控制计划管理办法

1、1目的为了控制过程，尽量减少产品过程的变化，并通过制定适当的控制计划来控制过程。2适用范围适用于所有处于开发设计初期、新产品试制和量产阶段的产品。3术语3.1控制计划：描述如何控制过程的文件；描述了各种活动，以最大限度地减少产品和流程的变化，并保持流程处于所需状态。它是一个随着产品和过程要求而变化的动态文档。该文件分为三个阶段：样品，试生产和大规模生产。4项职责4.1多方论证小组负责控制计划的编制。4.2技术质量保证部负责人负责批准控制计划。5过程描述和事项5.1多方论证小组确定流程图。5.2多方论证小组成员应根据工艺流程图共同制定工艺流程图分析。5.3负责产品的技术人员应根据工艺流程图和工艺

2、过程分析编制控制计划草案。5.4多方论证小组成员讨论、调整并最终确定控制计划草案。5.5控制计划审核通过后，送生产培训部审批。5.6相关部门应根据批准的控制计划实施运行控制。5.7当过程能力过高或过低时，应适当修订控制计划。5.8当产品或生产过程发生变化时，应适当修订控制计划。5.9当顾客要求提高或降低过程能力时，应对控制计划进行修订。6填写控制计划表的要求6.1控制计划类别(样品、试制和生产):针对我公司对外合作产品生产过程的实际情况，包括样品、试制和批量生产三个阶段。当试生产和大规模生产的所有过程和控制方法一致时，控制计划可以同时应用于两个生产类别。A.样品控制计划：仅进行样品生产中的尺寸

3、测量、材料描述和功能测试。B.试生产控制计划：批量生产前，只进行尺寸测量、材料描述和性能测试。C.生产控制计划：对大规模生产过程的产品/过程特性、过程控制、测试和测量系统分析的全面和文件化描述。6.2控制计划编号：根据文件编制办法。6.3零件号/最新变更级别：填写零件号和图纸规格的发布日期。6.4零件名称/描述：填写受控产品的零件名称和工艺描述。6.5供应商/工厂：填写公司名称。6.6供应商代码：填写客户给我公司的供应商识别码。6.7主要联系人/电话号码：填写负责控制计划的主要联系人姓名和电话号码。6.8核心小组：填写多方论证小组成员的姓名(包括生产、采购、质量管理、设备管理、物流管理、运营商

4、等核心参与者)。6.9工厂批准/日期：填写本控制计划的批准人和批准日期。6.10其他批准/日期：不需要填写。6.11编制日期：插入本控制计划首次编制的日期。6.12修订日期：填写控制计划的最新修订日期。6.13客户项目审批/日期：由相关部门根据客户要求填写。6.14顾客质量认可/日期：根据顾客要求，由相关部门填写。6.15其他审批/日期：根据客户要求，由相关部门填写。6.16零件/工艺编号：根据工艺流程图上的工艺编号填写。6.17工艺名称/操作描述：根据工艺流程图上的工艺名称填写，并适当描述。6.18机械、装置、夹具和工装：填写与本工艺相对应的加工设备和器具的名称。6.19特性/产品：填写主要工程信息中描述的零件的产品质量特性或性能。6.20特性/过程：填写与产品特性识别有因果关系的过程变量的名称。6.21特殊特性分类：填写相应的6.25取样/频率：检查时填写取样频率。6.26控制方法：填写本过程的过程质量控制方法。6.27响应计划：填写出现异常或缺陷时的处理方法。7参考文件