生产企业出口退税申报系统应用操作说明.ppt

1、生产企业出口退税申报系统应用演示,生产企业操作指南代码库升级,在下载申报操作系统后，需对海关商品代码库进行升级。 具体操作步骤: 1、下载最新退税率文库，目前最新的文库为20120201A版。 2、进行解压。解压路径一定要存放在磁盘的根目录下（不要解压到桌面上，否则无法成功导入）。,生产企业操作指南代码库升级,首先以系统管理员身份登录到出口退税申报系统。 默认管理员的用户名为：sa 密码为：空,金三需求,生产企业操作指南代码库升级,生产企业操作指南代码库升级,第二步： 填写当前的出口退税申报所属期 所属期：4位年份+2位月份,金三需求,生产企业操作指南代码库升级,生产企业操作指南代码库升级,第

2、三步: 打开申报系统，在“系统维护”菜单“代码维护”“海关商品码”“代码读入”选择解压后文件：CMCODE.DBF,生产企业操作指南代码库升级,第四步：点击“代码读入”按钮，系统提示：确实要更新版本？选择“是”。系统提示：是否要清空代码库？选择“是”。系统提示：确认读入？选择“是”。 第五步：点击“自用商品”“设置自用代码”“当前筛选条件下所有记录”“设为自用代码”,生产企业操作指南代码库升级,第六步：在“系统维护”菜单“代码维护”“标准海关商品码”“代码读入”选择解压后文件：STDCM.DBF文件 点击“代码读入”按钮，系统提示：确实要更新版本？选择“是”。系统提示：是否要清空代码库？选择“

3、是”。系统提示：确认读入？选择“是”。 选择“退出”即完成。,生产企业操作指南配置企业信息,完成代码库升级后，进行企业信息配置。 第一步： 进入系统维护系统配置系统配置设置与修改。,生产企业操作指南配置企业信息,生产企业操作指南配置企业信息,进入企业信息修改界面后逐一修改填写以下项目信息。 企业代码、纳税人识别号、用户名称、纳税人类别、计税计算方法、进料计算方法、分类管理代码 注：分类管理代码新企业一般为C类,金三需求,生产企业操作指南配置企业信息,生产企业操作指南配置系统参数,第二步：配置系统参数 进入系统选择以下顺序菜单 “系统维护”“系统配置”“系统参数设置与修改”,金三需求,生产企业操

4、作指南配置系统参数,生产企业操作指南配置系统参数,点击进入“功能配置”选项卡。 在该界面内配置登录电子口岸的“IC卡号码”和“IC卡密码”。 注意：从电子口岸下载数据用的是哪张IC卡，该界面中就需配置该张卡的卡号和密码，不能跨卡使用。,金三需求,生产企业操作指南,生产企业操作指南配置系统参数 进入功能配置,生产企业操作指南配置系统参数,进入“功能配置”界面后按照实际情况填写以下项目： （1）电子口岸IC卡号码：IC卡正面或背面的13位的数字。 （2）电子口岸IC卡密码：IC卡密码默认为88888888，如已口岸自行修改过，请填写修改后的密码。,金三需求,生产企业操作指南配置系统参数功能配置,生

5、产企业操作指南配置系统参数功能配置,点击进入“业务方式”选项卡， 在“18位报关单执行日期”一栏中填写2011.09.01 在“核销单调整日期”一栏中填写2011.08.17，如果管理类型是B的话，则填写2011.05.05,金三需求,生产企业操作指南配置系统参数功能配置,生产企业操作指南基础数据采集,1、免抵退明细数据录入: 出口货物明细申报录入，录入当期发生的且做帐务处理的所有出口明细，在申报期内向税务机关申报属于进料加工贸易性质的，还应录入进料加工手册号，系统将自动检测手册是否已经登记，若已经登记，则可以录入其它字段的内容，否则不能继续录入操作。,生产企业操作指南基础数据采集,1、单证不

6、齐录入：没有报关单信息的作单证不齐录入，在“单证不齐标识”字段按要求填写相应标识。 单证不齐输入时，报关单号与核销单号不输，在收齐时再修改。原币汇率、美元汇率是指100外币或100美元兑人民币的汇率。,金三需求,生产企业操作指南基础数据采集,生产企业操作指南基础数据采集,2、收齐出口单证明细录入 本菜单的数据由出口货物明细表中的“单证不齐标识”字段不为空的数据在申报明细表数据时自动生成。 在收齐单证的当期录入有关项目，向税务机关申报。录入时应先找到原单证不齐的数据，再使用修改功能。,金三需求,生产企业操作指南,生产企业操作指南基础数据采集,生产企业操作指南基础数据采集,3、单证红冲，在收齐时发

7、现以前录入的明细数据有误，需在当期作不齐红冲，首先在“生成冲减出口明细”栏中选定错误的一条，然后点击“冲减出口”按钮，红冲时报关单号码与核销单号码应为空的。,生产企业操作指南基础数据采集,生产企业操作指南基础数据采集,生产企业操作指南基础数据采集,4、免抵退税预申报 菜单：免抵退税申报生成明细申报数据，将生成的数据通过VPDN申报系统上传到出口退（免）税申报平台上预审。二十分钟以后下载预审反馈疑点。,金三需求,生产企业操作指南基础数据采集,生产企业操作指南基础数据采集,5、预审反馈疑点调整 预审信息下载后，疑点是以visual foxpro格式反馈的，如企业无foxpro，可将反馈信息读入申报

8、系统中查看（菜单：反馈信息处理税务机关反馈信息读入）。读入时，选择反馈信息的存放路径。读入后，可到菜单：“反馈信息处理税务机关反馈信息查询”下进行查询或打印。系统中只保留一个月的反馈信息，读入后当月应进行反馈信息处理，下月读入反馈信息后，覆盖上个月的反馈信息。,生产企业操作指南基础数据采集,生产企业操作指南基础数据采集,审有疑点，则需对申报数据进行人工调整。首先应撤消申报数据（菜单：申报数据处理撤消已申报数据）。选择“申报明细表数据”，“确认”。再到“基础数据采集出口货物明细申报录入”中进行调整。,生产企业操作指南基础数据采集,生产企业操作指南生成明细申报,生成明细申报数据是模拟出具进料加工免

9、税证明和计算免抵退汇总表的必要步骤。 （1）先进行“一数据致性检查”（菜单：申报数据处理数据一致性检查）。 （2）检查无错误后，生成明细申报数据（菜单：免抵退税申报生成明细申报数据）。,生产企业操作指南模拟出具进料加工免税证明,模拟出具进料加工免税证明 ：（菜单：申报数据处理模拟出具进料加工免税证明） 企业可模拟出具进料加工免税证明，如是采用“购进法”，则计算免抵退税抵减额和不予免征、抵扣抵减额。,生产企业操作指南纳税申报表数据录入,企业按规定在纳税申报期限内向征税部门填报增值税纳税申报表和其他相关资料。并根据增值税纳税申报表相关数据录入“增值税申报表项目”。,金三需求,生产企业操作指南纳税申

10、报表数据录入,生产企业操作指南免抵退汇总表数据录入,点击“增加”后，免抵退汇总表自动生成。,金三需求,生产企业操作指南免抵退汇总表数据录入,生产企业操作指南正式申报,正式申报： 1、数据一致性检查（菜单：申报数据处理数据一致性检查） 2、打印申报报表（菜单：免抵退税申报打印申报报表） 选择报表类型进行打印。 3、生成汇总申报数据 退税申报明细数据与汇总表数据不能生成在同一目录下，企业可在建两个目录，如：mx存放明细数据，hz存放汇总表数据，将明细数据与汇总数据压缩后通过VPDN退（免）税申报平台上传。,金三需求,生产企业操作指南正式申报,生产企业操作指南正式申报,生产企业操作指南单证申报流程,1、单证录入 单证种类（3种）：代理出口未退税证明、退运已办结税务证明、补办出口报关单证明。 这里所指的单证不包括进料加工业务证明和来料加工业务证明。进料加工和来料加工不能单独申报，必须与一般出