QHSE管理体系标准

1、Q/SY2.2-2001质量、健康、安全和环境管理系统要求中国石油天然气集团公司QHSE标准目录1范围1.1一般规定1.2应用2规范性参考文件3术语和定义4 QHSE管理体系4.1一般要求4.2文件要求4.2.1一般规定4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.3法律、法规和其他要求5管理职责5.1管理承诺5.2关注客户、员工和社会5.3质量、健康、安全和环境政策5.4规划5.4.1质量、健康、安全和环境目标5 . 4 . 2 QHSE管理体系规划5.5责任、权力和沟通5.5.1责任和权限5.5.2管理代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1一般规定审查输入审查输出6资源

2、管理6.1提供资源6.2人力资源6.2.1一般规定6.2.2能力、意识和培训6.3设施及其完整性6.3.1基础设施6.3.2设施的完整性6.4工作环境7过程管理(产品实现)7.1产品实现的策划7.2与顾客、员工和社会相关的过程7.2.1确定与活动、产品或服务相关的要求7.2.2审查与活动、产品或服务相关的要求7.2.3外部沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发规划7.3.2设计和开发的输入7.3.3设计和开发的输出7.3.4设计和开发审查7.3.5设计和开发的验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发变更的控制7.4采购和供应商管理7.4.1采购流程7.4.2采购信息7.4.3采购产品

3、的验证7.4.4供应商(承包商)的管理7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3识别和可追溯性7.5.4客户财产7.5.5产品保护7.6监控和测量装置的控制7.7健康、安全和环境风险管理7.7.1因素的识别7.7.2建立判别标准7.7.3风险和环境影响评估7.7.4风险管理的具体目标和指标7.7.5制定健康安全环保管理计划7.7.6操作控制7.7.7应急响应计划和响应7.7.8变更管理8监控、测量、分析和改进8.1一般规定8.2监控和测量8.2.1顾客、员工和社会的满意度8.2.2内部审计8.2.3过程监控和测量8.2.4产品的监控和测量8.

4、2.5健康、安全和环境监测和测量8.3不合格的控制8.3.1不合格品的控制8.3.2事故和未遂事故的管理8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施Q/SY2.2-2001质量、健康、安全和环境管理体系的要求1范围1.1一般规定Q/SY2总部对中国石油天然气集团公司的组织和相关方规定了QHSE管理体系(以下简称“QHSE管理体系”)的要求，要求如下：a)能够稳定满足顾客、员工、社会和相关方的要求以及适用法律法规的活动、产品或服务。b)通过系统的有效运行满足顾客、员工和社会的要求，包括系统的持续改进和确保遵守相关方及适用的法律法规。1.2应用本部分适用于中国石油

5、天然气集团公司所属的各种类型和规模的组织以及其他希望提高质量、健康、安全和环境管理水平的相关方。当本部分中的任何要求因组织及其活动、产品或服务的特点而不适用时，可考虑将其删除。删除仅限于第7章7.1 7.6的要求，不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规的产品的能力或责任。不得删除与健康、安全和环境管理相关的要求，否则不能声称其符合本部分。2标准参考标准以下文件中的条款通过引用Q/SY2的这一部分而成为这一部分的条款。对于所有注明日期的参考文件，所有子文件注1:在本部分中，SY/T6276-1997中使用了“组织”一词，而不是“公司”，这是因为在几个标准中使用的术语不一致，并且与国际惯例一致；

6、“不合格”相当于“不符合”；在GB/T19001-2000中同时使用术语“承包商”和“供应商”；在ISO9000-2000中，“产品”和“活动、产品或服务”同时使用。注2:本部分使用供应链：供应商-组织-客户。4 QHSE管理体系4.1一般要求组织应根据本部分的要求建立QHSE管理体系，并记录、实施和保持，并持续改进。各组织应：a)确定QHSE管理体系要求的过程及其在组织中的应用(见1.2)；b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定确保这些过程有效运行和控制所需的标准和方法；d)确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监控；e)监控、测量和分析这些过程；f)实施必要的措施，以实现这些

7、过程的计划结果和持续改进。组织应根据本标准的要求管理这些过程。对于组织选择的影响质量、健康和安全环境的任何外包过程，组织应确保对其进行控制，此类外包过程的控制应在QHSE管理体系中进行标识。注：上述要求所要求的过程应包括环境因素管理、危险因素管理、资源提供、产品实现和监控过程。4.2文件要求4.2.1一般规定QHSE管理体系文件包括：a)质量、健康、安全和环境承诺的政策和目标；b)管理手册；c)本部分要求的需要记录的程序；d)组织必要的文件，以确保其过程的有效计划、运行和控制；e)本部分所要求的记录。注1:本部分出现的“文件化程序”要求建立、记录、实施和保持该程序。注2:不同组织的QHSE管理

8、体系文件的数量和详细程度取决于：a)组织的规模和活动的类型；b)过程及其相互作用的复杂性；c)人员的能力；d)相关方的要求。注3:文件可以是任何形式或类型的媒体。4.2.2管理手册管理手册是根据组织的质量、健康、安全和环境政策目标全面描述系统的管理文件。它主要由组织内的中高层管理人员使用，为客户和第三方审计机构提供服务，侧重于组织的质量、健康、安全和环境保证能力。组织应编制和维护管理手册。管理手册要求：qhse管理体系的范围，包括任何删除的细节和合理性；b)为QHSE管理体系准备的文件化程序或对其的引用；qhse管理体系过程之间相互作用的描述。4.2.3文件控制应控制QHSE管理体系要求的文件

9、。记录是一种特殊类型的文件，应根据4.2.4的要求进行控制。应准备一个文件化的程序来定义以下方面所需的控制：a)文件在发布前得到批准，以确保文件的充分性和适当性；b)定期审查文件，必要时进行修订，并再次批准；c)确保文件变更和当前修订状态得到识别；d)确保在使用场所可获得适用文件的有效版本；e)确保文件清晰且易于识别；f)确保识别外部文件并控制其分发；g)防止作废文件的意外使用。如果由于任何原因保留了过期文件，这些文件应被正确识别。4.2.4记录控制应建立并保持记录，以提供符合要求和QHSE管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰，易于识别和检索。应准备一个文件化的程序，规定处置记录所需的识别、

10、储存、保护、检索、保留期和控制；确保记录的完整性和真实性。4.3法律、法规和其他要求组织应建立并保持程序，以确定活动、产品或服务中与QHSE相关的法律、法规和其他要求，并规定访问渠道和审查要求。组织保存的法律、法规和其他要求应有效，其要求应传达给相关员工和相关方。5管理职责5.1管理承诺最高管理层应提供强有力的领导和明确的承诺，以建立、实施和持续改进QHSE管理体系，并通过以下活动确认其承诺：a)向组织传达满足顾客、员工、社会和相关方要求的重要性；满足法律法规要求的重要性；b)制定质量、健康、安全和环境政策；c)确保质量、健康、安全和环境目标的制定；d)进行管理评审；e)确保获得必要的资源；f

11、)组织应建立并保持企业文化，以支持QHSE管理体系的有效运行。5.2关注客户、员工和社会最高管理者应以提高顾客、员工和社会的满意度为目标，确保顾客、员工和社会的要求得到确定和满足(见7.2.1和8.2.1)。5.3质量、健康、安全和环境政策最高管理者应确保质量、健康、安全和环境政策：a)适应组织的宗旨，并且不能违背上级组织的方针；b)承诺满足法律、法规和其他要求，持续改进QHSE管理体系并保持预防措施的有效性；为制定和审查QHSE目标提供框架；d)获得组织内部和其他相关方的沟通和理解；e)定期审查持续适用性。组织的QHSE政策应记录在案。5.4规划5.4.1质量、健康、安全和环境目标最高管理层

12、应确保在组织的相关职能和级别中确立QHSE目标。目标应该是可测量的，并与质量、健康、安全和环境政策相一致。5 . 4 . 2 QHSE管理体系规划最高管理层应确保：a)策划QHSE管理体系以满足4.1的目标和要求。b)在规划和实施QHSE管理体系变更时，保持QHSE管理体系的完整性。5.5责任、权力和沟通5.5.1责任和权限最高管理层应确保组织内的职责、权限及其相互关系得到定义和沟通。5.5.2管理代表最高管理者应任命一名管理者代表，该代表除了在其他方面的职责外，还应具有以下职责和权力：a)确保建立、实施和维护QHSE管理体系要求的流程；b)向最高管理层报告QHSE管理体系的绩效和改进需求；c

13、)确保在整个组织中提高满足员工、顾客和社会要求的意识。注：管理者代表的职责可能包括与QHSE管理体系相关事宜的外部联络。5.5.3内部沟通最高管理层应确保在组织内建立适当的沟通，以确保就QHSE管理体系的有效性进行沟通。组织应确保各级员工了解：a)沟通方法和改进工作程序的建议渠道；b)组织的政策和目标及其在实现政策和目标中各自的作用和责任；c)活动、产品或服务中的健康、安全和环境影响和危害，已建立的预防、控制和减少措施以及应急响应程序；d)紧急情况下的外部联系方式。组织应规定质量、健康、安全和环境重要信息的评审要求。组织应确保员工参与并协商职业健康和安全事务。应保存信息交流记录(见4.2.4)

14、5.6管理评审5.6.1一般规定最高管理层应定期审查QHSE管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括对QHSE管理体系改进和变更机会的评估，包括对质量、健康、安全的评估f)预防和纠正措施的状态；g)以前管理评审结果的实施；h)可能影响QHSE管理体系的变更；I)改进建议。审查输出管理评审的输出应包括与以下方面相关的决策和措施：qhse管理体系及其过程有效性的改进；b)政策和目标的修订或制定；c)与相关方要求相关的活动、产品或服务的改进；所需资源；e)重大风险控制措施。6资源管理6.1资源的提供组织应确定并提供以下所需的资源：a)实施和维护QHSE管理体系，并持续改进其有效性；

15、b)确保持续满足顾客、员工、社会和相关方的要求。6.2人力资源6.2.1一般规定基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响质量、健康、安全和环境的工作的人员应该胜任。6.2.2能力、意识和培训各组织应：a)确定从事影响质量、健康、安全和环境的活动的人员的必要能力；b)评估员工完成工作的能力；定期评估关键职位；c)提供培训或采取其他措施满足这些需求；d)评估所采取措施的有效性；e)确保员工意识到其活动的相关性和重要性，以及如何实现质量、健康、安全和环境目标；f)保留教育、培训、技能和经验的适当记录(见4.2.4)。6.3设施及其完整性6.3.1基础设施组织应识别、提供和维护必要的基础设施，以满足质量、健康、安全和环境的要求。在适用的情况下，基础设施包括：a)建筑物、工作场所及相关设施(如消防安全设施和环境保护设施等)；b)工艺设备(硬件和软件)；c)配套服务(如交通或通讯、检测手段、各种预防和应急控制措施等)。)。6.3.2设施的完整性组织应确保健康、安全和环境关键设施的设计、建造、采购、运行、维护和检查符合规定的目标和标准。施工前应对施工