归档，纸质与电子档案同步保存，保存期限不少于3年；重大隐患档案长期保存。档案内容作为年度安全费用审计、安全生产许可证延期和安全状况评估的依据。九、第九章附则9.1第二十条本制度与国家法律法规和上级规定不一致的，从其规定。本制度由安监部门负责解释，自发布之日起施行，每2年修订1次。附件一：事故隐患排查治理登记表（样表）序号发现日期发现人隐患地点隐患描述隐患级别责任单位责任人整改措施完成时限资金（元）验收人销号日期12附件二：班前会/交接班隐患排查要点卡（可打印）序号检查项检查方法判定标准1作业地点瓦斯浓度便携仪实测采掘工作