用友U8采购管理-数据表关系

1、采购管理-数据表关系，主要内容，4，1，QA，6，5，2，与其它系统的接口，3，采购选项，起始业务和数据流程，采购业务流程，退货业务处理，与采购系统不同的系统接口，采购选项，采购存货期初会计，记录在rd record与rdrecords表格中，主要栏位： bpufirst=1 cbustype=委托销售，记录在ia_subsidiary表格中，主要栏位：bflag=1，cvo 申请是采购业务流程的起点，也是MPS/MRP计划和采购订单的中间转换。采购申请是可选单据，用户可以根据业务需要进行选择。申请、申请PU_AppVouch、PU_AppVouchs审核后，采购订单为可参考、关联关系、关联关

2、系、采购订单、采购订单，即企业和供应商之间签订的采购协议和采购协议。通过采购订单管理，可以帮助企业实现采购工作的事前预测、四重控制、事后统计。采购订单、关系、关系、采购到货订单、采购到货是采购订单和采购接收的中间部分，采购人员通常根据供应商通知或货单以接收通知的形式发运至仓库。采购到达是用户根据业务需要选择的可选单据。如果使用质量管理，则对于需要检验的库存，您必须使用采购到货订单。如果启用了外协管理，外协到货订单的单据设置将从采购模块中借用到货订单的单据设置。采购到货订单，采购到货订单PU_ArrivalVouch，PU_ArrivalVouchs可复制采购订单，采购库存订单参考而不复查采购订

3、单，关系、关系、申请、订单、到货说明、采购入库、采购订单临时处理：本月已收到库存，但尚未收到采购发票，货物可以接收到临时库存中。收据到达后，根据该收据和发票进行购买结算处理。在禁用库存控制之前，您可以在Oracle purchasing中输入接收单据。如果启用了Oracle inventory，则必须在Oracle inventory中输入接收单据，按业务类型分为一般购买收据和委托销售仓库目录(商业和医药流通)。采购库存清单，与库存相结合，采购收据由Oracle inventory填写，相关，采购收据的图片，采购宋应昌，采购发票是供应商签发的销售物品的信物，根据采购发票确认采购成本，登记应付帐

4、款。企业收到交货部队的发票后，如果没有收到交货部队的商品，可以按宋应昌处理，商品到达后，再输入系统进行结算处理。您也可以先将发票输入系统，实时统计在途货物。如果启用了外协管理，外协发票的单据设置将使用采购模块中的单据设置。采购宋应昌、宋应昌填写、可复制采购入站订单、订单、宋应昌创建、关联关系、关系、采购宋应昌图、直接销售业务、关联关系、直接销售宋应昌审核后，请参阅：直接销售发票、直接销售业务图(无订单)、2)可以删除单个拆除记录。不能在仓库中输入直接发运销售发票，也不能为寄销销售属性“应纳税人工”输入库存。请不要在销售宋应昌会计之后更改采购订单的单价。采购未结直接销售宋应昌(采购数量销售数量)

5、；销售未结直接销售采购宋应昌(销售数量采购数量):结转。采购结算、采购结算是根据采购库存、采购发票计算采购接收成本的采购会计人员。购买结算的结果是购买收据，记录购买收据的记录与购买宋应昌记录的匹配关系的结算对帐单。收据和宋应昌结算蓝色字仓库结算表和红色字宋应昌和红色字宋应昌结算运费宋应昌和仓库结算表结算，库存结算和直接参考仓库结算表生成时可以结算，购买结算，购买结算可以金额、数量、一起结算或子结算，关系，购买结算图案，委托结算图案，标记，帐簿业务类型为商业或医疗流通库存管理和设定为委托委托委托委托商品的库存不能用于委托代理销售商品的采购业务。采购活动(如退货业务流程流、呈现、1、应计退货或服务

6、单元销售信用请求)可以按以下方式处理：如果尚未输入此业务的发票，则系统已输入此业务的发票，但发票尚未采购结算。发票已结算。2，如果您的实际业务具有到货链接，则可以按以下方式处理退货业务：接收后退货前退货，退货结算3种情况，关闭前全部退货，说明：a .全部数量红字采购仓库订单。b .结算此红字购买收据和原进货仓库清单，作为原进货仓库资料过帐。退货结算三种情况，结算前部分退货，说明：a，1部分数量红字购买库存。b，发票上的数量原始入库数量红字入库数量。c、此红字存储订单及原始存储订单、采购宋应昌结算、原始存储订单数据到达。三种情况下退货结算，结算后退货，说明：a，填写红字购买收据，填写红字发票。b .此红字仅与红字发票一起结算，注销原入住表格数据，明确，收到供应单位的红字(负)发票