不符合项整改培训(通用模板).ppt

1、不符合项整改,主要内容,一、常见问题,我们针对审核中出现的问题，要求大家提交原因分析、纠正、纠正措施三部分。从审核员验证情况来看，出现了以下的问题：,原因分析不到位； 纠正不到位； 纠正措施不到位。,二、原因分析不到位,原因分析是解决问题、避免问题重复发生的关键。,如果原因分析错误或者不到位，则很难从根本上解决问题，后果很严重相同的错误重复发生，本次审核发生的问题下次同样发生，对分厂来说是个巨大的损失。,问题：08年6月28日设备维修记录表显示：维修了机舱电葫芦1个、维 修控制手柄10个、胶枪1个。但是未见相应维修后重新进行验收确认的记录，以确保合格后投入生产使用。 原因分析：日常维修设备，均

2、有生产部相关人员确认并重新投入使用，但无书面的验收确认记录。 采取措施：与品质保障部和生产部相关人员沟通，对员工进行培训。,分析：该问题点是“设备维修后无验收确认的记录”，责任部门分析的原因是“有确认，但无书面的验收确认记录”，这个原因分析基本上只是对问题进行了一次重新描述。,例1：原因分析只是问题的描述或解释。,二、原因分析不到位,问题：装配/收口工序的抗振压力表(无锡压力仪表厂有限公司生产.05.4.2696)未贴任何仪表合格的计量标签。 原因分析：抗振压力机是当时从上海刚运回来。 采取措施：由计量人员对抗振压力表进行计量。,分析：该问题点是“计量仪器没有贴检定标签”，对应的原因分析是“仪

3、器从上海运来”，这个原因分析与问题对应不上，从上海运来并不是计量器具没有计量标签的根本原因，并不能说从上海运来就应该没有计量标签。,例2：原因分析未针对问题。,二、原因分析不到位,建议：我们能对自己的原因分析判断是否合适，组织大家现场讨论，从多方面寻找原因，或者可以运用鱼骨图，5个Why等手法找到根源。 不符合项的原因分析要这样，实际生产也可以这样寻找纠正措施。,原因分析是最薄弱的环节，很多人是避重就轻或随便写一个原因，结果是采取的措施还是解决不了问题，很多问题都是这样，所以说整改最关键的是作原因分析，只有找出导致问题发生的根本原因，才能进一步采取可行的纠正措施，确保问题不在发生。,二、原因分

4、析不到位,例：,二、原因分析不到位,讨论：,一位车工加工一批零件，共10个，结果全部不合格，报废。 相关部门对此不合格问题采取纠正措施， 原因分析是：操作人员看错了图纸。 原因分析是否到位？,二、原因分析不到位,?,问题：07年5月18日所做得首检记录 前排乘务员安全气囊气体发生器首件确认表中,有测量数据一栏的要求,但检验员未填写首检实际测量值,仅填写了要求范围. 原因分析：检验员在检验完后未记录实际的测量数据; 纠正纠正措施：对检验员加强宣导,要求对记录中涉及尺寸测量的项目填写具体的测量数据。 分析：上面的原因分析只是对发生问题又做了一个描述，并没有分析出问题发生的原因。检验员没有填写测量数

5、值是他意识不到位？他不知道表格要填写数值？还是发给她表格的时候相关人员没有按要求把填写要求传达给她？还是表格设置的有问题，让检验员误以为不需要填写测量数值？等等，这些才是导致问题发生的原因，我们应针对这些问题采取纠正措施，这样才能保证问题不再重复发生。,例：,二、原因分析不到位,3.6.4 预防措施 preventive action 为消除潜在不合格(3.6.2)或其他潜在不良情况的原因所采取的措施 注1：一个潜在不合格可以有若干个原因。 注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施(3.6.5)是为了防止再发生。 3.6.5 纠正措施 corrective action 为消除已发现的

6、不合格(3.6.2)或其他不良情况的原因所采取的措施 注1：一个不合格可以有若干个原因。 注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施(3.6.4)是为了防止发生。 注3：纠正(3.6.6)和纠正措施是有区别的。 3.6.6 纠正 correction 为消除已发现的不合格(3.6.2)所采取的措施 注1：纠正可连同纠正措施(3.6.5)一起实施。 注2：返工(3.6.7)或降级(3.6.8)可作为纠正的示例。,三、纠正及纠正措施,常见问题：只有纠正，没有纠正措施。,简单说，纠正就是消除所发现的问题，纠正措施是针对发现不合格的原因采取措施，防止问题再次发生。最简单的例子：A商家的玻璃门被

7、撞破了，于是，A商家把撞破了的地方换了一块玻璃纠正；A商家为了不再发生，在新的玻璃上用白笔画了个眼睛纠正措施；对面的B商家看到了，也在自己的玻璃上用白笔写上当心玻璃预防措施。,三、纠正及纠正措施,分析：,实际上，这里面只是对所发现的问题的一个纠正，没有采取纠正措施，没有消除导致这种不合格产生的原因。 控制计划漏掉了相关工序，是编制人员知识责任心不强，相关知识不到位，还是文件的审批人员没有起到监督审核的作用？还是相关的文件发布制度没有规定对文件内容进行审核？所以这样简单纠正并不能保证相同的问题下次不再发生。 针对上面这个例子我们采取纠正措施，可以制定控制计划检查表，规定控制计划编写完后的检查项目

8、，实施检查，防止今后不再出现项目遗漏的错误。,三、纠正及纠正措施,下面是品质处审核供应商提交的不符合项报告（没有验证情况），虽然与我们公司的情况不是一样，但我们可以借鉴一下。,问题：控制计划未包含特殊特性清单所列出的特殊特性，例如尺寸1080.1 原因分析：文件编制者责任心不强，文件没有进行评审，审核者不负责任 纠正：对文件进行评审修订，责任部门：产品技术部，责任人：文小虎，预计完成07.06.30 对相关责任人进行培训教育。责任部门：产品技术部，责任人：成江，预计完成07.06.30 举一反三：对所有的APQP文件进行整理，查找有无相同情况发生。有则更改。责任部门：产品技术部，责任人：成江，预计完成日期：07.07.15 纠正措施：建立APQP输出文件评审制度，保证文件前后一致，确保文件前后一致，确保特殊特性得到有效控制 责任部门：产品开发部，责任人：欧全红，预计完成07.07.30 实现目标：文件修订受控，制度得到批准并予以实施，控制计划与特殊特性统一，责任部门：产品开发部，责任人：欧全红。,三、纠正及纠正措施,整改时的注