危险化学品企业安全检查表

1、危险化学品企业安全检查表安全管理检查部分项目检查内容发现问题和隐患矫正位置评论一、安全生产行政许可安全生产、经营和使用许可证1、安全生产、经营和使用许可证是否在有效期内2.是否转让、冒用、买卖、出租、出借或者使用伪造的安全生产、经营、使用许可证3.安全生产、经营和使用许可范围是否发生变化(企业名称、主要负责人、许可范围和新建、改建、扩建项目的验收等)，并按规定申请和实施变更4.获得安全生产、运行和使用许可证时完成不符合项的整改建设项目安全审查1、是否取得安全条件审查、安全设施设计审查批准文件，以及在有效期内2、是否申请变更安全条件审查、安全设施设计审查并取得批准文件3.您是否在未获得安全条件和

2、安全设施设计专项审查批准文件的情况下开始项目建设4.设计、施工、监理单位资质是否符合规定要求5.竣工验收后是否按规定申请或变更安全生产许可证6.建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查中提出的问题和隐患是否得到整改。危险化学品登记危险化学品登记证书是否已经取得并在有效期内注册证书是否包含所有生产的危险化学品当生产品种和规模发生重大变化，发现新的危险特性时，是否按规定变更登记内容二、安全生产管理机构和人员安全生产管理机构1、是否设立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员2.专职安全生产管理人员数量是否符合规定比例3.安全生产管理机构的职责设置、工作条件和人员待遇是否符合规定要求4、是否

3、有危险品安全注册安全工程师从事安全生产管理企业负责人和安全生产管理人员1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书，在有效期内，是否接受年度再培训；无论是教育背景、专业经历等。符合国家和省有关规定的要求2、主要负责人是否全面负责本单位安全生产主体责任的落实，是否履行省政府令规定的职责。第260次3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况，是否掌握国家和省有关安全生产管理的规定以及本单位的安全生产管理要求三、安全生产责任制、安全生产规章制度安全生产责任制1、是否建立健全安全生产责任制，明确企业主要负责人、其他责任人、各职能部门、车间、班组和岗位、各级

4、管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他员工的安全生产责任，做到“一岗一责”,并与相应的岗位和岗位相匹配2、主要负责人安全生产责任制是否符合国家和省有关法律法规及企业实际，是否认真执行3、其他人员的安全生产责任制是否符合国家和省有关法律法规及企业实际，是否认真执行4.是否按岗位分别签署安全生产责任书5、是否建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按安全生产3、是否主动识别和获取相关安全法律法规、标准和规范性文件，并将相关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容4、是否建立健全安全生产规章制度，制度是否符合国家和省有关法律、法规和标准，是否符合企业实际5.是否每三年至少对安全生产规章制度进行一次审查

5、和修订，发生重大变化时及时修订6.是否定期组织安全生产规章制度的培训和学习，安全生产规章制度修订后是否及时组织培训和学习7、是否建立并实施严格的检查、监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案四、安全生产教育和培训安全资格培训特种作业人员是否经相关主管部门考核合格，取得特种作业资格证书，并在有效期内接受年度再培训培训所有工人和员工1、新聘员工(包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、合同工等)，是否进行强制性安全培训和教育，经过工厂、车间、班组三级安全培训和教育，考试合格后方可上岗操作。2.调动或离岗一年以上(含一年)的员工是否应接受车间级和班组

6、级的安全培训和教育，经考试合格后方可上岗。3.在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，相关员工是否应再次进行有针对性的安全培训，经考核合格后方可上岗。4、是否对全体员工进行日常安全培训和教育，不断提高员工的安全生产知识和操作技能5、是否对外国人进行有针对性的安全教育评价1、是否没有考核或考核不合格的上岗2、是否编制年度安全培训教育计划，制定安全培训教育计划，并认真组织实施3、是否建立健全教育培训档案和台账(包括时间、地点、出勤、讲师、培训内容和教材、考核结果等)(v.过程安全管理技术1、是否采用先进、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料2.新开发的危险化学品生产工艺是否在小试、中试和工

7、业试验的基础上逐步扩大到工业生产；国内首次采用的化学技术是否通过了省级相关部门组织的专家组的安全论证过程安全信息1.化学危害信息、工艺技术信息、工艺设备信息等工艺安全信息是否全面、准确、符合标准规范要求，工艺安全信息文件是否纳入企业文件控制系统进行管理并保持最新版本2、企业操作人员是否掌握了工艺安全信息过程危险分析1、是否建立管理程序，明确过程危害分析、方法、人员和结论及改进建议2.过程危害分析是否包括以下内容：(1)过程系统的危害；(2)回顾过去可能导致严重后果的事件；(3)控制危害的工程措施和管理措施，及其失败的后果；(4)现场设施；(5)人为因素；(6)失控后对人员安全和健康的可能影响范

8、围3.是否每三年对以前完成的过程危害分析进行一次再确认和更新，是否对过程系统发生及时变化的部分进行危害分析4.过程危害分析是否形成相关文件和记录后期操作程序1、是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原料、产品的危险性编制岗位操作安全规程；内容是否真实4.岗位操作人员是否严格遵守操作规程，掌握生产装置紧急和异常情况的处理措施，及时分析工艺参数的偏差，确保工艺参数的控制不超过安全限值，并及时纠正偏差。5、是否建立并实施严格的检查、监督和考核奖惩机制，对安全操作规程的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案变革管理是否制定并严格执行变更管理制度，对采用的新工艺、新设备、新材料和新方

9、法是否严格执行申请、安全论证批准、实施和验收的变更程序，并在实施变更前对变更过程中产生的风险进行分析和控制事故管理是否制定了过程事故/事件调查和处理程序，通过事故/事件调查确定了性质和原因，并制定了纠正和预防措施，以防止类似事故的再次发生合规审查是否建立并实施过程安全符合性评审程序，并至少每三年进行一次过程安全符合性评审，以确保过程安全管理的有效性六.重大危险源管理重大危险源管理1.是否按照gb18218识别和确定重大危险源，建立健全重大危险源安全管理体系，落实重大危险源管理责任，制定重大危险源安全管理和监控计划，建立重大危险源档案2.重大危险源的安全监控和报警系统是否按规定建立，压力、温度、

10、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远程传输和连续记录，关键储罐如液化气、剧毒液体是否有紧急切断装置？3.是否在重大危险源现场设置危险物质安全警示标志和安全通知卡，并告知周围单位和相关人员可能发生事故的危害后果和应急信息。4、是否按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估5、是否对重大危险源设备、设施进行定期检查和检查，并做好记录6、是否制定重大危险源应急预案，配备必要的救援设备、器材，每年至少演练一次预案，并定期修订预案7.重大危险源及相关安全措施和应急措施是否按规定报县级以上安全监管部门和相关部门备案七、剧毒化学品管理剧毒化学品的管理1、是否如实记录生产和储存剧毒化学品的数量、流向，并

11、采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品丢失或被盗2、销售剧毒化学品时，是否检查相应的危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证、经营许可证、剧毒化学品购买许可证；是否向无相关证照的单位销售剧毒化学品；是否按照许可证规定的品种和数量销售；您是否向个人出售剧毒化学品(剧毒化学品杀虫剂除外)3、销售剧毒化学品时，是否如实记录购买单位的名称和地址、代理人姓名、身份证号码以及所购剧毒化学品的品种、数量和用途；销售记录和经理身份证明复印件、相关许可证复印件或证明文件的保存期限是否少于一年4.剧毒化学品是否单独存放在专用仓库，是否实行两人收发两人保管制度5、是否储存剧毒化学品的数量、储存地点和管理人员，报当地

12、县级安全监管部门和公安机关备案八.风险管理风险管理1.企业是否根据风险评价标准选择了合适的评价方法，是否定期、及时地识别危险、有害因素并进行评价试生产前，是否委托具有相应资质的安全评价机构进行全面安全检查，确认试生产条件，出具试生产条件安全评价报告。3.投产前10天内是否将试生产计划、设计、施工、监理单位及外部专家对试生产计划和试生产条件的签字确认意见、安全评价机构出具的试生产条件安全评价报告上报当地安监部门进行检查。十、检查维护和动火、受限空间等危险作业管理工作许可证1.是否制定维护管理制度并定期进行维护管理；检查维修作业前是否进行风险分析，采取并实施预防和控制措施，是否控制检查维修作业现场

13、的人员数量；重大维修作业前是否向当地安全监管部门报告。2.是否落实山东省化工装置安全试车工作规范 (gb30871-2014)和山东省化工装置安全试车十个严禁(鲁发201553号)规定的八项措施，需要制定动火、受限空间、盲板封堵、高空作业、吊装作业、破土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效实施。救护车设备作业现场是否配备相应的安全防护用品(用具)和消防设施设备操作规程操作人员必须持有相应的工作许可证，严格执行操作规程，不违章和不遵守劳动纪律作业监控作业活动监控人员是否具备基本的救援技能和应急响应能力，并持有相应的作业许可证进行监控作业，作业期间不得离开监控岗位承包商管理1.是否与承包商

14、签订安全生产协议，组织和监督承包商，明确各自的安全生产责任和安全措施，进行安全检查和协调2.是否审查承包商的资质，对所有进入企业的承包商人员进行安全教育，向承包商披露作业现场的安全，审查承包商的安全作业程序、施工计划和应急计划，并监督承包商作业的全过程3.承包商在作业过程中是否执行与企业完全一致的安全作业标准4.是否制定并严格执行供应商管理制度，管理供应商的资格认定、选择和更新过程，定期识别与采购相关的风险xi。事故和应急管理事故管理1.是否建立安全事故和事件报告的激励机制，管理危险事故和未遂事故等安全事件(如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等)。)根据重大、大型和一般的级别，制定纠正措施，防止问题发生。2、是否明确事故报告程序，按规定和程序报告生产安全事故3、是否建立事故档案和事故管理台帐应急管理1、是否根据国家有关法律、法规和标准，建立健全应急组织和专(兼)职应急小组，明确职责；是否与周边其他企业签订应急救援和应急协议2、是否按照国家有关规定，配备足够的应急救援设备并保持完好，建立应急通信网络并保持畅通，为有毒有害作业配备救援设备柜，预防必要的防护性救援设备，定期维护并记录，确保完好。3.应急预案是否按照国家相关法律和标准的要求制定，应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订是否规范，应急预案是否与周边相关