医药公司采购部流程图

1、广东沵泽医药有限公司采购部工作流目录一、第一野营数据采集流程二、产品购买操作流程三、发票核销和结算程序四、产品破损处理流程五、采购退货处理流程初始商业资料：营业执照、药品生产(经营)执照(购买机器：医疗机器执照)、GSP证或GMP证、质量保证协议、法人委任状、销售员身份证和上冈证、销售合同第一野营品种资料：药品注册证、药品质量标准、药品检查报告书、物价证明书类、药品最小包装样品箱、药品说明书不变注：以上资料均须盖企业原印章，合同可复印。委任状是法人代表印章，明确授权范围和委托期限。最初的野营数据收集流程计算机输入客户数据：在采购系统的基础数据接口中添加供应商数据输入、产品数据输入。注：请切实输

2、入上述资料的全部内容。然后单击，制作并提交第一营企业第一营品种审查表1 .在质量体系中追加提交第一营企业审查表和第一营品种审查表2、第一营品种提交后，应在Word中制作第一营品种审查表，输入相关内容后，与所有资料一起向质量部经理审查纸质资料和计算机系统的内容。第一次企业批准审查：一营企业审查表需要采购部经理、质量部经理、质量负责人第一营品种审查：首营品种审查表需要采购部经理、财务部经理、质量部经理、质量负责人注：以上，在部门经理批准后发生业务交易。管理采购合同：供应商采购合同必须独立归档，编制目录，目录按季度归档为部门经理注：需要在合同目录中填写合同有效期和品种数量等备注：1 .正常业务时，按

3、照计算机系统的提示每月检查所有客户资料，看是否有一部分出现资料过期，过期后必须及时更新，不能按时更新的客户以文字向质量部申请临时在停止使用并更新资料之前无法恢复业务。2 .所有客户资料必须在有效期内发生业务交流，每年必须审查客户资料确保所有新数据的完整性。产品采购运作流程根据部门经理每天发行的平台修订计划，配合购买销售情况进行订货。采购订单审查：采购订单应认真核对供应商、品种、规格、厂家、数量、单价、税率等内容，并提交部门经理审查。 请赶快写下预计到达的日期注：确保所有相关记录的完整性。根据每月部门经理的采购订正计划，在每月15日之前按采购订正计划日将月订正计划全部编入系统。生成采购订单：在采

4、购系统的“采购决策平台”中输入所需的采购物料名称，此界面将显示该物料的所有信息，包括：最终供应商.采购单价、该商品在途数量和库存数量。 根据这些信息，选定要采购的项目名称，然后选择“生成采购订单”注： 1、在执行订单前打电话给客户，执行该品种有无货物，价格有无变动。2、确定客户证据和合同全部合格，齐全。有钱人的先付款后发货通知发运：通过传真或电话通知供应商发运提交财务付款：每周1.3.5根据审计的订单生成付款指示，经部门经理审计后提交财务付款注：打印付款指示后，检查备注和收款人帐户金额是否正确到货跟踪：根据发运周期进行到货跟踪。发货跟进：在汇票上写上采购详细信息，传真给供应商，通过邮件或电话确

5、认对方是否收到传真，安排发货商业发票冲销与结算处理采购后立即催促供应商发票，接收发票，在结算系统中选择未结算应付款，选择相应品种生成发票，登记和提交财务审查。注：同一品种按照“先发生后输入发票”的原则，生成后输入发票编号和发票上的发行日期根据结算修订计划，在发票系统中，选择该品种的未结算的发票，点击结算生成支付单据，委托部门经理进行审查备注：当您使用采购系统中的数个报废付款凭证建立报废凭证时，请选择开启此报废凭证，以衍生供应商的未结清商业发票清单，并注意您无法选取应付帐款，并选取要结清的商业发票点以产生商业发票。 备注栏标明付款的发票号码、品名简称和数量有会议修订期时，每月10日根据结算条件制

6、作结算修订画，向部门经理报告批准。如果已经预付款，发票系统发现该发票后，点击“结算”，制作预付款的收据。因特殊原因无法按付款期间付款时，必须及时与客户联系，取得谅解。经财务审查公司领导批准后出纳付款，取得收据后，将付款单传真给对方，通过邮件或电话通知对方付款内容。收货破损处理流程仓库领取货物检查来货是否与采购订正计划一致不一致退货给供应商拒绝并通知相关供应商，跟踪到货和再次出货情况与供应商联系以采取适当的措施：在交换或销售后，通知仓库接收并跟踪会计纠正活动。不能接受催供应商开发票相符通知检查员检查不及格合格可以接受采购退货处理流程在采购系统的“采购退货通知单”界面中，导入出入库单以生成采购退货通知单填写退货通知书，经采购部、销售部、质量部三个部门经理和公司质量负责人审核，完成后退货给仓库主管注：需要上述各部门经理的签名已