风险源辨识与风险控制管理制度

1、.风险源识别与风险管理制度第一章总则第一条识别公司范围内工程生产活动中的危险源，确定重大危险源，及时制定控制措施，确保重大危险源得到有效控制，实现职业健康安全风险的全面管理，防止事故的发生，根据国家和上级法律、法律规范制定本制度。第二条本办法适用于公司所属各部门和项目工程在日常业务和建设工程全过程中的危险源识别、评价、控制和管理活动。第三条工程生产过程中的危险源，是指一个生产系统具有潜在的能量和物质释放危险，造成人员伤害，造成财产损失和环境破坏，由于一定原因可以转化为事故的部位、区域、场所、空间、单位、设备及其位置。危险源实施分类、等级控制和管理。 公司安全质量安全部是控制危险源识别和管理业务

2、的窗口管理部门。第二章危险源等级第四条危险源等级危险源苏克雷铃分为一般风险和重大风险两个阶段的危险源，根据重苏克雷铃分为一般的危险源和重大的危险源。1 .一般风险是指可能引起轻微伤害事故的危险因素，一般风险的危险源是一般的危险源。2 .重大风险是指可能引起一般以上生产安全事故、铁元素、道路交通、一般以上事故的危险因素，重大风险的危险源是重大危险源。第五条重大危险源等级1、重大危险源：施工过程是人身伤害、生产安全事故、交通事故和其他可能引起事故的重要工程，重要部位是重大危险源。2 .重大危险源分为三级(一)一级重大危险源：可能造成一般人伤亡及以上事故，造成一般经济损失。(二)二级重大危险源：可能

3、造成重大人员伤亡事故的经济损失。(三)三级重大危险源：可能引起重大人员伤亡事故的重大经济损失的。第三章危险源的识别审查第六条识别危险源的方法：施工开始前，各部门和公司负责安全施工的部门要识别危险源，确定重大危险源，识别时要考虑哪些部位危险，哪些设备危险，哪些设施危险，哪些作业危险，有三个状态，三个时态和五个方面(三个状态：正常、异常、紧急； 三种时态：过去、现在、未来五个方面：人、桌、材、法、环。 其认识方法如下1 .直接判断法：具备以下条件者必须判定为重大危险源。(一)不符合法律、法律规范或者其他要求的(二)知情人员有合理投诉和要求的；(三)发生事故、未采取有效预防措施的；(四)直接观察可能

4、导致危险的错误，没有适当的控制措施的；2 .现场调查法：交流、现场观察、相关记录的询问法、外部信息的获取、安全检查表等。3、评分法：通过定量评价，分析危险源引起危险事件的可能性和结果，确定危险的大小。事故的可能性分数发生事故的可能性分数发生事故的可能性106完全可以预料相当可能31可能，但不太频繁可能性很低，简直出人意料人体暴露在这种危险环境中的频率(e )分数曝光频率分数曝光频率1063连续暴露暴露在每天的工作时间内每周一次或偶然暴露210.5每月暴露一次每年暴露几次偶尔暴露事故损失的结果(c )分数产生结果分数产生结果1004015在大灾难有很多人死亡灾害，数人领便当非常严重，一个人翘辫子

5、731严重，重伤引起重大、障碍受到关注，不利于基本健康安全要求重苏克雷铃的分类(d )d值事故的结果风险等级 32016032070160二十至七十20极为危险，无法继续作业的危险度很高，必须立即重新评估要弄清危险，整改是必要的一般很危险，需要注意有点危险，可以接受.00ii级为一般风险，为重大风险，总分D160分，评价为重大危险源。第七条危险源的识别范围全面，不得留下死角。 应该包括以下内容1 .所有生产管理活动、事务及生活场所2、进入车间的人员(包括企业职工、收货方、转包方以及来访者)的活动以及施工人员的操作活动3、单位设施(包括所有、租赁、转包、业主提供等)及设备设施的设置(萨通讯端口)

6、、运行、维护4 .危险物品的采购、运输、使用和保管。第8条危险源的识别、审查1、工程开始前，项目工程质量检查人员首先对现场进行调查，了解设计图，根据危险源识别方法对危险源、重大危险源进行识别，形成初稿。2 .项目工程经理负责审查确定的危险源初稿的组织。 项目工程总工的具体组织由项目工程经理、安全责任者、生产部责任者、质量安全部责任者、材料部责任者、办公室主任和知情人员参加，进行危险源识别、评估，划分危险源级别，由质量安全部制作危险源识别记录，整理报告。3 .公司质量安全部监视、指导项目工程部的危险源识别活动，使知情人员参加项目工程部的危险源识别活动，形成危险源识别记录。4、项目工程总工程师有责

7、任组织各类危险源清单、危险源控制措施。 项目质量安全部负责各种各级危险源清单的编制项目工程工序根据重大的危险源、等级化学基制定重大的危险源控制措施和应急方案。5 .重大危险源水平和控制措施应在施工方案中明确。6、项目工程部编制各级重大危险源控制措施后，由项目工程经理组织管理措施初评，初评通过后，履行签名手续，加盖项目工程部印章，上报公司审查。7、公司由公司质量安全部负责项目工程部报告的各级重大危险源管理措施的审查，形成记录，参加者：公司总工程师、分理处副社长、工序部、质量安全部、材料部等有关部门的人员参加。 工作内容如下(一)判定的重大危险源水平是否合理；(二)完善各种、各级重大危险源控制措施

8、。(三)审查二级、三级重大危险源控制措施；(4)审查各级重大危险源控制措施，审查通过后，履行签名手续，盖章后报公司质量安全部、工序部审查。第四章危险源的控制与管理第9条危险源的控制方法1 .一般危险源：应采用安全宣传、安全培训、岗位安全教育方式，增强和提高全员的安全生产意识、安全防范意识和能力。2 .重大危险源：(一)三级重大危险源：必须制定和控制专项施工技术方案、安全措施和风险卡控制措施。(2)二级重大危险源：除制定控制专项施工技术方案、安全措施和风险卡控制措施外，还应编制紧急预案，做好紧急应对各项措施。(3)一级重大危险源：制定和控制专项施工技术方案、安全措施和风险卡控制措施。 制定应急预

9、案，完成应急反应各项措施，组织应急预案专项训练，通过应急训练，培训应急工作团队，执行岗位责任，熟悉应急工作军队指挥、决策、协调和处理程序，识别资源需求，评价应急准备状态，验证应急预案可行性，提高应急机制实战能力应急预案的制定应当符合国家和铁元素道部的有关规定。第十条危险源控制责任者的规定1 .重大危险源控制责任者的规定如下表：重大危险源控制责任者表重大危险源等级项目部公司一级项目经理担任副总经理二级项目经理担任副总经理三级项目经理-2 .一般危险源由项目工程经理负责指定具体的控制责任者。第十一条对各种重大危险源控制措施的初步评价、事先审查、审查和批准责任者规定如下表：各类重大危险源控制措施的初

10、步评价、事先审查、评审和审批责任者表等级项目部公司一级最初的评价签名：总工程师审查签名：分理处副总经理如有特殊要求，自其规定二级最初的评价签名：总工程师审查和签证：如分理处副总经理有专业要求，从其规定三级最初的评价签名：总工程师审查和签证：分副总经理第十二条重大危险源控制措施的基础1、项目工程部总工程师负责各级一级、二级重大危险源控制措施的最后工作。2、项目工程部工程部经理负责各级重大危险源控制措施的基本工作。3 .有关各项重大危险源控制措施的基本工作可以根据本办法自行规定。第十三条项目部重大危险源控制措施的验收规定1 .项目工程经理负责组织检查本项目工程部各级重大危险源控制措施。2 .质量安

11、全部的责任者有责任公布本项目工程部各级重大危险源清单和控制措施检查人员、检查内容、检查时间、信息反馈要求等。3、项目工程经理、总工程师、安全责任者负责一级重大危险源控制措施的验收。4、总工程师、安全责任者、生产副总裁负责二级重大危险源控制措施的检验。5、生产副总裁、质量安全部长、工程部经理负责三级重大危险源控制措施的检验。6 .有重大危险源的施工场地，必须立起或悬挂重大的危险源公示板(几何尺寸600mm800mm )。 在重大的危险源公示板上，应当明确当日的重大危险源。 应当明确当天重大危险源的控制措施、控制措施责任者。第十四条公司重大危险源控制情况的检验规定品质安全部负责发布本公司各种重大危

12、险源清单的分理处副社长安排重大危险源机动检查的质量安全责任者组织项目工程部各种重大危险源的识别和控制状况的检查，每年进行一次以上。第十五条危险源实施动态管理1、项目工程部汇报半一年一度公司范围内的各种重大危险源清单。 每年6月15日和12月15日前向公司质量安全部报告各种危险源列表。2 .公司质量安全部以红色文字的形式发表了半一年一度公司范围内的各种重大危险源列表。3 .施工结束后必须立即销售号码。 在工程进展中发生新的、重大危险源的生产过程、材料、技术、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化、国家有关法律、法律规范、标准发生变化的，各部门责任者都应当改组安全风险评估，按照规定的程序进行审查和批准。第十六条公司各部门根据本管理方法识别、评价和编制本部门的危险源清单，制定危险源管理业务方案，报告公司质量安全部核准备，各部门自行实施