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文档简介

1、日期：2011年九月19日，财务指挥中心项目成本审核流程和管理系统，第2页，目录，1，项目预算审核流程和注意事项2，项目结算审核流程注意事项3，摘要，第3页，1，项目预算审核流程和注意事项，项目预算审核注意事项提交信息预算小计和合计应检查是否有误。确保项目是否有缺少的项目，审核后不会出现错误、缺少和小问题。第一发现，警告处理，第二次出现，根据SAP工程成本管理制度处罚。2、提交工程预算审查时，一般项目必须按组按单价和项目报价。常规执行单价除外。3、提交工程预算审查，对项目进行量化，尽量量化单价，不能量化或量化，必须明确工艺，说明施工内容。4、提交预算审查时，必须完成预算列信息。店铺名称统一。并

2、且，工程后的施工工艺按照组图要求说明。5、工程预算审查下达后，请在1 2个工作日内再次签署集团确认。工程预算西餐，第5，2页，工程结算审核流程注意事项，第6页，工程结算审核提交注意事项，第7，1页，在提交工程结算审核时，建设单位要向分公司空间监督提交工程结算，分公司监督要根据图纸和工程签证证书审核结算数量和单价。必须确认预算小计、总计和总计是否错误。项目是否有遗漏的项目，防止审查发生，然后再次提出讹误，遗漏，小现象。2.由于集团工程结算审查，基于集团空间部施工图。提高结算效率，标准化结算数据的准确性。全国各店铺的室内结算一律采取在线批准过程。在目前的装修过程中，项目及施工数量增加(一般项目10

3、%，门5%以上)，反复表示，在测量工程会计下的店铺之前，必须在线完成工程签证程序。工程会计必须在现场进行在线批准后，审查附加项目的工程量。集团工程建设价格会计按照集团空间部设计的图纸严格进行审查，凡结算过程结束，核查确认结束后提交图纸，与实际有很大差距，在结算在线申报之前不经过签证程序，一律视为不符合图纸施工，或者私自增加工程。除非有集团制造价钱审计员的图纸工程审计错误，否则可以提出异议。否则，我不同意结算后签证补充现象及结算金额的变更。3.施工单位向分公司空间部提交施工结算时，以及分公司空间部转移到分公司财务时，各监理要求接管或结算施工文件，记录金额，总是通过电子邮件发送，确认电话。分公司空间部初步审查结算时，如有变更，必须在电子文件上用不同颜色的字体表示。保留原始结算文件以存档原始数据。避免后期争议事项。4.工程签证提交审查时，请详细说明增援原因、材料的型号、规格、尺寸的详细情况。第8，9页，摘要，分公司空间部及各合作单位，2011年即将过去，到目前为止，全国各分公司结算仍未向集团空间部提交大部分资料。结算资料也很多，不完整。请各分公司空间部和合作单位尽快根据集团空间部要求的时间进行补充和提交。为了使结算能及时结算。由于不能避免和结算年末余额，出现了各合作

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