工贸企业双体系表格大全

1、天安公司工贸企业安全生产的两种体系建构资料参考表单2018年1月风险分析历史记录a.1工作活动清单(记录控制号)单元3360:序号工作活动名称工作活动说明工作/地点活动频率注释填写表格：表格填写日期：年、月、日审阅者：审核日期：年、月、日附注：选择风险矩阵分析(ls)时，您可能不想填写活动频率a.2设备设施清单(记录控制号)单元3360:序号设备名称类别模特参考编号/位置是特殊设备吗？注释填写表格：表格填写日期：年、月、日审阅者：审核日期：年、月、日注意：1 .您可以按单位或仪器进行分割，以合并同一单位或设备内的设备设施(如介质和型号)，从而在注解中显示数量。2.工厂、长廊、便携式电动工具、办

2、公楼等可以放在桌子末端。a.3工作风险分析(jha)评估历史记录工作风险分析(jha)评估历史记录(记录控制编号)危险点：职位：工作活动：:分析员：日期：复查者：日期：复查者：日期：序号作业程序危险源或潜在事件(人、物、操作环境、管理)可能发生的事故类型和后果现有控制活动风险评估风险等级管理阶层建议改进(新)措施注释工程技术措施管理措施教育措施个人防护措施紧急救护措施可能性严重性频率风险价值量检阅评比工程技术措施管理措施教育措施个人防护措施紧急救护措施注：1 .分析师是职位人员，审核员是所在地/公平负责人，审核员是上级负责人。2.选择风险矩阵分析(ls)方法时，可能不填充频率。3.现有监管措施

3、结合企业实际情况，按5种措施分类列出，内容要详细具体。4.可能发生的事故类型应根据gb6441与公务领域的特点相结合。物体撞击、车辆伤害、机械伤害、气中伤害、电击、溺水、烧伤、火灾、高坠落、崩溃、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒、窒息、其他爆炸5.评价等级是使用风险评价方法确定的风险等级。6.风险等级分别用“红、橙、黄、蓝”表示重大风险、重大风险、一般风险和低风险。7.控制水平是根据企业机构设置情况确定的控制水平，一般分为公司(工厂)级、不良(工厂级)、团队级、职级。a.4安全核对清单分析(scl)评估历史记录安全核对清单分析(scl)评估历史记录(记录控制编号)危险点：职业：设备设施：:分

4、析员：日期：复查者：日期：复查者：日期：顺序号码检查项目标准不符合标准情况和结果现有控制活动风险评估风险等级管理阶层建议改进(新)措施注释工程技术措施管理措施教育措施个人防护措施紧急救护措施可能性严重性频率风险价值量检阅评比工程技术措施管理措施教育措施个人防护措施紧急救护措施注：1 .分析师是职位人员，审核员是所在地/公平负责人，审核员是上级负责人。2.选择风险矩阵分析(ls)方法时，可能不填充频率。3.现有监管措施结合企业实际情况，按5种措施分类列出，内容要详细具体。4.可能发生的事故类型应根据gb6441与公务领域的特点相结合。物体撞击、车辆伤害、机械伤害、气中伤害、电击、溺水、烧伤、火灾

5、、高坠落、崩溃、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒、窒息、其他爆炸5.评价等级是使用风险评价方法确定的风险等级。6.风险等级分别用“红、橙、黄、蓝”表示重大风险、重大风险、一般风险和低风险。7.控制水平是根据企业机构设置情况确定的控制水平，一般分为公司(工厂)级、不良(工厂级)、团队级、职级。aa附录b(资料附录)风险分类管理列表和风险点、风险源统计表表a.1运营活动风险分类管理列表单位：危险点操作步骤危险源或潜在事件检阅评比风险等级可能发生的事故类型和后果控制措施管理阶层责任单位负责人注释号码类型名字序号名字工程技术措施管理措施教育措施个人防护措施紧急救护措施1任务和任务活动12345注：控

6、制措施是指根据特定程序确定的所有控制措施，包括“现有安全控制措施”和“改进建议(新)措施”，其内容必须详细具体。表a.2设备设施风险分类管理清单单位：危险点检查项目标准检阅评比风险等级不符合标准的情况和结果。控制措施管理阶层责任单位负责人注释号码类型名字序号名字工程技术措施管理措施教育措施个人防护措施紧急救护措施1设施、位置、地点、地区123456注：控制措施是指根据特定程序确定的所有控制措施，包括“现有安全控制措施”和“改进建议(新)措施”，其内容必须详细具体。表a.3危险点统计序号名字类型区域位置可能发生的事故类型和后果现有风险管理措施管理阶层责任单位负责人注释表a.4危险源统计表序号危险

7、点名称每个等级的危险源数总计注释红色(级别1)橙色(级别2)黄色(级别3)蓝色(级别4、级别5)总计bb附录c(资料附录)风险评估方法c.1风险矩阵分析(ls)风险矩阵分析(ls)，r=ls，其中r是风险值、事故发生可能性和事件结果的组合，l是事故发生的可能性。s是事故后果的严重性。r值越大，表明该系统的危险性越高，风险越大。表c.1-1事故发生可能性(l)判断标准等级标准5现场未发现预防、监视、保护、控制措施或损害发生(没有监控系统)，或正常情况下经常发生的事故或事件。4损害的发生不容易发现，现场没有检测系统，没有监测，现场有控制措施，但有效执行，控制措施不当，损害发生，或者预期的情况下发生

8、。3没有保护措施(例如没有保护装置、没有个人保护用品等)，没有严格按照操作程序执行，危险(现场监控系统)容易被发现、监控，或者过去发生过类似的事故或事件。2如果发生损失，可以及时发现并定期监视，或者在现场采取预防控制措施，有效执行，或者过去偶尔发生事故或事件。1适当有效的预防、控制、监视、保护措施或员工的安全卫生意识相当高，严格执行操作程序。事故或事件发生的可能性极小。表c.1-2事件的结果严重度(s)判断标准等级法律，法规其他要求人员直接经济损失停业企业形象5违反法律、法规和标准死亡一百万韩元以上部分设备(2套)或设备重大的国际影响4违反法规和标准的可能性丧失劳动能力50万韩元以上两台设备停

9、机或设备停机业内，性内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢，骨折，听力丧失，慢性病一万韩元以上一台设备停机或一台设备区域影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻伤，间歇性不适一万韩元以下影响不大，几乎不停止工作公司和周边范围1完全一致没有伤亡无损不中断作业图像没有损坏表c.1-3安全风险水平确定标准(r)和控制措施风险价值量风险等级需要采取的措施/控制措施实施期限20-25a/1等级很危险在采取措施降低风险之前，不能继续工作，评估改进措施立即15-16b/2评级很危险采取紧急措施降低风险，建立操作控制程序，定期检查、测量和评估立即或近期内整顿9-12c/3等级显着的危险可以考虑

10、制定目标，建立操作程序，加强教育和通信等两年内治理4-8d/4评级轻微的危险可以考虑制定操作程序、操作指南，但要定期检查有条件的，有经费的时候进行治理1-3e/5等级有点危险不需要控制措施必须保存记录表c.1-4风险矩阵表后面水果背等级5轻微的危险显着的危险很危险很危险很危险4轻微的危险轻微的危险显着的危险很危险很危险3轻微的危险轻微的危险显着的危险显着的危险很危险2有点危险轻微的危险轻微的危险轻微的危险显着的危险1有点危险有点危险轻微的危险轻微的危险轻微的危险12345c.2操作条件风险分析(lec)工作条件风险分析评估法(lec)。l(likelihood，事故发生的可能性)、e(expo

11、sure，人暴露在危险环境中的频率)、c(consequence，事故发生时可能产生的后果)。根据三个因素的等级分别确定不同的分数，用三个分数的乘积d(danger，风险)评估工作条件风险的大小，即：d=lec。d值越大，表明这项工作活动的危险性和风险就越大。表c.2-1事故发生可能性(l)判断标准分数事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预测。6相当可能。或风险的发生不能被发现(没有监控系统)。或者在现场没有采取预防、监视、保护、控制措施。或者在正常情况下，这种事故、事件或偏差经常发生3可能是这样，但不是经常。或者危险的发生不容易被发现。现场没有检查系统或保护措施(如没有保护装置、没有个人

12、保护用品等)，也没有进行监视。或者没有严格按照操作程序执行。或者现场有控制措施，但没有有效执行，或者控制措施不当。或者，在预期的情况下，可能会发生损坏。1可能性很小，完全出乎意料。或者危险的发生很容易被发现。现场有监视系统或被监视。或者过去发生过类似的事故、事件或偏差。或在异常情况下发生类似的事故、事件或偏差。0.5不可能。你可以想象。一旦发生损失，可以及时发现，并定期监视0.2极不可能。有适当有效的预防、控制、监视、保护措施。或者职员的安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。0.1实际上是不可能的表c.2-2暴露在危险环境中的频率(e)判断标准分数频繁程度分数频繁程度10连续曝光2每月暴露一次

13、6每天工作时间内暴露1每年暴露几次3每周一次或偶然暴露0.5很少暴露表c.2-3事故事件偏差导致的结果严重程度(c)判定指南分数法律法规其他要求人员伤亡直接经济损失(1万韩元)停业公司形象100严重违反法律法规和标准10人以上死亡，50人以上重伤5000以上公司停产重大的国际国内影响40违反法律、法规和标准3人以上10人以下死亡，10人以上50人以下重伤1000以上设备停业业内，性内影响15违反法规和标准的可能性3人以下死亡，10人以下重伤100以上部分设备停工区域影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等劳动力流失，截肢，骨折，听力损失，慢性病超过10万部分设备停工公司和周边范围2不符合

14、公司的安全操作程序、规定轻伤，间歇性不适1万以上一台设备停工引起关注，不利于基本安全卫生要求1完全一致没有伤亡1万以下不，不停业图像没有损坏表c.2-4风险水平确定标准(d)和控制措施风险价值量风险等级需要采取的措施/控制措施实施期限320a/1等级很危险在采取措施降低风险之前，不能继续工作，评估改进措施立即160-320b/2评级很危险采取紧急措施降低风险，建立操作控制程序，定期检查、测量和评估立即或近期内整顿70-160c/3等级显着的危险可以考虑制定目标，建立操作程序，加强教育和通信等两年内治理20-70d/4评级轻微的危险可以考虑制定操作程序、操作指南，但要定期检查有条件的，有经费的时候进行治理20e/5等级有点危险不需要控制措施，但必须保留记录。/c.3风险级别分析(mes)c.3.1风险的定义指特定有害性事件的发生可能性和结果的结合。可能性l的大小和结果s的