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文档简介

1、内部日常管理办法文件编号版 本A.0物料收货管理流程图生效日期制定部门仓储部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单供应商送货单物是否一致NGOK进料数量验收NGOK入库送检进料品质验收 是否合格NG OK入库及入账表单保存与分发 供应商 仓储部仓储部品质部仓储部仓储部，制造部，财务部送货单 订购单送货单送货单送货单IQC检验报告进销存账入库单送货单入库单制 定审 核核 准*本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制*日常内部管理办法文件编号版 本A.0成品出货管理流程图生效日期制定部门仓储部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单出货指令下达成品生产成品检验是否合格NGOK成

2、品入库点收出货通知成品备货 仓管，QA验柜合格 NG OK排柜，装柜出货账目记录表单保存与分发 PMC 制造部品质部仓储部，制造部销售部，PMC仓储部仓储部，品质部仓储部仓储部仓储部，制造部，财务部出货计划 成品送检单成品入库单S/OS/O出货记录进销存账提货单提货单入库单制 定审 核核 准*本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制*日常内部管理办法文件编号版 本A.0物料退补管理流程图生效日期制定部门仓储部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单退料汇总品质鉴定NG作业不良来料不良退料NGNG OK次品仓次品仓入库 退供应商申请报废 生产补料生产补料账目记录 表单保存与分发制造部

3、 品质部仓储部，制造部仓储部，供应商仓储部，制造部仓储部仓储部，制造部，财务部退料单退料单退料单退料单报废单补料单进销存账退料单补料单制 定审 核核 准*本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制*日常内部管理办法文件编号版 本A.0托外加工管理流程图生效日期制定部门仓储部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单托外加工命令下达按单备料物料交接 托外加工加工商直接出货OK OK NG加工商返工加工商送货单物是否一致NG 数量，品质验收是否合格NG账目记录表单保存与分发PMC仓储部仓储部，加工商加工商加工商仓储部仓储部，品质部仓储部仓储部，财务部，供应商托外加工单 生产计划表套料单送货单送货单送检单进销存账托外加工单送货单入库单制 定审 核核 准 *本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制*日常内部管理办法文件编号版 本A.0客供品管理流程图生效日期制定部门仓储部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单订单要求客户送货物料清单 物料交接 品质检验NGOK入库保存账目记录 表单保存与分发客户 客户仓储部，客供商品质部仓储部仓储部仓储部，财务部订单

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