超市收银作业流程

1、收银员作业流程,一、上机前准备工作,准备所需用品（如：笔、销货明细单、订书机、备用金、抹布、验钞机、胶带等）；私人财物不得带入工作岗位。 查看公告栏的当日特价商品、促销活动等。 参加点名、早礼仪训练。 按排班表安排的机台号和上机时间上机。 输入代码、密码使收银机进入收银作业状态（收银员应对自己的密码妥善使用）。 将备用金依序放入钱柜，排放妥当。 装好空白销货明细单。 准备好购物袋，且保持四周环境清洁。 打开输送带及结帐通道等待结帐。,二、上机时结帐流程,检查手推车内及下方，确保所有商品皆已扫描结帐。 发现异常情况（如：重量错误、一次结帐多次取物、未填写团购采购清单之高金额销售等），应立即通知收

2、银主管处理，必要时要求营运主管前来确认或提报店长。 应确保所有顾客均当场结帐。 对未购物的顾客，应请其从未购物通道口(设门神)出卖场；对回卖场补购的顾客， 应请其寄存已购买商品后重新进卖场购物。 收银员暂时离开按“暂时离开”键，放“暂停服务”牌、关闭结帐通道，方可离开。 禁止在收银线上点钞。 禁止收银员相互间或与顾客换零钞。 禁止在收银机台上进行价差现金退还。,三、上机时注意事项,场内结帐时 场内收银机需使用专用销货明细单（颜色与收银线收银机销货明细单不同）以利辨认。 场内结帐商品出收银线时，收银线的收银员必须仔细检查单货相符，并在销货明细单上盖查核章。 需解磁的商品，收银线的收银员检查单货相

3、符并解磁、盖查核章。 结帐错误处理时 结算方式按错，应在现金明细表上记录。 需清除、退货、当笔作废、高阶作废时，应通知收银干部前来处理。 在作废销货明细单上签名，并由收银干部当场收回。,储蓄卡、信用卡结账时（各事业部可根据当地银行规定办理） 刷卡后核对卡号、输入结帐金额并核对。 请持卡人输入密码并核对。 列印刷卡帐单，并请持卡人签名。 将刷卡帐单的持卡人联、销货明细单及储蓄卡交给顾客。 必要时应通知收银干部前来处理储蓄卡交易取消。 同一张信用卡不可在同一收银机台连续两次结帐。 缴交大钞时 大钞（金额由各事业部订定）需缴交时，应通知收银干陪同，若逢节庆、例假日等客流量较大时段，需安全人员陪同缴交

4、大钞。 按“暂时离开”键，回收银办公室点钞，填写现金明细表。 将现金、现金明细表金融室联装入钱袋。 填写放款保险柜登记表，在收银干部监督下投库；并将现金明细表收银课联放在指定的地方。 重大节日（春节等），为确保现金的安全，各事业部可根据各店人力安排，采用顶机的办法收取大钞。,通知收银干部按下机键，结束收银作业。 关闭结帐通道、输送带。 应仔细检查收齐收银机柜内所有现金、相关单据。 将未使用的销货明细单缴回收银中心。 投库（缴交营业额） 留存备用金后，整理现金及非现金单据（如刷卡帐单、支票、提货券等），并填写现金明细表。 需与另一名收银员进行互相对点现金(含现金金额、伪钞辨认)并在现金明细表上签

5、字确认。 将对点过的现金、现金明细表金融室联、非现金单据装入钱袋。 在收银干部监督下，登记放款保险柜登记表及将钱袋投库。 将现金明细表收银课联交给收银中心。,四、下机时工作,任何时候“暂停服务”告示牌的摆放均由收银巡场负责,收银中心作业流程,一、开店前准备工作,将当日特价商品、促销活动等资料贴在公告栏上。 准备零钞, 并盘点收银中心备用金。 对收银员点名，并组织早礼仪训练。 开启机台电源，并输入密码对收银机作资料重整，使收银机台处于请输入收银员代号的状态。 报表查核： 每天列印前一日的收银日报表、收银序号核对表、特殊键操作报表、收银员上下机表。 若发现营业收入差异表、销售额正负差异表与收银日报

6、表的实收合计数不符时,应查明原因，通知财务；并同时在营业收入差异表上注明差异原因，送交店长审核后收回存档备查。 每日应将收银员短收公布于收银办公室。 将作废的销货明细单与收银序号核对表核对并装订，次日送交店长审核。 查核记录所有清除、退货、当笔作废、高阶作废及异常开关机等操作之收银机操作日报表，若有异常情况，需及时向店长汇报。,二、开店后例常性工作,1、收银员作业控管： 查核收银员是否按收银员作业流程执行。 协助收银员处理错误销货明细单。 2、价差处理： 根据顾客的销货明细单与商品核实价差，并在销货明细单上圈出价差商品，注明“价差”、价差金额、日期及签名。 协助顾客到客服中心办理退价差。,3、

7、交易取消、作废控管： 收银干部须有自己的密码，建议2周更换一次，必要时随时更换。 在收银机上输入代号及密码执行操作清除、退货、当笔作废和高阶作废。 当笔作废、高阶作废时，须在销货明细单上注明作废、原因，由当机收银员、收银干部签名后当场收回 如有职务异动，名单应随时更新，送店长核准后，留店长室和安全课存查，此名单人员绝不允许上机。 必须妥善安排值班表，以确保收银线顺畅。,4、缴交大钞控管： 确认所有收银员已根据其工作时程及时缴回大钞。 确认收银员将钱袋投库后，在放款保险柜登记表上注明投库时间并签名。 5、更换零钞控管： 向金融室更换零钞。 正确更换零钞给收银员，收银员之间禁止互换零钞。,6、金融

8、室点钞确认： 依分店钥匙管理办法（管理标准A-03-001）保管相关钥匙。 应确定钱袋数量与放款保险柜登记表数量相等。 监督每日金融室人员的点钞工作。对于金额有误的异常情况应及时处理。 当金融室验出为伪钞，此伪钞由相应收银员负责于隔日补足，若金额较大，可于当月薪资扣除（收银干部需对收银员定期进行伪钞辨识教育训练）。 点钞结束后，在营业收入汇总表（一式二联）签名后将营业收入汇总表收银联存档备查。,7、收银员雇用： 培训新进收银员。 请电脑部新建新进收银员代码，由收银员键入密码，下传收银机；收银员离职时离职申请单需会办电脑课，以确认其代码已取消； 向金融室申请新进人员备用金，离职时归还；,8、收银

9、员下机投库控管： 按下机键，并记录每一收银机最后一笔交易序号。 监督收银员投库，并在放款保险柜登记表上注明投库时间并签名。 确认当日所有的收银员钱袋均已投库。 整理作废（高阶和当笔作废）的销货明细单，并在收银员作废销货明细单统计表上登记作废的交易序号。 检查收银台购物袋之库存。 监督收银员将顾客购买后遗忘商品送交客服中心。,三、关店后例常性工作,1、对银行刷卡机做日结帐。 2、资料自动汇整：在收款管理系统中执行“打包收银机交易明细”和“收银资料转入付款明细作业”。 3、 收银收款维护： 将收银员的现金明细表收银课联数据输入电脑； 列印并核对实际收入明细表和上机收银员核对表，以确保输入无误； 执行收款汇总维护确认。 列印当日营业收入差异表、销售额正负差异表； 若收款方式输入错误，应于“应缴款项调整维护”调整，并列印应缴款项调整明细表确认输入无误及备查； 当日下班前，应完成所有收银资料的输入及确认。 4、 盘点收银中心备用金。 5、 用密码锁好收银中心备用金保险柜。 6