ISO9001：2015内审检查表

1、内部审计检查表。号码： JL-9.2-05审查部门管理层时间2016-5-5条款检查内容检查结果5.15.25.37.1.17.1.67.4对最高管理层的质量管理体系的领导和承诺能提供什么证据？通过与社长商谈，你能理解以顾客为中心的理解，并审查关于顾客的过程、顾客满意度的测量过程、持续改善的证据吗？社长制定并批准了质量方针吗？ 方针能满足标准的要求吗？我们采用什么样的措施来传达和交流质量方针？我们对各级质量方针的理解程度是多少？本公司质量管理体系各过程对应的职能、权限被明确分配，是否相应的职责和岗位明确，各部门负责人和岗位员工是否明确自己的职责、权利和相互关系，人员配置能满足目前的生产需求？

2、查阅本公司组织结构图和规定各部门、各岗位职责、权利和相互关系的文件，向有关部门、岗位咨询、了解和实证。资源的提供是否满足服务要求和系统的运行需要？ 你需要外包或外部资源的支持吗？ 实现质量方针、质量目标，满足客户需求和持续改善的要求，综合判断必要的资源需求，识别是否存在资源不足情况。组织知识是什么？如何获得和更新？ 员工能轻松地获得、学习和利用适当的知识吗？ 查资料和文件。我们公司内外的交流内容主要是什么？交流的方法、时机、负责人、交流对象等已经决定了吗？制定了组织体系规划、风险和机会分析、质量管理体系，公布方针、目标、文件，提供必要的资源，分配职责权限，定期组织审查和改进体系的有效性。主要通

3、过咨询、商谈、投标信息、顾客反馈信息以及市场信息获得和理解顾客的需求和期待内部通过内部沟通，确定法规和顾客的要求后，通过文件的规定、流程、指标、目标、方针等直接转换为工作要求。质量方针和目标经过社长的批准，组织了全体人员的相关训练。通过训练、会议、岗位训练等，贯彻了有关人员和法律法规的要求。以培训和文件发行等形式传达质量方针。质量手册中对各过程规定了责任部门或相关部门。手册和职责权限规定了各部门的职责。社长可以明确地说明自己的责任权限。各部门领导明确自己的职责和权限，可以以不定期会议、文件、记录、通知公告、训练等形式进行交流。社长安排并提供了系统所需的资源。 现有资源可以满足咨询服务的要求，如

4、组织设置、人员配备、办公设施购买、提供现场设施良好环境、知识确定等。由各职责部门负责收集和积累，包括法律法规、标准、专业知识、术语、文献、案例、市场信息等。 现在正在执行中。各部门以电话、QQ、微信等形式与客户进行沟通，按规定积极协商，不断改善工作中的不足，保持工作顺利，效果良好。唱片：内部审计检查表。号码： JL-9.2-05审查部门管理层时间2016-5-5条款检查内容检查结果9.29.310.110.2本公司有内审日程计划吗？管理审查的目的是什么？ 公司规定管理评审吗？这个部门是如何持续改善的？调查：制定了公司内部审查日程计划。 目的：确认公司建立实施的质量管理体系的适应性、有效性、充分

5、性。 在认证审查前完成整改。管理评审对公司的质量管理体系进行了评价，以确保质量管理体系和质量方针与质量目标的适应性、充分性、有效性。我们根据公司实际情况追加审查的次数，一般每年做一次。通过对不合格品的控制，找出原因，找到问题，提出改进建议。 通过数据分析加强生产检查，达到持续改善的目的。记录：的常力内部审计核对清单号码： JL-9.2-05审查部门办公室时间2016-5-5条款检查内容检查结果7.1.27.27.37.1.3现在公司岗位人员配置充分吗？我公司是否认识到影响质量管理体系业绩和有效性活动的各种人员的能力？ 你评价了人员能力的合适状况吗？ 人员配置满足要求吗？我们公司是否组织了员工能

6、力训练，评价了训练的有效性吗？ 进行抽样检查。调查特殊工程车间的训练情况以什么样的方式观察工作态度，关注顾客，持续改善等质量管理原则和质量方针和对质量目标的理解，来评价员工的质量意识。基础设施整备完毕了吗？生产设备做了总账吗？维护有记录了吗？调查生产现场的工作环境。人员配置充分，企业制定了岗位任职规定要求技术人员和内部审查员持有证书工作，并在人士文件中登记制定训练计划，在每次训练中附上相应的训练记录表，填写签名表、答案和成绩，及时评价训练的有效性。抽样检查标准、管理性文件按训练计划实施和评价。经过训练，带着证明书出港。通过提问方式观察工作情况，员工有良好的质量服务意识。检查：生产现场的各种设备

7、基本上能满足生产使用。 所有的生产设备都已经建在设备总账上，使用的设备统一编号。制定检查计划，按计划实施，保存检查记录。在生产现场看工作环境时，东西放得很整齐记录：的常力内部审计核对清单号码： JL-9.2-05审查部门办公室时间2016-5-5条款检查内容检查结果7.1.47.5劳动环境条件满足需求吗？ 被管理着吗？通过阅读质量手册、程序书和现场审查，产品和服务流程对所提供的设备进行评价，工作环境确认产品能否满足要求。观察现场、维护记录，考察设备的维护情况。本公司制作的形式文件信息是什么？满足产品特征和质量管理体系的有效需要吗？文件的发行得到有关部门的批准，有形成记录吗？这个部门的文件清单做

8、好了吗？ 本部门制作质量记录清单了吗？检查：工作环境合适，无不良现象，无员工投诉，设备检查记录齐全，织机不保养。包括质量手册、程序文件、工作文件、记录等查阅质量手册和程序文件大发行记录可以满足要求。我公司文件进行发行登记，实施了收件人的签字手续。 做了记录。制作了文件列表。调查显示，内部文件的编制审查完善，符合规定的要求所有外部文件都是有效版本，便于搜索。 有文件发行记录，文件保管情况良好。调查：制定了质量记录清单。 标记记录，规定保存期间，按使用部门保存过期后在程序文件中执行。记录：的常力内部审计检查表。号码： JL-9.2-05审查部门办公室时间2016-5-5条款检查内容检查结果9.29

9、.1.310.2内部审查过程制定了审查方案吗？ 你企划内部审计程序了吗？ 企划的结果符合本公司的现状吗？ 按照规定实施吗？本公司分析了那些数据和信息吗？ 能否及时利用信息来评估产品适应性、系统的性能和有效性、风险和机会措施的有效性、改善需求？ 要检查收集数据和评价结果的资料吗？发生不合格或投诉时，是否明确了纠正措施和改善的要求？ 客户投诉或不合格时，是否按照规定的要求实施纠正措施？ 纠正措施有效吗？ 根据需要，更新了适当的风险和机会的应对吗？ 根据需要，更改系统吗？ 纠正措施是否符合程序规定的要求。调查：制定了年度审核计划、内审实施计划、内审检查表等相应的请求。目前正在按计划实施内部审查，对检

10、查中发现的不合格采取相应措施，经验措施有效。收集并分析了顾客满意度、供给方面、生产质量等方面的实施情况，使用调查表、测量表进行了统计分析。 根据结果进行评价，作为改进的依据满足规定的要求。质量目标都达到了。程序文件明确规定了纠正和改进措施的实施。现在没有发生不合格。记录：的常力内部审计检查表。号码： JL-9.2-05审查部门生产部时间2016-5-6条款检查内容检查结果8.28.5.2a .提取销售合同，确认它是否被确认，处理情况是否被记录确认合同是否被审查？b有特别的合同吗？c .你制定合同登记簿了吗？d客户交流情况提取3批产品的标志记录，检查是否发挥可追溯性的作用调查：销售合同登记了相关

11、记录，保持了相关记录。 对本公司的销售合同进行了审查，留下了相关记录。 到目前为止，没有发生特别的合同。 设立了合同登记簿，分别进行了审查，其中一个只是口头审查，没有保存记录，其他都保存了审查记录。售前：通过宣传广告介绍公司的业务范围。销售中：通知客户生产的进展情况，合同是否有变化。 售后服务：定期访问客户，征求我公司的意见和建议。调查：清楚生产过程记录，档案完整，容易检索。记录：李雪内部审计检查表。号码： JL-9.2-05审查部门生产部时间2016-5-6条款检查内容检查结果8. 5.48.5.58.5.6公司在保护产品吗？要求实施防护吗？产品交货后，是否满足客户和法律法规的要求？你计划更

12、改产品和服务流程吗？ 主要有可能发生什么样的变更，如何控制那个？ 是否有变更，变更是按照要求实施了必要的审查和控制，通过通信来查看相关资料和记录。调查：公司通过包装袋包装产品。防护和要求、要求井然有序，没有破损。企业交货后，不收到客户的投诉，满足其要求。现在没有发生变更。记录：李雪内部审计检查表。号码： JL-9.2-05审查部门生产部时间2016-5-6条款检查内容检查结果8.67.1.4生产中产品服务的发行、交货是否符合规定？组织是否确定、提供、维护流程执行环境，并获得认证的产品和服务？对有关人员进行训练，特殊人员拿着证明书出港，规定记录，要求记录。企业实施8小时制工作，工厂内环境良好。记

13、录：李雪内部审计检查表。号码： JL-9.2-05审查部门生产部时间2016-5-6条款检查内容检查结果8.78.18.5.2次品的识别和控制要求已经明确了吗？不合格品的审查方式明确了吗？ 审查结果实施了吗？不合格被纠正了吗？ 修改后重新验证了吗？如果交货和开始使用后产品不合格，有采取对策吗？ 有效性怎么样？提取两个不合格处理记录，在相应记录中是否有参加审查的人和处分的人的签名，在审查后的决定中是否处理，纠正后是否有再验证的记录，作出让步，接受客人的签名和授权人的签名等。 结合实际的审查。企业将采取什么样的措施来企划、实施和控制产品和服务的要求？提取3批产品的标志记录，检查是否发挥可追溯性的作用制定程序文件，内容满足标准要求，与手册协调，明确规定了不合格管理的各内容。现在没有产生良品。企业制定了操作规程、作业指导书等文件。调查：清楚生产过程记录，存档完整，