银行科技管理规章制度管理办法模版

1、银行科技管理规章制度管理办法第一章 总 则第一条 为推进全省银行系统科技管理规章制度制定与管理工作程序化、规范化，根据银行信息系统信息安全等级保护实施指引（试行）（银发2011173号）等规定，特制定本办法。第二条 本办法所称科技管理规章制度（以下简称科技制度），是指科技管理工作的有关方针政策、管理制度、安全策略、操作规程等。第三条 本办法适用于银行机关、营管部、省内各地市中心支行及县（市）支行（以下统称各单位）。第二章 职责分工第四条 银行科技部门是全省银行科技制度制定与管理的归口部门，负责全省科技制度制定、发布、修订和完善等工作；其他单位科技部门负责补充适用本单位科技工作的相关制度。第五条

2、 各单位信息安全领导小组负责定期组织相关部门和人员对科技制度体系的合理性和适用性进行审定。第三章 制定和发布第六条 科技制度应具有统一的格式（见附1科技制度格式），包括：标题、文档信息、正文（篇章结构排列根据内容分为章、条、项、目等，内容简单的可直接以条的方式表达）。一般应包括下列内容：（一）目的：简单说明制度控制的活动和内容；（二）适用范围：明确制度所涉及的相关单位、部门、人员、事项和活动；（三）职责：规定实施制度的单位、部门或人员的职责和权限；（四）制度的内容、要求与程序；（五）相应活动、事项的详细流程；（六）支持性文件和相关附件。第七条 科技制度应具有统一的编号标识，并进行版本控制。（一

3、）编号标识：most-cpis-类型-分编号-总编号；（二）编号标识说明：1most：xx行；2cpis：科技管理；3类型：运维、网络、安全、综合；4分编号：n位数字（按类型编号）；5总编号：n位数字（按流水编号）。第八条 科技制度的起草应指定专人负责，起草人应注意收集资料，掌握有关法律、法规以及上级行的相关规定，所拟内容不得低于或违背法律法规和上级规章的要求。第九条 科技制度正式发布前，应组织相关部门或其他单位、专家，通过召开评审会、函审、内部审核等方式进一步对科技制度进行论证和审定，制作评审记录，形成评审意见。第十条 科技制度评审通过以后，应以正式、有效的方式发布（如正式发文、领导签署和单

4、位盖章等），注明发布范围，并对收发文进行登记。第四章 修订完善和废止第十一条 信息安全领导小组应定期组织相关部门和相关人员对科技制度体系的合理性和适用性进行审定，提出评审意见，形成评审记录（见附2科技制度评审记录）。第十二条 科技制度有下列情形之一的，应进行修订和完善，并保存修订记录（见附3科技制度修订记录）：（一）规定事项不符合现行方针或事实需要的；（二）规定事项已不适用的；（三）规定事项与上级行制度相抵触的；（四）系统发生重大安全事故、出现新的安全漏洞以及技术基础结构发生变更的；（五）其他情形。第十三条 科技制度有下列情形之一的，应予以废止：（一）规定事项已与现实情况不符的；（二）相同事项已有新规定并已公布实施的；（三）其他情形。 第五章 附 则第十四条 本办法由银行科技处负责解释。第十五条 本办法自印发之日起执行。附1科技制度格式第一部分：标题第二部分：文档信息 编号标识 版本号 发布日期 文档创建者文档评审者文档批准者文档维护者文档摘要 修订摘要版本日期修订描述经办复核 第三部分：正文 附2科技制度评审记录 制度名称评审时间评审内容评审人员（签章） 年 月 日信息安全领导小组办公室负责人（签章） 年 月 日评审意见附