采购管理制度大全-doc

1、a供应商管理系统b采购管理系统采购管理a供应商管理系统b采购管理系统供应商管理流程图收集供应商信息基本资料问卷调查申请书年度审查进行调查不及格评价合格进入合格权购买执行地图送货平感淘汰不及格需要辅导合格适当的补偿供应商管理系统p852供应商开发文件编号：ga01版本编号：生效日期：/页1.总则1.1设定目标为了规范供应商开发过程，为了遵循这一规定，特别制定本规定。1.2服务范围我公司新厂家的开发工作除了另有规定外，按本规定执行。1.3权力和责任单位(一)采购部负责本规定的制定、修改、废除的起草工作。(二)总经理负责本规定的制定、修改、废除的批准。2.供应商开发程序2.1供应商开发权限(1)采购

2、部负责供应商开发主导工作。(二)开发部负责供应商样品的确认。(三)品管部、生气部、生管部、采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评价。2.2供应商信息来源新供应商信息来源通常通过以下方式实现：(1)各种采购准则。(2)新闻媒体，例如电视、广播、报纸等。(3)各种产品发布会。(4)各种产品展示(销售)会议。(5)行业协会。(六)工业或政府统计调查报告或出版物。(7)同事或供应商简介。(8)公开咨询。(9)供应商积极联系。(10)其他路径。2.3供应商调查2.3.1问卷设计问卷设计由采购部主导，并得到质量控制、开发等机构的协助。设计时需要注意的事项包括：(1)根据我们公司的要求设计内容和形式。

3、(2)尽可能掌握和理解供应商的信息。(3)写起来容易。(4)通俗易懂。(5)容易整理。2.3.2供应商概要文件供应商必须创建供应商基本资料表。表格包含：(1)公司名称、地址、电话、传真、电子邮件、网址、联系人、联系方式。(2)公司概况，如资本金额、成立日、占用面积、销售额、银行信息。(3)设备状态。(4)人力资源状况。(5)主要产品和原材料。(6)主要客户。(7)其他必要事项。2.3.3供应商问卷供应商调查表，通常包括：(1)材料部件确认。(2)质量检查和控制。(3)采购合同。(4)付款程序。(5)售后服务。(6)建议。2.4供应商开发流程(1)查找供应商。(2)填写供应商基本信息表格。(3)

4、与供应商协商。(4)必要时进行样品鉴定。(5)供应商调查。(6)提交供应商调查和评价申请。2.5后续工作根据供应商调查规定，调查小组对供应商进行实际调查，确认是否可以列入合格供应商列表。3.附件附件ga01-1 供应商基本资料表附件ga01-2 供应商问卷调查表（范例）附件ga01-1供应商基本信息表格供应商编号：年月日名字地址法人联系方式电话传真电子邮件。网站球师概括状态资本额满员了机械设备名字代数品牌规格购买时间购买成本性能工厂注册日期年月日营业执照往来银行往来开始时间停止往来的时间所属协会团体合作工厂数合作工厂利用率平均月销售额配料来源材料名称供应商注释会员工人职能人数干部数员工人数大学

5、高中以上平均工资主要产品名字比例名字比例主要客户名字比例名字比例验证：审阅：创建表单：附件ga01-2供应商调查表(示例)供应商名称：年月日项目调查项目内容了解程度情况检查材料零件1.您知道开发部样品确认流程吗？理解不理解要求亲自沟通2.你知道我们公司开发部认可的材料交货依据的规格和样品吗？理解不理解要求亲自沟通3.为了后续质量管理，对开发部认可的样品有预约吗？已预订未预订请求直接沟通质量验收控制1.你知道我们公司的质量检验标准和方法吗？理解不理解要求亲自沟通2.3.采购协议1.贵公司现在的产量够应付我们公司的需求吗？可以不能要想办法挽回2.3.付款程序1.你知道我们公司的付款条件、程序吗？理

6、解不理解要求亲自沟通2.3.售后服务1.对质量有疑问的时候，找什么部门或负责人？质量管理开发采购总经理2.3.建议你对我们公司的建议注意此表单由提供者填写。供应商管理系统p857供应商调查文件编号：ga02版本编号：生效日期：/页1.总则1.1设定目标此规定是专门制定的，以了解供应商的流程能力、质量管理功能，并确保他们有能力提供符合成本、交货和质量的物料。1.2服务范围对开发供应商的调查以及对我公司合格供应商的年度审查，除非另有规定，否则应按照本规定处理。(david aser，northern exposure)开发1.3权力和责任单位(一)采购部负责本规定的制定、修改、废除的起草工作。(二

7、)总经理负责本规定的制定、修改、废除的批准。2.供应商调查工作规定2.1供应商调查程序(1)采购部在进行采购之前，应接受正在开发的供应商组织供应商调查，以确保了解供应商的各种管理能力，并将其列为合格供应商。(2)采购、生气、质量控制、生管人员组成的供应商调查小组，对供应商进行调查审查，建立供应商调查表。(3)审查结果由各部门建议，允许总经理批准是否能成为我们公司的合格供应商。(4)未经供应商调查批准，除总经理特别批准外，不能成为我公司的供应商。2.2供应商调查评估2.2.1价格评估对于供应商提供的物料价格，采购部根据以下因素进行审查：(1)原材料价格。(2)加工成本。(3)评价方法。(4)付款

8、方法。2.2.2技术评估对供应商的生产技术，生命技术部根据以下因素进行审查：(1)技术水平。(2)技术数据管理。(3)设备状态。(4)工艺流程和操作标准。2.2.3质量评估对供应商的质量，质量管理部门根据以下因素进行审查：(1)质量管理组织和系统。(2)质量规格和标准。(3)考试方法和记录。(4)纠正和预防措施。2.2.4健康管理评估对供应商的生产管理，生管部根据以下因素主核：(1)生产计划系统。(2)最小和最大交货期限。(3)进度管理方法。(4)异常排除能力。2.3供应商复查规定(1)经调查认可的合格企业原则上每年审核一次。(2)审查过程类似于第一次调查和评估。(3)审核不合格的供应商，除了

9、总公司总经理的特别批准外，不能列入第二年合格的供应商名单。(4)如果供应商的交货期限、质量、价格或服务发生重大变化，可以在一年内随时对供应商进行必要的审查。3.附件附件ga02-1 供应商调查表（范例）附件ga02-1供应商调查表(示例)年月日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查审查项目得分评分说明调查评委请注意价格审查1.原材料价格2.处理成本3.评估方法4.付款方法技术审查1.技术水平2.数据管理3.设备状态4.过程5.运营标准质量审查1.质量管理组织体系2.质量标准3.记录检查方法4.更正预防措施生管周核1.生产计划系统2.交货控制能力3.进度管理能力4.例外排除能力总计供应商管理

10、系统p861供应商评估文档编号：ga03版本号：生效日期/第5页1.总则1.1设定目的为了规范对合格供应商的日常评价，为了使供应商管理更加合理、公平，特别制定本规定。1.2服务范围对仍在购买的合格供应商的评估将按照本规定执行，除非另有规定。1.3权力和责任单位(一)采购部负责本规定的制定、修改、废除的起草工作。(二)总经理负责本规定的制定、修改、废除的批准。2.供应商评估程序2.1评估项目供应商交货业绩评估项目和得分率为(满分100分):(1)质量评估：40分。(2)期限评价：25分。(3)价格表：15分。(4)服务评估：15分。(5)其他评价：5分。2.2评分方法2.2.1质量评估质量管理部

11、根据供应品，每月进行一次验收的批合格率分数。(1)计算：供应批次合格率=(检验合格批数/检验批总数)100%(2)分数：得分=40供应批次合格率2.2.2期评价采购部根据订单上规定的交货日期评分的方法如下：(1)如期交货得分25分。(2)延迟1-2天，每批扣除2分。(3)延迟3-4天，每个批次扣除5分。(4)延迟5-6天，每批扣除10分。(5)延误7天以上，不能计分。这个得分分为0，最低分。采购部每月平均同一供应商当月各订单交货分数，计算当月到期评估分数。2.2.3价格评估采购部提供高价格水平的方法如下：(1)价格公平合理，报价快：10分。(2)价格仍然公平，报价缓慢：8分。(3)价格稍高，报价快：6分。(4)价格稍高，报价慢：3分。(5)价格很不合理，或者报价很低效率：零分。2.2.4服务评估2.2.4.1投诉处理分数质量管理部门对供应商的投诉处理评分，分数如下。(1)诚意改善：8分。(2)可以诚意改善：5分。(3)缺乏诚信改善：两点。(4)忽略：零点。2.2.4.2。退货交换活动得分采购部对不良退货交换行为评分。(1)限期更换：7分。(2)偶尔延期：5分。(3)经常延期：两点。(4)忽略：零点。2.2.5其他评估采购部对财货、生管、财务或其他机构对供应商的评价、抱怨、分数、满分5分。2.3评估方法(1)供应商评估每月进行一次。(2)将每个分数