安全生产督查评分表（建筑施工）

项目安全生产督查评分备查表单位：项目名称：检查时间：检查人：序号责任清单检查内容及评分标准评分要点分值扣分记录实得分一建立健全并落实全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设4.未有效建立全员安全生产“两清单”，未开展责任考核或考核未与绩效挂钩，扣3-5分1.项目负责人应按年度或项目周期与项目各岗位人员签订责任书，责任书按照《中国建筑股份有限公司安全生产责任清单》及局《全员安全生产责任制管理办法》制定，责任书包含各岗位人员责任清单、工作清单。

2.项目每月由项目负责人、项目安全总监共同进行考核，考核扣分应有明确原因并告知被考核人员，考核结果运用于个人绩效，体现在DHR项目管理人员档案或提供相关绩效考核文件资料。

注意事项：

（1）月度安全责任制考核结果应按照上级管理机构《全员安全生产责任制管理办法》运用于个人绩效，并提供运用记录。105.项目生产、技术、商务等安全生产强相关部门未落实安全生产责任（两清单），扣3-5分1.项目各部门各岗位应按照局《全员安全生产责任制管理办法》中安全生产责任两清单内容落实相关安全生产责任。注意事项：

（1）各级单位应按照集团督导组检查导向通过项目施工现场实体隐患倒查强相关部门安全生产责任落实，按照“一件事全链条”思维开展深层次原因分析。

（2）项目层面应重点关注生产、技术、商务等安全生产强相关部门现场安全履职，生产部门人员应开展安全技术交底、参加危险源辨识、对所管辖区域危险作业许可、按方案施工，参与周检周例会、参加应急演练等工作；技术部门人员应组织/参与方案交底、参加危险源辨识、复核方案安全技术措施落实、组织危大工程验收，对于存在问题的危大工程应明确验收不合格要求，参与周检周例会、参加应急演练等工作；商务部门人员应提供安全生产费用在成本中单独列支的证明材料、安措费投入资料、工伤保险和安全责任险采购证明、合同中安全条款宣贯交底、安全罚款确认跟进、签订安全管理协议、参加应急演练等工作；物资部门人员应建立安全物资费用台账、应急物资台账，并收集相关票据，参与编制项目安全生产费用投入计划，负责安全防护设备成本归集，参加应急演练等工作。6.未督促分包单位负责人正确履职，未将分供商纳入安全管理体系或管控失效，扣3-5分1.项目必须与分包单位签订安全生产管理协议，对场内平行分包单位应签订三方安全生产管理协议，明确各方安全生产权利与义务。

2.分包单位现场负责人、专职安全管理人员的配备，其素质、数量须与合同或协议规定及现场实际情况相符，且经项目面试、考核合格，并留存相关记录。

3.项目应统计分包单位项目负责人、安全管理人员在岗履职情况【考勤记录】等，定期开展三类人员证书合规性与特种作业人员资质审查，确保无过期证件。分包单位项目负责人、安全管理人员变更应报项目经理及项目安全总监审批。

4.依照“网格化、包保制”的管理要求将分包单位纳入安全管理体系，组织分包单位参与各类安全会议、安全检查、应急演练等活动。

注意事项：

（1）各级单位开展检查应抽查分包单位关键岗位在岗履职证明，通过现场抽查确认，查验近期参会签到或群内沟通记录。

（2）项目部至少每月开展1次覆盖所有分供商考核，考核扣分项应明确扣分原因。

（3）联合体单位应签订联合体安全管理协议，明确各方安全生产权利与义务。二规章制度与操作规程7.未建立有效管理制度（包括管理制度、安全操作规程和安全技术规范）清单或未有效落实，扣2-5分1.项目部应按照局8·30清单制度，结合项目实际建立相关安全生产管理制度，形成有效安全生产管理制度清单，制度内容应符合现行标准规范及集团、局内部新发布的相关制度，并实时更新，确保项目层面有效制度的规范性、可实施性；

2.各级单位在开展各类检查活动时应验证项目制度执行情况，及时进行过程纠偏。

3.项目应按照《中国建筑股份有限公司安全生产操作规程管理办法》及局《安全生产操作规程》，选用适合项目实际的安全生产操作规程，汇编形成项目安全生产操作规程清单，经项目负责人批准后实施。

注意事项：

现场安全操作规程可视化标识、标牌应与安全生产操作规程清单统一。5三安全教育培训8.未制定针对性的安全教育培训计划，未将安全技术规范、“重大事故隐患判定标准”《危险性较大分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单》和集团发布的“五项危险作业”管控标准、风险提示函、事故警示教育等纳入教育培训内容或培训效果未得到保障的，扣3-5分1.项目应制定年度安全教育培训计划，经项目负责人批准后实施。

2.项目应将适用于项目的安全技术规范、重大事故隐患判定标准、《危险性较大分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单》、集团“五项危险作业”管控标准、集团及局“风险提示函”、事故警示教育等纳入安全教育培训计划并组织实施。

注意事项：

（1）项目应建立全员安全教育培训档案（培训档案：培训时间、地点、人员、培训内容、测试成绩、签到表、影像资料）。

（2）涉及“风险提示函”及事故警示教育应第一时间传达至项目基层，确保项目及时组织宣贯学习。109.未按规定对分供商现场管理人员、班组长、作业人员开展安全教育培训、考核，扣3-5分1.项目部应按照集团和局《安全生产教育培训管理办法》开展分包单位现场管理人员、班组长、作业人员安全培训、考核。

2.分包单位管理人员和作业人员每月至少1次，班组长每半月至少1次。

注意事项：

（1）应按照局《安全生产教育培训管理办法》组织开展分包单位现场管理人员、班组长、作业人员的安全培训，入场安全教育、特种作业人员教育、班组长安全培训、危险作业专项培训等培训活动应开展培训测试。

（2）各级单位应结合各类检查通过现场作业人员安全行为、劳动防护用品佩戴、设备操作等环节验证作业人员教育培训效果。10.塔吊司机、司索、电焊工等特殊工种未持证上岗或未对其开展教育培训的，高空作业车、叉车等危险性较大的机械设备操作人员未经培训考核合格上岗的，扣3-5分1.项目应建立特种作业人员台账（台账包含特种作业人员身份证、操作证、查验记录）。

2.项目应建立高空作业车、工程机械等危险性较大机械设备操作人员台账（台账包含操作人员身份证、操作证）。

3.项目部应按照集团和局《安全生产教育培训管理办法》每月分工种开展特种作业人员和危险性较大机械设备操作人员安全培训，安全培训应包含事故警示教育、需体现针对性教育内容，应进行培训测试考核。

注意事项：

（1）各级单位应注重实操培训的内容，特别是设备操作人员的培训不仅仅留存纸面资料，还需要保留培训视频的影像资料。四安全投入11.因安全费用投入不到位，导致存在安全防护标准降低、安全技术措施缺失、应急救援物资配备不足、个体劳动防护用品配备不合格等事故隐患的，扣2-5分1.项目应按照集团《安全生产费用提取和使用管理办法》及局《财务资金管理手册》，建立安全费用投入计划、计提台账、实际投入台账，实际投入台账需按月统计、并提供支撑材料。

2.项目物资部门应建立安全防护用品（安全立网、安全平网等）、个人防护用品（安全帽、反光衣、安全带）、应急救援物资（与应急救援预案相匹配）采购台账，台账应包括：采购物品名称、规格型号、采购价格、采购日期、采购数量，同型号的相关用品和物资应保留一份合格证明和使用说明书。

注意事项：

（1）项目财务负责人应组织安全生产费用的计提、统计和核算工作，并按要求上报，未设立财务资金部门的项目由三级单位财务资金部负责。

（2）项目商务管理部编制项目安全成本费用预算表及安全文明措施费用预算，负责分包单位安全生产费用的计量工作，将实际的分包安全费用支出录入到一体化系统相应单据，并提供分包安全预算书以及相关资料作为附件。

（3）项目物资部负责安全防护设备等成本归集、负责建立项目安全生产设备实物登记台账，将实际的材料安全费用支出录入到一体化系统相应单据，并提供料具收发存月报表以及相关资料作为附件；项目安监部负责配合项目经理安全费用管理，对施工现场安全防护等进行日常监督检查。

（4）安全投入需保留对投入的发票、收据及结算单等相关投入证明。5五组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，及时消除事故隐患12.未编写针对性的整体/阶段性安全策划，未定期组织危险源辨识、评价并对风险分级清单动态更新，扣3-10分1.在局《施工管理手册》对项目策划编制的统一要求下，重点项目安全策划由二级单位组织开展，一级风险运营项目由二级单位组织开展，一般项目安全策划由三级单位组织开展，项目安全策划书应根据项目概况、管理目标、施工进度计划（基础施工、主体结构、装饰装修、竣工收尾）、专业工程特点及主要风险分阶段编制。

2.项目部应按照局手册要求，每月开展危险源辨识和评价，月度危险源辨识应结合“重大事故隐患判定标准”及月度施工计划进行辨识，并由项目经理签字发布。

注意事项：

（1）风险分级清单应列出当月施工计划（施工计划应包含当月劳动力、机械设备、物资材料等内容变化情况），结合当月施工计划进行动态更新，确保施工计划与风险分级清单相匹配，更新内容应进行重点标记。

（2）危险源辨识管控措施责任分解应包括项目上级单位和项目强相关部门人员。5013.未按规定制定针对性的风险分级管控措施或未落实到具体部门、岗位、人员的，扣3-5分1.项目部每月危险源辨识，应明确每项危险源的风险级别、管控措施要求、具体管控部门和人员，管控措施应明确具体标准，细化具体工作，例如：危大工程组织安全验收，应明确具体安全验收流程、安全验收标准（验收合格技术参数）。14.未编制、未审核危大工程专项施工方案或专项施工方案存在严重缺陷的，未按规定组织专家对“超危大工程”的专项施工方案进行论证或应变更未变更的，扣3-5分1.项目应按照局《科技质量管理手册》和《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，在项目策划阶段结合施工图纸识别项目建设全周期危大工程，建立危大工程清单，依据危大工程清单、对照工期计划制定专项方案编制计划，并逐月进行分解，项目直接上级单位应予以审批。

2.项目应对照住建部发布的《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》进行自查，各级单位应按照局《科技质量管理手册》中质量风险警示红黄牌制度，结合安全、技术相关业务体系各类检查活动核查项目专项方案自查情况，按照局科技质量部要求通过线上每月开展项目专项方案严重缺陷专项抽查。

3.按照现场检查结果，对应排查危大工程方案。

重点提示：

（1）起重吊装方案应对吊索具进行专项说明，汽车吊支承面及行走路线的承载能力核验，汽车吊站位图。

（2）临时用电施工组织设计应明确接地装置的设计图及临时用电设施的拆除措施。

（3）基坑工程专项方案应明确基坑监测措施。

（4）有限空间辨识台账应明确有限空间部位、数量、危害因素等，并在平面布置图上进行注明。

（5）对大型机械如混凝土泵车等的运行路线、支撑面进行承载力核验。15.未按照施工方案组织实施或擅自改变施工方案、工序的，扣3-5分1.现场工序施工过程中项目技术质量部应严格按照技术复核管理要求（技术复核项目、内容、参加人员）开展现场技术复核，并填写技术复核记录，现场复核结果与方案不一致，及时组织整改，因现场施工条件导致施工方案调整，需严格履行方案变更报审手续。

注意事项：

技术复核结果处理要求：

（1）第一次复核不通过，口头提出整改意见。

（2）第二次复核不通过，下发整改通知单直至合格，并完善整改意见。

（3）第三次复核不通过，项目经理要召开专题会或者约谈责任人，给出处理意见。

（4）未经技术复核通过的，不得进行下一道工序施工。16.未按规定对危大工程、危险作业等进行安全方案、技术交底（书面）或交底无针对性、未履行签字手续，扣3-5分1.按照现场检查结果进行判定；

2.重点提示：

（1）针对方案交底，应覆盖施工相关的专业工程师、技术工程师、安全工程师、分包单位管理人员，如有人员变更，应及时补签交底，方案交底中要明确施工的各项参数、主要安全风险和应急措施。

（2）针对安全技术交底，应覆盖所有作业人员；当危大工程、危险作业的施工环境和施工内容发生变化时，应重新开展交底；交底内容应包括施工范围、施工内容、施工应注意的安全风险和管控措施、应急管控措施等。17.危大工程、危险作业，作业前未经安全生产条件验收，作业过程关键工序未验收合格即进入下一道工序，扣3-5分1.按照现场检查结果进行判定；

2.重点提示：

（1）危险作业实施前，危险作业审批人应组织危险作业条件审查。审查内容包括人员作业资格、个人防护用品、作业设备和工具、相关检测仪器设备、安全隔离和警示、应急救援装备、周边环境条件等；专业工程师应组织班组长、作业人员以及监护人在危险作业前共同确认现场作业环境是否与交底要求一致。

（2）危大工程实施前，项目专职安全生产管理人员应对施工准备、资源配置、周边环境等保障措施进行条件核查，对超过一定规模的危大工程由生产单位报三级单位安监部门组织进行条件核查。未通过条件核查的原则上不得施工，对超过一定规模的危大工程未经条件核查擅自施工的按照重大事故隐患处置。

（3）项目总工程师应组织相关验收，如发现验收结论不合格的，不得进入下一道工序。

（4）专项施工方案中应明确危大工程验收标准、验收人员、验收流程。18.危大工程、危险作业实施过程未落实旁站管理要求，扣3-5分

1.危险作业监护人应经项目安全总监专项培训并考核合格，佩戴明显标识。危险作业实行分级监护，一、二级危险作业应实行单点监护，三级危险作业可实行区域监护。安全工程师、专业工程师应在危险作业施工期间进行现场巡查。危大工程涉及的危险作业施工期间，生产单位负责人、分供商现场负责人应在现场履职，安全工程师、分供商专职安全生产管理人员应旁站监督。

注意事项：19.使用国家明令禁止和限制使用的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料，扣3-5分1.项目应按照局发布的明令禁止或限制使用的工艺、设备或材料相关文件，组织开展宣贯学习和自查自纠，各级单位结合各类检查验证项目自查效果。

2.使用国家限制工艺进行施工，应按照超过一定规模的危大工程编制专项方案，并组织专家论证。20.危险作业未执行“四凡四必”管理要求（含智慧安全平台使用），扣3-5分项目应根据实际情况及时在安全平台发起危险作业相关流程，危险作业录入种类、数量应与施工现场保持一致，上传资料与实际相符，上传至平台内的旁站、验收、教育、交底等影像资料应体现相关人员履职。

注意事项：

（1）智慧平台危险作业审批流程中无风险辨识程序，危险作业在智慧平台危险作业模块发起流程，同时应在作业安全审批模块体现该工点该工序的危险作业对应的风险辨识情况。21.未按规定组织开展机械设备专项整治，未明确机械设备管理部门或未配备设备管理人员或机械设备隐患较多，扣3-5分1.项目配备专/兼职机械设备管理人员。

2.项目应按项目层面机械设备安全管理治本攻坚专项行动方案和工作任务清单。

3.项目应结合周安全检查，由项目经理每周组织机械设备专项检查（在平台发起检查时应勾选机械专项检查），检查范围应覆盖现场所有机械。

4.项目应建立现场机械设备台账，台账应包括机械设备名称、种类、型号、用途、进退场日期、内部管控编号，按照局《机械设备安全管理办法》进行分级，并针对各台机械建立隐患台账，每次专项检查发现的问题应对应记录到每台机械设备上。

5.项目应按照局机械设备管理办法和机械设备安全管理办法要求，明确机械设备工程师和机械设备安全工程师安全责任。22.未按规定对分供商实施穿透式管理，未开展考核奖惩并建立分供商“黑名单”，扣3-5分1.项目上级单位应建立分供商“黑名单”，并将“黑名单”发放给项目部商务、采购、工程、安全等部门。

2.参照本表格第6项要求对分供单位进行考核，并将考核结果反馈至三级单位相关部门。

3.项目部应组织对分供商的进场面试、月度考核、供货人员培训记录、材料检验记录等。

4.项目部应落实集团和局《分供商安全管理办法》，在分供商安全管理活动中，发现分供商出现不良安全行为时，应按照《不良安全行为判定标准》及时予以判定，向分供商下发《分供商不良安全行为判定书》；二、三级单位要按照《分供商安全管理办法》对分供商不良安全行为进行扣分，根据扣分值，按照不良行为处理程序对应进行惩戒。

5.项目应按照《分供商（班组）及作业人员安全档案管理指引》将分供商（班组）及作业人员安全档案信息录入“云筑劳务”系统。23.“五项危险作业”（塔吊安拆、起重吊装、管沟开挖、有限空间、动火作业）未按照集团标准执行的，扣5-10分1.全面使用智慧平台上传危险作业管控流程。

2.危险作业严格落实作业计划、辨识、审批、交底、环境确认、巡查、旁站监督、工完场清要求，上传照片能体现管控要求。

3.五项危险作业应编制作业方案。24.未按要求定期开展综合检查或检查流于形式，扣3-5分1.项目应依托安全平台安全检查模块定期开展周安全检查、月度安全检查等综合检查，并在平台下发隐患整改通知单，确保隐患整改闭合真实性。及时性，不得超期。

2.因各种原因无法上线智慧安全平台的，项目定期综合检查应留存纸质版检查记录和整改通知单，并建立隐患台账，明确隐患的责任人、整改闭合情况等。25.未开展机械设备、基坑、临时用电、消防、季节性、重点时段等专项检查，扣3-5分1.项目应依托安全平台安全检查模块定期开展机械设备、基坑、临时用电、消防、季节性、重点时段专项检查，并在平台下发隐患整改通知单，按时整改闭合。

2.因各种原因无法上线智慧安全平台的，项目各类专项检查应留存纸质版检查记录和整改通知单，并建立隐患台账，明确隐患的责任人、整改闭合情况等。

注意事项：

专项检查在平台发起时应注明专项检查类型，上传的隐患应包括所选的专项检查内容。26.未按规定建立隐患台账，落实整改闭环，实现“动态清零”，扣3-5分1.项目应及时整改闭合安全平台隐患整改通知单，确保隐患整改闭合真实性、及时性，不得超期。

2.特殊原因无法上线智慧安全平台的，项目日常安全检查、上级单位检查、外部单位检查应留存纸质版检查记录和整改通知单，并建立隐患台账，明确隐患的责任人、整改闭合情况等。

注意事项：

智慧平台中下发检查整改项时考虑隐患整改难易程度给出合理的整改期限，避免出现超期整改的情况（重大事故隐患超期未整改，集团会予以红灯警示），确保隐患整改率和整改及时率。27.未针对高坠、坍塌、机械设备、有限空间等易发多发事故类型制定专项方案，开展专项攻坚，扣3-5分1.项目应结合施工现场突出风险，编制高坠、坍塌、机械设备、有限空间等编制专项方案，并按方案要求落实相关措施。

2.项目应结合周检查等活动同步开展高坠、机械设备、有限空间等专项检查或固定周、月专项检查日（例如周一为防高坠专项检查日，周二为机械设备检查日等）。28.未开展事故隐患内部报告奖励并建立台账，扣3-5分项目部应建立隐患内部奖励机制，通过现场张贴二维码等方式征集，建立隐患内部奖励台账。

注意事项：

根据应急管理部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，此项费用不得纳入安措费。29.未按照“一件事”全链条工作方法对险肇事件、违法违规事件、重大事故隐患开展责任倒查和系统治理，扣3-5分项目应建立险肇事件、违法违规事件、重大事故隐患（包括上级单位下发重大事故隐患）三本台账，分别记录险肇事件、违法违规事件、重大事故隐患的发生时间、地点、具体情况，按照“一件事”全链条工作方法进行原因分析和责任倒查，分析作业人员、班组、分包单位和总包项目部各部门的责任，根据责任分析，制定系统性治理措施，措施要明确具体工作、责任体系（部门、人员）、落实时间节点，措施要延伸至项目上级单位，上级单位督促验证项目治理措施落实情况。30.未按要求使用智慧安全平台，扣3-5分1.项目应按要求上线智慧平台。

2.平台各板块信息及时更新，