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文档简介

1、采购原型系统介绍、业务流程原型概述、采购申请和采购订单统计报表、目录、采购订单原型系统是从EAS采购系统中提取的功能子集，已经在三个方面进行了简化：业务流程的简化：本案例只包括采购申请和采购订单两个主要业务用例；此外，这两个业务用例还极大地简化了其中包含的业务逻辑；只描述了最基本的业务逻辑协同应用的简化：本案例没有考虑与除EAS基础系统以外的其他业务系统的接口，例如，没有考虑与预算系统、资金系统、总账系统、应收应付系统、生产管理系统的相关协同和接口，只是一个封闭简单的业务系统原型统计查询的简化：采购报告也得到极大的简化。 只有一个采购订单汇总表，原型概述，采购订单原型系统的主要目的是根据各部门

2、和组织单位提交的采购申请，制作采购订单进行订购(为了简化培训案例，这里省略了供应商选择、价格比较、询价、还价、采购提前期等业务因素)，然后根据采购订单的发放情况，统计采购申请的已订购和未订购数量，并生成统计报表。原型概述(续)，采购订单原型系统的业务流程主要包括：提出请购单、下达采购订单，如下图所示：业务流程、请购单、单据、请购单、序时簿、请购单-业务逻辑。单据必须经过审批才能正式生效。单据与请购单相关联。创建、发布和关闭文档。向下推以生成采购订单。单据操作包括新增(包括录入和保存)、修改、查看、删除、审批/反审批、关联、联查单据(联查采购订单)、请购单-其他。工作流审批的审批条件(如金额大于

3、1000元，必须由高级主管审批)、审批候选人、需要审批的级别数等。用户在工作流系统中配置编码规则预警平台流程预警：在一定时间后对所有制单状态的申请单进行预警。采购订单，单据，采购订单，列表，采购订单-业务逻辑，单据制单后生效。制单与出库的单据关联，请参见请购单说明单据操作修改、查看、删除、审批/弃审、联查单据(联查请购单)、采购订单-BOTP、采购订单不能手工录入，必须与请购单关联。推式生成的采购订单可以手工修改。请购单审批后，可以关联生成采购订单。当通过关联生成采购订单时，必须带来相应的文档信息，以减少用户的输入工作量。统计报表、订单汇总表根据请购单和采购订单统计物料的申请数量、订购数量和未订购数量，方便用户掌握订购情况，制定后续采购订单。统计报表-业务逻辑，汇总：根据指定的汇总条件汇总所有发出的请购单。默认情况下，单据状态条件按物料编码和需求日期进行汇总：可以指定请购单从某年某月某日到某年某月某日的排序方式：采购订单汇总表按物料编码

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