建筑工程公司质量、环境、职业健康安全管理体系

1、建筑工程公司质量、环境、职业健康和安全管理系统文件控制程序wd/CX 1335404 a1、目的a对与质量、环境、职业健康和安全管理系统运行相关的文件的控制确保在质量、环境、职业健康和安全管理系统运行中起重要作用的各种场所使用文件的有效版本。2、服务范围与质量、环境、职业健康和安全管理系统相关的公司、项目部门和场所。3、术语和定义请参阅GB/t 19001-2000 IDT is 09001:2000 质量管理体系 基础和术语、GB/t2401-1996 IDT is: 1996 环境管理体系 规范及使用指南和GB/t 280001-2001职业健康安全管理体系 规范和整合型管理体系管理手册的

2、相关术语和定义。4、责任4.1办公室托管本计划，负责开发和配置实施、管理公司发布的管理类文档、组织和准备受控文档列表。4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理系统准则和目标，以及综合管理系统管理手册的批准和发布。4.3经理代表组织质量、环境、职业健康安全管理系统方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写、管理手册的审查、程序文件的批准出版。4.4公司质量技术部负责质量技术文件的管理和管理，制作技术文件清单。4.5公司其他责任部门和项目部门有专职或兼职文档经理，负责该部门的文档管理和管理。5、工作程序5.1文件分类质量、环境、职业健康和安全管理体系指导目标；综合管理系统管理手册；

3、管理系统程序文件；公司管理标准、公司技术标准；管理工作文件、技术工作文件、记录样本表等其他文件；外部文件。5.1.1技术操作文档包括图形标准规范、工艺文档、操作说明、施工组织设计、施工措施、程序和客户提供的图形数据。5.1.2经营运营文件包括与质量、环境和职业健康安全管理系统相关的行政文件、质量计划、环境和职业健康安全管理计划、工程合同、设备管理数据、质量记录等。5.1.3外部文档包括法律规定、国家/地区、行业管理和技术标准、上级管理系统相关文档、客户提供的文档等。5.2文件的状态文件分为受控文件和非受控文件。受控文件必须在文件上盖上“受控文件”图章，显示分发编号。到期和到期文件上印有“作废”

4、的印章。5.3文档中的编号公司经营系统方针目标的编号以公文号码的形式进行编号，发行号码为单位代码、年份、序列号；管理指南：质量指南编号：wd/sc 1 * *例如wd/sc 1 04A第一户万达建筑安装工程有限公司SC 1代表手册04 1，发行年份a 1手册版本程序文件：程序文件的编号如下。wd/CX * 1 * *例如wd/CX l 1 04A第一户万达建筑安装工程有限公司的WD“1代表程序文件l 1程序文档序列号04 1发行年份a程序文件版本支持文件：支持文件编号如下。wd/zhch-xx-、-* *第一户万达建设安装工程有限公司驻治1代表支持文件XX代表准备部门名称Pinyin字符缩写Z

5、HJ表示质量技术服务*文档序号-发布年度Wd/zhch-zhj-01-04表示质量技术处在04年创建的0l编号支持文件。5.4创建、审阅和批准文档5.4.1创建和批准系统文档质量、环境、职业健康和安全管理系统的管理方针和目标由经理代表制定，各部门提交方针和目标草案，办公室收集、整理草稿，由新闻经理代表审查，总经理批准出版。a)在统一管理系统管理指南、管理员代表的领导下，由办公室组织相关部门编写；经理代表审阅手册，总经理确认后，批准了发行。b)计划文档由办公室组织相关人员组成，并得到经理代表的批准。5.4.2准备和批准技术文档a)公司内部文件由负责职能部门起草，由高级工程师批准。b)需要传达上级

6、下达的技术规定、文件的，由主管部门编制文件，由首席工程师签发。c)两类项目的建设组织设计(或建设方案)由质量技术部批准，一类项目由高级工程师批准。5.4.3准备和批准管理文档管理性文件由职能部门负责填写，并报告主任负责人审批。5.6.4各部门每6个月制定部门管理、技术高效文件清单，分别向办公室和质量技术服务报告。质量技术处统计后，一年一次填写公司技术有效文件目录，报告办公室。在办公室统计完所有可管理性和技术有效文件后，编制公司有效文件总清单，一般每年发行一次。5.5发行文件5.5.1文件的返还管理部门按照发行范围和分发编号签发的批准文件、文件接受者签署“文件发行和批准记录表”。受管理文件创建分

7、发编号：不受管理文件的版本，未标识。5.5.2如果文件损坏，需要更换，更换部门或代表必须将原始损坏的文档退回原始出厂单位，出厂单位必须按照文档的出厂程序重新发送新文档。新文档的分发编号仍然遵循原始分发编号。5.5.3文件丢失重新发放时，丢失单位或人员应向原发放单位说明原因，发放单位应按照文件的发放程序重新办理发放程序，重新发放新文件。重新发行的新文件准备新的分发编号。在原始单据发放记录中标记缺少原始单据无效。必要时将无效文件的分发编号通知各部门，防止误用。5.6更改和更新文件5.6.1如果需要更改质量、环境、职业健康安全管理准则和目标，总经理将召开管理审查会议，决定更新内容。重新批准和发布，并

8、在办公室进行更新。5.6.2更改质量、环境、职业健康安全管理手册。部门或人员填写说明变更、变更原因的“文件修改申请表”。在办公室收集整理，组织相关人员审查后。经经理代表审查，总经理批准后，由原文书持有单位或人员签发。每个文档管理器都在原始文档中进行更改。5.6.3其他文件的变更，任何单位或人员均可对当前系统文件提出变更意见，文件返还管理部门调查、审查后如有必要变更，文件返还管理部门将填写“文件修改申请表”，经负责人批准后发布到原始文件保存单位，变更内容由原文件变更。5.7修订和作废文件5.7.l质量、环境、职业健康和安全管理系统准则和目标、手册和程序在以下情况下由总经理确定更新：a)国家和上级

9、政策、标准、法规发生重大变化时，方针和目标、手册和程序文件的规定已经不合适；b)系统运行出现了大问题。c)公司组织和部门工作发生了重大变化。5.7.2其他管理文件、技术文件多次更改后，每个中央管理部门将决定是否进行更改。5.8使文档失效作废的文件由发行部门收回销毁，需要保存的资料，加盖“无效”印章，与有效文件分开保管。5.9文档管理5.9.1应在对质量系统的有效运行起重要作用的各种场所使用该文件的有效版本。5.9.2公司部门和项目部门应制定“控制文件清单”。5.9.3受控文档未经允许，不得供公司以外的任何人使用。如有必要，必须得到经理代表的批准，才能提供给公司以外的人。5.9.4文档和程序文档

10、不能任意复制或随机更改。需要文件的人必须在发证部门办理手续，公司内部不能使用复制文件，发现后，文件管理人员应立即收回销毁程序。5.9.5临时需要借用文件的人必须在经理代表批准后才能借用。5.10管理外部文档办公室负责外部文件的接收登记。收到外部文件后，填写“文件接收处理专用纸”，按文件来源渠道编号，请求监督人审批，并按照批准书处理。6、相关文件记录控制程序7、质量、环境和职业健康与安全记录7.1文件发行和批准登记表7.2文件修改申请表7.3收据处理特殊纸张7.4管理文档列表记录控制程序Wd/cx2335404a1、目的控制和管理质量、环境、职业健康安全记录，为要求和质量、环境、职业健康安全管理

11、系统的有效运行提供证据。2、服务范围适用于与质量、环境、职业健康和安全管理系统运行相关的公司和项目部门的记录。3、术语和定义参考质量管理体系 基础和术语、环境管理体系 规范及使用指南、职业健康安全管理体系 规范和整合型管理体系管理手册的相关术语和定义。4、责任4.1办事处托管本计划，负责监督和检查公司各种记录编号、管理和各部门的记录管理情况。4.2生产安全处负责建设中环境和职业健康安全事故、事件及未遵守的运行控制记录，监督检查。4.3运营预算处负责合同审查、投标文件审查、合同遵守和开始前相关程序的记录整理、存档和监督检查。4.4材料和设备服务负责材料管理、设备使用和管理，以及产品识别和跟踪工作

12、记录的监督和检查。4.5劳动人事处负责人力资源的能力、认识、训练和诱导、调动、失业记录和检查的收集、整理、存档和监督。4.6质量技术部在产品实施过程中负责技术管理工作和修改、预防措施、统计技术应用等工作记录的监督检查。4.7公司下属的各项目部负责本部门整体质量、环境和职业健康安全记录的制作、收集、整理和存档。5、工作内容5.1记录的内容应包括产品检查和测试结果的记录、质量管理系统、环境和职业健康安全管理的编写和供应商记录。5.2记录编号5.2.l与管理系统文件相关的记录(代码：JL*/*/* 1 *示例：JL XX/XXX - 01章节中记录表的顺序号环境、安全管理标准条款编号质量管理标准条件

13、编号代表记录5.2.2其他记录按照公司主管部门规定的表格使用。5.3记录表格的设计、批准和更改5.3.l记录表旨在满足实际要求以及客户和相关方的要求，具有操作性。5.3.2记录格式由各要素掌握部门确定，由各部门负责人审查，由新闻经理代表。5.3.3记录表格的标题应直接反映记录内容，以便正确填写、识别和审阅。5.3.4如果需要更改与管理系统文件相关的记录表格，请经过该机构的领导审查，然后获得经理代表的批准。5.4记录管理5.4.1创建记录a)要及时记录，项目完整，内容真实，数据准确，语言简洁，字迹清晰，签名完整。b)填充时用蓝色或黑色笔填充。5.4.2建设记录由项目部门志愿者根据河北省建筑工程技

14、术资料管理规程填写。5.4.3记录方法以文本图表为主，如有必要，可以采用磁带、磁盘、照片、胶片、视频等介质方法。5.5保存记录5.5.1部门和项目部门必须有全职或兼职员工负责记录的收集、整理、编目和转移。5.5.2记录应保存在防火、防潮、驱虫剂、防盗、防止损坏、变质和丢失的适当环境中。特殊介质形式的记录也必须具有适当的存储条件，并且在需要时可以存储备份和轻松检索记录。5.5.3需要转让的记录整理结束后归管理部门。5.6记录保留期：见“记录列表”5.7记录贷款5.7.1要查阅各部门的记录，必须得到有关部门负责人的同意。5.7.2贷款存档记录必须实施文件管理系统。5.8记录废弃记录存档到期后，经原

15、存档单位或部门主管批准后销毁。6、相关文件整合型管理体系管理手册文件控制程序河北省建筑工程技术资料管理规程7、质量、环境和职业健康与安全记录7.1目录7.2记录列表环境因素识别、评价控制程序wd/CX 33333404 a1、目的确定和评估公司在建设活动、建设产品和服务中控制或影响的环境因素，确定重要的环境因素，有效控制环境污染的预防和环境因素，确保环境管理系统的有效运行。2、服务范围该程序适用于确定和评估公司预计在建设活动和服务中发挥影响力的利益相关方的环境因素的控制。3、术语和定义参考is: 1996 环境管理体系 规范及使用指南和公司整合型管理体系管理手册的相关术语和定义。4、责任4.1

16、生产安全处主持本节目，统筹各部门的环境因素，组织相关人员进行评价，编制“重要环境因素清单”。4.2各部门在本部门的责任范围内负责环境因素的确定，形成本部门的“环境因素清单”，报告公司生产安全处的摘要。4.3经理代表负责批准“重要环境因素列表”。5、工作程序5.7确定环境因素5.1.1确定环境因素必须包括公司园区、活动、产品和服务内以及利益相关者的影响。5.1.2在确定环境因素时，必须考虑过去、现在、未来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。5.1.3在确定环境因素时，还要考虑向大气排放、向水体排放、土地污染、废物管理、原材料和自然资源的使用、其他社区问题、区域环境问题等多个方面。5.1.4确定环境因素的方法：调查方法、问卷方法、现场观察方法、调查方法。5.1.5公司各部门负责本部门责任范围内的环境因素确定，形成本部门的“环境因素清单”，报告公司的生产安全处。5.1.6生产安全处汇总各部门的“部门环境因素列表”，准备“公司环境因素列表”。5.2环境因