苏州工业园区税收调查企业培训

1、2012年度全国税收调查网上直报系统操作培训课件（企业端）,2013年5月,苏州工业园区国税局,内容提要,一、网上直报系统功能简介 二、企业端操作流程简介 三、网上直报系统操作简介 四、填报注意事项 五、参考资料简介,网上直报平台系统目标 网上直报系统是与江苏国税集成，通过技术手段简化重点税源企业、税收调查企业、纳税百强企业报表数据的采集方式，实现与CTAIS系统、TRAS系统的对接，实现数据的集中受理、自动审核、实时监控、分级管理，从而提升数据流转效率，加强数据控管力度，提高数据增值利用率。,一、网上直报系统功能简介,注意：先完成2012年度企业所得税申报，第二天才能取到相关数据！（所得税在

2、地税征管的除外）,直报系统使用对象和模式 网上直报系统的使用对象为：全省各税务机关（含省局，各市局，区县局，税源管理科等各级用户）和纳税人。 分为内外网隔开模式，各税务机关使用内网登录，各纳税人则使用外网登录，帐号为纳税人识别号，初始密码与帐号相同。,二、企业端操作流程,选择任务,核实数据,填写数据,审核数据,上报数据,计算,修改,三、网上直报系统操作简介,1、登录网上直报系统 2、数据填报 3、数据保存,1、登录直报系统,在IE（或其它）浏览器的地址栏打开苏州工业园区国税局网站 （www.jsszyq-n- ），如下图所示：,在左上角办税区中，点击“重点税企直报”，如下图所示：,登陆界面介绍

3、,此为网上直报系统登录界面,默认为“重点税源2012”，请选择“2012年度全国税收调查（直）”任务组类型。,输入用户名和密码，首次登录时用户名和密码均为纳税人的识别号,需先完成年度申报的提醒,点击报表期或在线填报，开始填报报表。首次填报需装入插件,首次填报需安装“在线插件”,当不能正常下载安装插件时，检查IE设置是否正确,点IE图标,点IE图标，击右键，点“属性”,点安全,点这里,区域的安全级别设为默认级别,再点这里,区域的安全级别设为默认级别,点自定义级别,将下载“已签名的Activex控件”和“运行Activex控件和插件”均设为启用,将光标条下移,将下载“已签名的Activex控件”和

4、“运行Activex控件和插件”均设为启用,如果安装了类似3721网助手等控件屏蔽工具，可将IE工具栏的上网助手设置为“不拦截”,关闭弹出窗口阻止程序,或者暂时将正在运行的杀毒程序关闭,或者暂时将正在运行的“杀毒程序”关闭,在此点右键,点击在线插件安装工具,点击这里安装插件,点击运行,点运行,一直点下一步直至安装结束,一直点下一步直至安装结束,点下一步,点同意,直至安装结束,点完成后转到报表界面,此为信息表填报界面,进入报表填报界面，系统中紫色单元格数据已自动读取，填全信息表非紫色单元格,纳税人信息表项目，按照纳税人2012年年底实际情况填报。,注意： 此信息表各项全部通过点击“选项框”选择填

5、列，不要数值填列，每项都需填 。,信息表第9行“所在行政区划代码”选320511苏州工业园区,通过点击标签，切换报表,表中“紫色” 方框中的数据，是从国税系统自动读入的数据，一般不要随意修改,读入的仅是“企业表”中的一部分数据，其他相关数据需手工填列，全部数据填全后再点计算,读入的仅是“企业表”中的一部分数据，其他相关数据需手工填列，全部数据填全后再点计算,点计算,表中画有斜杠的方框中的数据，是通过点击“计算”生成的。,注意：（详见“企业表填报要求”） 1.本表中各税种已缴税额一般应填在就地已缴栏次，不应填在异地已缴栏次 2.单位。除适用税率为百分数，职工人数为人数，产品平均销售价格、消费税单

6、位税额 和资源税单位税额为元，本年电力消费量为万千瓦时，本年煤炭消费量、本年油消费量、本年水资源消费量为吨外，其他项目指标的金额单位均为千元，不保留小数位。,企业表完成后填劳务表,企业表填全后填劳务表,按以下标准填列： 工业生产及加工修理修配劳务从第1至27大类中选择，批零业务一律从第28大类中选择，营业税劳务从29至37大类中选择， 然后从这些大类中再选择最合适的货物劳务代码。,所有调查企业均需填列此表,注意：货物劳务表第1至7列仅限有计量单位的货物填写，无计量单位的货物或劳务从第8列开始往后填。,全部报表填好后，点计算,再点审核，审核通过后方能上报,在屏幕的下方显示审核未通过信息框,双击相

7、应的出错信息，显示审核详细信息,根据提示，修改错误信息，修改后重新计算审核,若经查实数据填报确为无误，但系统仍有审核提示，则需编写审核情况说明。注：应逐条双击后逐条编写说明,编写填报说明后点确定,特别注意：货物劳务表是变长表，具体审核明细及审核情况说明需在该表数据上右击鼠标，选择“审核当前行”！,全部报表填好后，点计算,再点审核，审核通过后方能上报,注：在填报数据时，数据是缓存在填报电脑的中，只有点击“上报”后且显示上报成功后，才是正真的将数据“放到了”服务器中。,3、数据保存（与去年一样）,在一些特殊情况下我们需要将数据保存下来 数据填写未填报完，暂不能上报，下次再继续填写。 由于网络问题或

8、服务器关闭导致填写好的数据无法上报，需要将已填写的数据保存下来。,保存数据的方法,保存到服务器：点击 “保存”按钮即可。（此方法只适用于服务器正常时） 保存到本地：点击上图下拉菜单中的“保存到本地磁盘”,直接点保存，则数据被保存在省局的服务器上,点“保存到本地磁盘” 则数据被保存在自己的电脑上,用途： 填报过程中将数据保存到本地磁盘，以便下次补填 填报结束上报后，将数据保存到指定磁盘，用以备份相关数据,回顾：网上直报系统基本步骤,登录网站打开报表 填写完整信息表指标 补充完整其他指标 计算 审核 填写审核不通过项目说明 审核无误后上报,四、填报注意事项,“信息表”填报注意事项 “企业表”填报注

9、意事项 “劳务表”填报注意事项,(一)调查指标变化情况,信息表 1、“国民经济行业类别代码”已根据2011年最新国民经济行业分类更新，直接从系统取得，不要修改 2、信息表第5行增加了“是否为法人企业”的内容（看营业执照） 3、 12行“是否加工贸易企业”名单总局已确定，只要曾经是加工贸易企业的都作为加工贸易企业，请根据2011年的实际经营状况选择“加工贸易企业类型代码”,(一)调查指标变化情况,信息表 4、所有选填项一定要选择，不能直接输代码，否则会出错 5、增加了小税种指标，对房产税、城镇土地使用税、车船税、土地增值税、契税等做了进一步细化，且每一行的选择都与企业表里的相关内容匹配 6、 2

10、7行“是否编制现金流量表”上市公司必须选择“是”，其他企业根据实际情况填列，不做硬性要求。,(一)调查指标变化情况,企业表： 1、按照所属项目大类可以分为16类指标 2、报表中的指标按填写方式主要分为自动取数、手工填写和公式计算三种类型 、各税种已缴税额一般应填在就地已缴栏次，不应填在异地已缴栏次,(二)部分指标填报注意,企业表 4、各税种已缴税额一般应填在就地已缴栏次，不应填在异地已缴栏次 5、434、435行职工人数与427行工资总额要注意匹配 6、436、437行总产值、增加值独立企业都必须填写 7、439至442行电煤油水消耗量仅限工业企业据实填写,(二)部分指标填报注意,劳务表 1、所有调查企业均需填列此表。 2、一户企业中属相同货物劳务代码的货物劳务，必须合并在一起填入相应货物劳务代码的行次内，表中不能出现两个及两个以上相同的货物劳务代码。 3、所列货物劳务比例要求达到营业收入的80%。 4、第1列至第7列（产品产量、销量和价格）相关指标，仅限于“货物劳务代码表中”有计量单位的货物、劳务填