不合格品控制程序

1、修订覆历表NO.更改章节更改日期更改后版本12345678910111213141516171819201.0 目的 确保不符合要求的产品得到识别和有效的控制，以防止不合格品非预期的使用或交付，并采取适当的纠正预防措施，以防止不合格品的再次发生。2.0 适用范围 本程序适用于不合格之原材料、半成品、成品以及客户投诉（包括退货）之不合格品和环境物质 超标不合格品。3.0 职责3.1. 生产部：3.1.1. 负责不合格品的区分及执行对制程和成品不合格品的处置。3.1.2. 负责配件制程不合格品特采使用申请的提出。3.2. 品质部：3.2.1. 负责对不合格品的标识及主导不合格品的控制措施；3.2.

2、2. 负责来料之不合格品评审和处置；3.2.3. 负责制程之不合格品评审和处置；3.2.4. 负责定期统计分析不合格品的种类和数量、趋势并决定是否必要采取纠正和预防措施。3.3. 采购部:负责将经评审确认不合格品退还给供应商或报废或供应商重新补（换）货。3.4. 业务部:针对客户退货进行跟踪及与客户沟通工作。3.5. 生管:负责原材料特采使用申请的提出。4.0 定义4.1. 不合格品:不符合客户要求或本厂各项品质标准之物料。5.0 工作程序5.1. 不合格品的标识与隔离：5.1.1. 不合格品一经发现，检验人员应按标识和可追溯性控制程序要求对不合格品予以标识。5.1.2. 对进厂物料，经判定为

3、不合格时，由IQC贴上“不合格品”标签，并通知仓库转入不良品区予以隔离。5.1.3. 对生产过程中判定为不合格的半成品和成品，均由责任检验员贴上“不合格品”标签，由生产部负责转入不合格品区隔离。5.1.4. 客户退货的产品，仓库接收后将其放在不合格品区隔离，然后通知品管部，品管部重新对其进行检验判定后，开出不合格品处理通知单交相关部门处理。5.1.5. 环境物质超标的不合格材料放入“非绿色区”。5.2. 不合格品的评审：5.2.1. 由品质部根据不合格的情况组织相关人员（工程、生产、采购、仓库等）对不合格品进行评审，不合格品的处置方式需在不合格品处理单中明确规定。5.2.2. 当不合格品评审结

4、论为“返工或返修”时，需由工程部制定“返工/返修作业指导书”交责任部门执行返工或返修作业。5.2.3. 不良率超过2%的不合格品，由品质部组织相关部门评审后，须由责任部门制定纠正及预防措施，由责任单位执行纠正预防措施，最后由品质进行验证确认。5.3. 不合格品处置：5.2.1. 依不合格品评审结论，本公司不合格品的处置方式和权限如下：5.2.1.1. 返工为使不合格产品符合要求而对其采取的措施；（品质主管审批）5.2.1.2. 返修为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施；（品质主管审批）5.2.1.3. 让步接收作出让步接收结论的评审单；（事业部经理审批，如影响到最终产品的质量，需报经客

5、户批准）。5.2.1.4. 改作它用此时应注明改作它用的目标产品；（品质主管、事业部经理审批）5.2.1.5. 拒收或报废来料予以拒收，半成品、成品予以报废（品质主管、事业部经理审批）5.2.2. 进料检验不合格品：5.2.3.1. 进料检验发现不合格品时，IQC需填写零件测试确认报告交品质部主管组织相关部门评审后，直接在零件测试确认报告注明不合格品处置方式。5.2.3.2. 当处置方式为由我司返工（挑选或加工使用）时，需由采购同供应商沟通返工费用，并在零件测试确认报告中注明并传真给供应商。5.2.3.3. 处置方式为让步接收时，需由生产部门填写特采申请单经相关部门审批。5.2.3.4. 品质

6、部需填写品质异常处理单由采购提供给供应商，要求供应商在2个工作日内回复相关纠正预防措施，由品质部进行验证。5.2.3. 制程或成品检验不合格品：5.2.4.1. 自检、互检、拉长或品管员巡检时发现的少量不合格品由相关作业员、组长或品管员直接通知相关部门或责任人以现场返工的形式进行处理，不需填写不合格品处理单。5.2.4.2. 当不合格品评审结论为“返工或返修”时，需由工程部制定“返工/返修作业指导书”交责任部门执行返工或返修作业。5.2.4.3. 当不合格品评审结论为让步接收时，需由生产部提出特采申请单交相关部门审批。5.2.4.4. 制程或成品发现的批量不合格品（不良率超2%），需由品管部提

7、出品质异常处理单交责任部门分析原因，制定纠正预防措施，并由品质部进行效果验证。5.2.4.5. 当不合格品评审结论为报废时,由生产部填写报废申请单经相关部门审批后方可执行报废。5.2.4. 客户退货不合格品：5.2.4.1. 当业务部接到客户退货通知时,需同客户沟通退货原因，同时请客户提供不良样品或不良图片、退货报告等，依据客户提供的信息组织品质部、工程部初步讨论退货原因，并确认是否属本公司的产品不良，必要时可由业务部带工程或品质人员到客户处了解和分析。5.2.4.2. 若确认不属本公司的原因则不接受退货，但需业务部同客户说明不接受理由，同客户沟通达成共识。5.2.4.3. 若确认为本公司责任

8、时，由业务部向顾客致歉并作出妥善处理，如退货、换货、赔偿等，同时由相关部门对退回产品作进一步分析并制定纠正预防措施，于2个工作日内书面回复客户并与客户沟通取得一致。5.2.4.4. 对于退货产品根据实际情况进行返工挑选、或报废处理。5.2.5. 环境物质超标不合格品：直接放入“非绿色区”，由采购、生产、品质等相关部门查询相应供应商信息，按照同供应商签订的相关环保协议处理完毕后，不合格品退回供应商或由本公司执行报废。发生环境物质超标时，不管是公司内部产品或已出货致客户的产品，均需在1个工作日内通知客户，以便客户采取对策。5.4. 不合格品处理结果的验证:5.4.1. 不合格品处理完毕后，属现场返工由作业员自检。5.4.2. 属现场返工以外的不合格品处理完毕后，先由作业员自检，再由品管部安排人员检查，检查合格后方可流入下一工序。5.4.3. 不合格品处理完毕后检查不合格时，按本