【自查报告】2026年医院行风建设工作自查报告(3篇)

【自查报告】2026年医院行风建设工作自查报告(3篇)根据国家卫生健康委及省、市卫健部门关于2026年度医疗卫生行风建设的工作部署，XX市第一人民医院党委切实履行行风建设主体责任，第一时间成立由党委书记、院长任双组长的行风自查工作领导小组，下设医药购销、医疗服务、医保基金、医德医风、后勤采购、信息化监管6个专项工作组，明确各小组职责分工、排查范围及完成时限。本次自查覆盖全院42个临床科室、16个医技科室、23个行政职能科室，延伸检查3家紧密型医联体成员单位，采用“台账查阅+病历抽查+现场走访+群众访谈+大数据筛查+第三方满意度调查”相结合的方式，累计抽查2026年度住院病历1200份、门诊处方3600张，访谈患者及家属420人次、医务人员210人次，筛查全年药品耗材采购数据12.7万条、医保结算数据86.2万条、投诉举报数据127条，确保自查无死角、无盲区。一、行风建设主要工作成效（一）组织责任体系全面压实医院严格落实党委领导下的院长负责制，将行风建设纳入医院发展总体规划和年度绩效考核核心指标，建立“党委负总责、纪委抓监督、班子成员一岗双责、科室主任具体负责”的四级责任体系。全年签订行风建设责任书3127份，实现在岗职工全覆盖；召开行风专题党委会8次、院周会行风部署12次、专项推进会4次，及时研究解决行风建设突出问题；组织行风专题培训24场次，覆盖职工3216人次，考核合格率99.8%；将行风建设考核结果与科室绩效、职称评定、评优评先直接挂钩，全年因行风问题一票否决2人，倒逼责任落实。（二）医药购销领域持续规范严格落实药品耗材集中带量采购政策，全年落地国家集采7批294种药品、省级集采126种药品、18类高值耗材，合计节约采购资金1.27亿元；医院药品收入占比28.6%，较2025年下降1.2个百分点，高值耗材收入占比19.2%，下降0.9个百分点，控制在合理区间。上线“阳光用药”“阳光耗材”全流程追溯系统，实现药品耗材从采购、入库、使用到结算的全链条监管；全年开展处方点评48次，点评处方17.28万张，不合理处方占比从年初的1.8%下降至年末的0.9%，查处违规开药医师12名，扣罚绩效共计3.6万元。加强供应商诚信管理，建立供应商准入、评价、退出机制，入库供应商217家，全部签订廉洁购销合同，年度评价淘汰不合格供应商8家，全年未发生商业贿赂案件。（三）医疗服务作风持续改进持续优化医疗服务流程，门诊预约率达到78.3%，较2025年提升5.7个百分点，平均候诊时间12.4分钟，缩短3.1分钟；住院平均等待时间2.1天，缩短0.8天；开设“一站式服务中心”，整合住院结算、医保报销、证明出具等36项服务，全年办理事项12.7万件次，群众跑腿次数减少62%。深入推进“优质护理服务示范工程”，护理满意度达98.7%，医师满意度达96.2%；全年收到患者锦旗427面、感谢信189封，医务人员主动拒收红包216人次，合计金额38.72万元，全部按规定冲抵患者住院费用。建立投诉闭环管理机制，实行“接诉-登记-调查-处理-反馈-回访”全流程管控，全年受理有效投诉127起，较2025年下降18.6%，投诉办结率100%，群众投诉满意度95.3%。（四）医保基金监管精准有效上线医保智能审核系统，设置126项违规预警规则，对诊疗行为进行实时监控，全年拦截违规费用216.3万元，其中串换项目42.7万元、过度诊疗78.9万元、超范围用药94.7万元。开展医保专项检查6次，覆盖全部临床科室和医技科室，查处违规科室12个，处理责任人37名，扣罚绩效共计28.7万元。严格落实医保基金使用主体责任，全年医保基金结算准确率达99.2%，较2025年提升0.5个百分点，未发生重大医保骗保案件，顺利通过省医保局飞行检查。（五）医德医风建设走深走实建立全员医德医风档案3217份，覆盖率100%，将医德表现与职称晋升、岗位聘用、绩效分配、评优评先直接挂钩。开展“医德标兵”“最美医师”“最美护士”评选活动，表彰先进个人24名，发挥典型示范引领作用。常态化开展廉政警示教育，全年组织警示教育12场次，观看警示片8部，通报医疗卫生领域典型案例16起，实现全员覆盖。打造廉政文化长廊1个、科室廉政角42个，开展廉洁文化主题活动8场次，营造“廉洁行医、诚信服务”的浓厚氛围。二、自查发现的主要问题（一）医药购销领域仍有薄弱环节一是高值耗材使用知情告知不规范，抽查200份植入类高值耗材病历，7份知情同意书签署时间晚于手术时间，占比3.5%，主要涉及骨科、心血管内科，存在告知不及时、内容不详细的问题。二是辅助用药管控存在漏洞，抽查3600张门诊处方，不合理使用辅助用药处方42张，占比1.17%，主要为神经节苷脂、甲钴胺等药物超疗程使用，个别医师存在为慢性病患者开具超过3个月用量辅助用药的情况。三是供应商管理不够严格，3家供应商未按要求提交年度廉洁经营报告，占比1.38%；2家供应商的代表来访登记不全，存在未备案私自进入临床科室推销产品的情况。（二）医疗服务领域存在短板一是过度检查问题仍有发生，抽查1200份住院病历，19份存在检查项目指征不明确的情况，占比1.58%，主要是肿瘤内科、消化内科存在肿瘤标志物重复检查、腹部CT与腹部超声无指征同时开具的问题。二是门诊服务供给不足，周末专家号源占比仅21.7%，难以满足患者周末就医需求；老年患者预约挂号覆盖率仅42.3%，部分不会使用智能手机的老年人仍存在挂号难问题；收费、取药窗口高峰期排队时间超过20分钟，群众反映强烈。三是医患沟通不够充分，全年投诉中32%的问题源于沟通不到位，主要表现为病情告知不详细、治疗方案解释不全面、预后风险告知不到位，涉及外科、妇产科科室较多。（三）医保基金监管存在风险点一是个别科室存在串换诊疗项目情况，全年智能审核发现串换项目127例，涉及金额42.7万元，主要是康复科将普通推拿串换为中医定向透药治疗、眼科将普通视力检查串换为视觉功能评定。二是门诊慢特病管理不规范，抽查200名慢特病患者用药记录，12名患者存在超量取药情况，占比6%，主要是高血压、糖尿病患者一次取药超过3个月规定用量，未履行审批手续。三是医保政策培训不到位，新入职医护人员医保政策考核合格率仅87.2%，低于全院平均水平12.6个百分点，部分新入职人员对医保报销范围、限制使用规定不熟悉。（四）医德医风及后勤领域存在隐患一是少数窗口人员服务态度生硬，全年投诉中18%为服务态度问题，主要涉及门诊收费、急诊、检验科窗口，存在说话不耐烦、解释不到位、首问负责制落实不到位的情况。二是医德医风档案管理不规范，127份档案未及时更新2026年度的培训、考核、奖惩情况，占比3.95%，档案更新不及时、内容不完整。三是后勤服务领域存在小微腐败风险，抽查2026年后勤维修项目200个，8个项目存在验收签字不规范、耗材使用明细不清的情况，占比4%，主要涉及小型维修、零星采购，存在廉洁风险。三、下一步整改措施（一）强化医药购销领域监管2027年1月底前完成高值耗材知情告知专项培训，制定统一的知情同意书模板，明确告知内容、签署时限要求，将签署情况纳入病历质控核心指标，每月抽查不少于100份植入类耗材病历，合格率与科室绩效考核直接挂钩。2027年2月底前升级阳光用药系统，增加辅助用药疗程预警功能，对超疗程使用的处方自动拦截，每月通报不合理用药情况，对违规医师扣罚绩效，累计3次的暂停处方权。2027年1月底前完成供应商年度考核，对未提交廉洁报告、登记不全的3家供应商进行约谈，限期1个月整改，逾期未整改的纳入供应商黑名单；上线供应商代表来访线上预约系统，未预约、未备案的人员不得进入临床科室，违者直接取消供应商资格。（二）优化医疗服务供给2027年3月底前建立检查结果互认机制，实现市内23家二级以上医疗机构检查结果互认，制定检查指征负面清单，明确禁止重复检查的项目，每月抽查不少于200份住院病历，对过度检查的医师进行约谈、扣罚绩效，年度累计3次的暂停执业资格。2027年2月底前调整周末专家号源占比至35%以上，增加老年病科、内科、外科等热门科室周末专家门诊；开设2个老年人优先挂号窗口，配备2名专职导诊人员协助老年人预约挂号、缴费、取药；优化窗口排班，高峰期增开临时窗口，确保群众排队时间不超过15分钟。2027年1月底前开展医患沟通专项培训，覆盖全部临床医师，制定沟通规范模板，将沟通情况纳入病历质控，投诉率与科室绩效、医师职称评定直接挂钩。（三）严管医保基金安全2027年2月底前完成康复科、眼科的专项整改，对串换项目的责任人进行约谈、通报批评，扣罚相应绩效，追回全部违规费用；升级医保智能审核系统，增加诊疗项目匹配预警功能，实时拦截串换行为，从源头上防范违规。2027年1月底前完善慢特病用药管理系统，设置超量取药自动拦截功能，对确需超量取药的需经医保科审批备案，每月抽查慢特病患者用药记录，覆盖率不低于10%。2027年3月底前完成新入职人员医保政策专项培训，将医保政策纳入岗前培训必考内容，考核合格率需达到95%以上，未合格的不得上岗；每季度开展一次全院医保政策考核，考核结果与绩效挂钩。（四）深化医德医风及后勤管理2027年1月底前开展窗口服务专项整治，制定窗口服务规范，实行“微笑服务”“首问负责制”，对服务态度投诉的当事人进行约谈、通报批评，年度累计2次的调离窗口岗位。2027年2月底前完成全部医德医风档案的更新完善，建立季度更新机制，由科室纪检员负责本部门档案更新，每季度末上报更新情况，纳入科室党风廉政建设考核。2027年3月底前完善后勤维修项目管理制度，制定统一的验收模板、耗材明细清单，明确验收标准和责任；建立后勤采购线上审批系统，实现零星采购、维修项目全流程追溯，每月抽查20%的维修项目，发现问题的严肃追究相关责任人责任。根据国家中医药管理局及省、市中医药主管部门关于2026年中医医疗机构行风建设的专项工作要求，XX市中医医院党总支聚焦中医药领域行风突出问题，成立由党总支书记、院长任组长的自查工作专班，下设中药购销、中医医疗服务、医保基金、医德医风、医养结合5个专项小组，制定详细自查方案，明确排查清单及责任到人。本次自查覆盖全院28个临床科室、11个医技科室、18个行政职能科室，延伸检查2个托管社区卫生服务中心、4个医养合作机构，累计抽查中医住院病历800份、中药处方2400张、中药饮片验收记录1260批次、中药代煎记录1.2万份，访谈患者及家属300人次、医务人员150人次，筛查全年中药采购数据3.2万条、中医适宜技术结算数据18.6万条、投诉举报数据62条，全面梳理行风建设存在的风险隐患。一、行风建设主要工作成效（一）行风建设责任全面落实医院将行风建设纳入中医医院高质量发展核心指标，建立“党总支统一领导、纪检监察部门监督、各科室具体落实”的工作机制，与全院1587名职工签订行风建设责任书，覆盖率100%。全年召开行风专题党委会6次、中医行风专项部署会4次，及时研究解决中医药领域行风突出问题；组织行风专题培训18场次，覆盖职工1592人次，考核合格率99.6%；将行风建设纳入科室绩效考核，权重占比15%，有效压实科室管理责任。（二）中药购销领域规范有序严格落实中药饮片集中带量采购政策，落地省级集采饮片186种，平均降价42.3%，全年节约采购资金3200万元；医院中药饮片收入占比21.3%，较2025年下降0.8个百分点，中药配方颗粒收入占比12.7%，控制在合理范围。建立严格的中药饮片验收制度，配备3名专职中药验收人员，全年验收饮片1260批次，不合格32批次，退货率2.54%，全部建立追溯台账，确保饮片质量安全。规范中药代煎服务，配备12台智能煎药机，安装全流程监控系统，全年代煎中药12.1万剂次，抽检合格率99.2%，未发生中药代煎质量投诉。加强中药供应商管理，入库中药供应商32家，全部签订廉洁购销合同，年度评价淘汰不合格供应商2家，全年未发生中药购销领域商业贿赂案件。（三）中医医疗服务质量持续提升大力推广中医适宜技术，开展针灸、推拿、拔罐、艾灸等28项中医适宜技术，全年服务量18.6万人次，较2025年提升12.3%；中医门诊预约率达72.1%，平均候诊时间14.2分钟，缩短2.7分钟。成立中医适宜技术推广中心，全年下基层培训12场次，培训基层医师240人次，帮助基层开展中医适宜技术8项。深入推进“中医优质护理服务”，中医护理满意度达98.2%；全年收到患者锦旗216面、感谢信97封，医务人员拒收红包89人次，合计金额12.6万元，全部按规定冲抵患者住院费。建立投诉闭环管理机制，全年受理有效投诉62起，较2025年下降16.2%，投诉办结率100%，群众满意度94.8%。（四）医保基金监管扎实有效严格落实中医诊疗项目医保政策，上线中医项目医保智能审核系统，设置68项预警规则，全年拦截违规费用87.6万元，其中中医项目串换23.4万元、不合理使用64.2万元。开展中医医保专项检查4次，覆盖全部中医临床科室，查处违规科室6个，处理责任人18名，扣罚绩效共计12.3万元。大力推广慢特病中医治疗，慢特病中医治疗覆盖率达38.7%，较2025年提升6.2个百分点，全年医保基金结算准确率达98.9%，未发生重大医保骗保案件。（五）医德医风与传承作风建设同步推进建立名老中医师承档案42份，明确师承学习要求和考核标准，师承过程全程记录，全年未发生违规收取拜师费、礼品等问题。开展“中医医德标兵”“最美中医师”评选活动，表彰先进个人16名，发挥中医行业典型示范作用。常态化开展廉政警示教育，全年组织警示教育10场次，通报中医药领域典型案例8起，覆盖全部医务人员。结合中医特色打造“杏林廉政”文化阵地，开展廉洁中医主题活动6场次，将廉洁文化融入中医传承发展全过程。二、自查发现的主要问题（一）中药购销与使用领域存在不足一是中药处方合理性有待提升，抽查2400张中药处方，不合理处方58张，占比2.42%，主要表现为辨证不准确、用药剂量超出药典规定、存在配伍禁忌，涉及内科、皮肤科等科室。二是中药代煎服务存在细节漏洞，抽查100份代煎记录，3份存在煎药时间记录不准确、包装标识信息不全的情况，占比3%，部分代煎药品未标注患者姓名、剂数、煎药日期、服用方法，存在用药安全隐患。三是中药配方颗粒使用管控不严，个别医师存在过度开具配方颗粒的情况，抽查200份使用配方颗粒的病历，12份存在配方颗粒与饮片重复开具、无指征使用的情况，占比6%，增加了患者就医负担。（二）中医医疗服务领域存在短板一是中医适宜技术操作不规范，抽查800份中医病历，21份存在操作记录不详细、指征不明确的情况，占比2.625%，主要是康复科、针灸科的推拿、艾灸治疗记录过于简单，未记录具体穴位、治疗时长、适应证等内容。二是名老中医号源管理不规范，存在“号贩子”倒号的情况，全年抓获号贩子7名，名老中医专家号源预约成功率仅68.3%，部分患者反映一号难求。三是中医师承教育存在形式主义，42名师承对象中，7名的跟师记录不完整，占比16.67%，跟师学习时长未达到规定要求，存在事后补记录、造假的情况。（三）医保基金监管存在风险一是个别中医项目存在串换情况，全年智能审核发现串换项目47例，涉及金额23.4万元，主要是将普通保健按摩串换为中医推拿治疗、将普通艾灸串换为热敏灸治疗，套取医保基金。二是中医养生保健服务边界不清，个别科室将中医养生保健项目纳入医保结算，涉及金额3.2万元，比如养生茶饮、保健香囊等非医疗项目违规纳入医保报销。三是基层中医技术推广中的行风问题，个别下基层指导的医师存在接受基层单位宴请、礼品的情况，收到相关反映2起，虽已进行批评教育，但反映出基层推广人员廉洁意识有待提升。（四）医德医风及医养结合领域存在隐患一是少数中医医师存在过度包装、夸大宣传的情况，2名医师在个人社交媒体上发布“治愈疑难杂症”“药到病除”等不实内容，违反医疗广告管理规定，造成不良影响。二是医德医风评价不够细化，现有医德医风档案仅分为“合格”“不合格”两个等级，没有量化评价指标，难以客观反映医务人员医德表现。三是医养结合服务中的行风问题，抽查4个医养合作机构，2个存在中医服务记录不全、收费不透明的情况，占比50%，部分服务项目未明码标价，患者知情权得不到保障。三、下一步整改措施（一）规范中药购销与使用管理2027年2月底前开展中药处方专项培训，邀请省级名老中医授课，制定中药处方点评标准，每月点评处方不少于2000张，不合理处方占比控制在1%以内；对不合理处方医师进行约谈、扣罚绩效，累计3次的暂停中药处方权。2027年1月底前完善代煎服务管理制度，升级代煎监控系统，自动记录煎药时间、温度、药量等参数，包装标识统一打印患者姓名、剂数、煎药日期、服用方法，每月抽查代煎记录不少于100份，合格率需达到100%。2027年2月底前制定中药配方颗粒使用规范，明确使用指征和适用人群，升级处方系统，对重复开具饮片与配方颗粒的处方自动拦截，每月抽查使用配方颗粒的病历不少于100份，不合理使用率控制在2%以内。（二）提升中医医疗服务规范化水平2027年1月底前开展中医适宜技术操作规范培训，覆盖全部中医医师、技师，制定统一的操作记录模板，明确要求记录穴位、时长、适应证等内容，每月抽查病历不少于200份，合格率需达到98%以上。2027年3月底前完善专家号源管理系统，实行实名制预约、人脸识别取号，增加周末名老中医门诊，号源占比提升至30%；联合公安部门加大对号贩子的打击力度，建立号源溯源机制，预约成功率提升至85%以上。2027年2月底前完善师承教育管理制度，建立跟师学习打卡系统，实时记录跟师时长、学习内容、心得体会，每季度考核一次师承情况，考核不合格的取消师承资格，对补记录、造假的严肃处理。（三）强化医保基金监管2027年1月底前完成康复科、针灸科的专项整改，对串换项目的责任人进行约谈、通报批评，扣罚相应绩效，全部追回违规费用；升级医保智能审核系统，增加中医项目匹配预警功能，实时拦截串换行为，从源头上防范违规。2027年1月底前梳理中医医疗服务项目与养生保健项目边界，制定医保结算负面清单，明确禁止纳入医保的项目，对已违规结算的3.2万元全部退回医保基金。2027年2月底前制定基层中医推广人员行为规范，签订廉洁承诺书，明确下基层指导不得接受宴请、礼品、车马费等，每季度开展一次廉洁提醒，收到举报的严肃查处。（四）深化医德医风及医养结合管理2027年1月底前对2名不实宣传的医师进行约谈、通报批评，责令删除违规内容，消除不良影响；制定医师社交媒体行为规范，禁止夸大宣传、违规发布医疗广告，每季度排查一次医师社交媒体内容，发现问题及时处理。2027年2月底前完善医德医风评价体系，量化评价指标，包括服务态度、医疗质量、廉洁行医、传承创新等10项内容，评分结果与绩效分配、职称评定、评优评先直接挂钩。2027年3月底前完成医养合作机构的专项整改，制定统一的中医服务记录模板、收费公示制度，明确服务项目和收费标准，每季度抽查一次医养机构服务情况，不合格的终止合作。根据市、区卫生健康委关于2026年基层医疗卫生机构行风建设的工作安排，XX区中心医院党总支紧扣基层医疗服务特点，聚焦群众反映强烈的基层行风痛点问题，成立由党总支书记、院长任组长的自查工作小组，下设医疗服务、医保基金、基层公卫、村医管理4个专项组，结合基层医院实际制定自查清单。本次自查覆盖全院18个临床科室、8个医技科室、12个行政职能科室，延伸检查辖区12个乡镇卫生院、36个村卫生室，累计抽查住院病历500份、门诊处方1500张、公共卫生服务档案200份，入户走访群众280人次、访谈基层医务人员120人次，筛查全年医保结算数据32.4万条、家庭医生签约数据12.6万条、投诉举报数据38条，切实摸清基层行风建设底数。一、行风建设主要工作成效（一）基层行风责任体系逐步健全医院将行风建设纳入基层医疗卫生机构绩效考核核心内容，建立“党总支负总责、各科室具体负责、村医落实到户”的三级责任体系，与全院768名职工、126名村医签订行风建设责任书，覆盖率100%。全年召开行风专题会议8次、村医行风培训4场次，覆盖村医126人次，考核合格率98.4%；将行风建设与村医待遇、执业资格挂钩，全年因行风问题扣罚村医补助3人次，有效压实基层责任。（二）基层医疗服务能力持续提升全年完成门诊32.4万人次、住院1.87万人次，较2025年分别提升8.7%、6.2%；推进分级诊疗制度落实，全年转诊患者1.23万人次，其中上转4200人次、下转8100人次，下转率较2025年提升12.5个百分点。做实家庭医生签约服务，辖区常住人口32万人，签约12.6万人，签约率42.8%，重点人群签约率78.3%，较2025年提升5.6个百分点。落实“一站式”报销服务，覆盖全部住院患者，住院费用报销比例达62.3%，较2025年提升3.1个百分点。全年收到患者锦旗87面、感谢信32封，医务人员拒收红包27人次，合计金额3.24万元，全部冲抵患者住院费；投诉办结率100%，全年受理有效投诉38起，较2025年下降21.7%。（三）医保基金监管不断强化建立基层医保智能监控系统，设置42项预警规则，对基层诊疗行为进行实时监控，全年拦截违规费用78.9万元，其中挂床住院23.4万元、串换项目18.7万元、超范围用药36.8万元。开展医保专项检查6次，覆盖全部临床科室和辖区村卫生室，查处违规科室8个、违规村卫生室8个，处理责任人22名，扣罚绩效共计8.7万元。辖区村卫生室医保结算准确率达97.6%，较2025年提升1.2个百分点，未发生重大医保骗保案件。（四）基层公卫与村医管理逐步规范扎实推进基本公共卫生服务项目，全年项目完成率达92.7%，较2025年提升3.2个百分点；建立居民健康档案29.8万份，建档率93.1%；完成老年人健康体检2.67万人次，体检率82.3%；管理慢性病患者3.24万人，规范管理率76.8%。加强村医队伍建设，全年培训村医12场次，考核合格率96.8%；落实村医待遇，全年发放村医补助246万元，无拖欠情况，有效稳定村医队伍。（五）普惠医疗政策全面落实严格落实老年人免挂号费政策，全年为6.2万人次老年人减免挂号费，合计金额31.2万元；落实贫困人口“先诊疗后付费”政策，惠及贫困患者1240人次，减免费用28.7万元。加强慢性病用药保障，配备慢性病用药260种，较2025年增加32种，基本满足辖区群众慢性病用药需求。二、自查发现的主要问题（一）基层医疗服务领域问题突出一是过度医疗问题仍有发生，抽查500份住院病历，17份存在过度检查、过度用药情况，占比3.4%，主要是普通感冒患者开具抗生素、无指征血液检查，涉及内科、儿科等科室，增加了群众就医负担和医保基金支出。二是基层转诊服务不规范，全年转诊患者中，12%的患者反映转诊流程不顺畅，存在推诿、刁难的情况，比如上转患者故意拖延开具转诊证明、下转患者不衔接后续治疗，影响分级诊疗效果。三是家庭医生签约服务存在形式主义，抽查200名签约居民，32名反映家庭医生未主动上门服务，占比16%，部分签约档案存在信息不准确、健康记录未更新的情况，甚至存在虚假签约、为完成指标虚报签约人数的问题。（二）医保基金监管压力较大一是挂床住院问题仍未杜绝，全年智能审核发现挂床住院27例，涉及金额23.4万元，主要是内科、康复科的慢性病患者，住院期间不在院，存在套取医保基金的风险。二是村卫生室医保违规问题突出，抽查24个村卫生室，8个存在串换项目、虚记费用的情况，占比33.3%，比如将保健品串换为医保药品、将自费项目串换为医保项目，涉及金额7.8万元，损害了医保基金安全。三是医保政策宣传不到位，抽查100名参保群众，42名不了解医保报销范围、比例，38名不知道异地就医报销政策，占比分别为42%、38%，群众医保政策知晓率较低。（三）基层公卫与村医行风问题明显一是公卫服务数据造假，抽查200份居民健康档案，28份存在健康记录不实、体检数据造假的情况，占比14%，比如老年人健康体检记录为复制粘贴、未实际开展体检，慢性病随访记录不实，存在应付考核的问题。二是村医行风问题突出，126名村医中，7名存在开大处方、违规销售保健品、收取患者礼品的情况，占比5.56%，收到群众举报3起，虽已进行处理，但反映出村医队伍廉洁意识薄弱。三是基层服务人员服务态度差，全年投诉中42%为服务态度问题，主要涉及村医、门诊窗口、护理人员，存在说话生硬、不耐烦、解释不到位的情况，影响群众就医体验。（四）普惠政策落实与后勤管理存在短板一是慢性病用药保障仍有缺口，260种慢性病用药中，32种经常断货，占比12.3%，主要是部分罕见病用药、低价药，难以满足群众用药需求。二是老年人就医便利化措施不到位，门诊仅设置1个老年人优先窗口，高峰期排队时间超过30分钟，无专人协助老年人挂号、缴费、取药，老年人就医不便。三是后勤采购不规范，抽查2026年零星采购项目100个，12个存在无采购合同、验收不规范的情况，占比12%，涉及金额8.7万元，存在廉洁风险。三、下一步整改措施（一）规范基层医疗服务行为2027年1月底前开展合理医疗专项培训，覆盖全部临床医师和村医，制定合