2011年质量年会材料.ppt

1、目 录,第一部分 2011年工作总结,以下指标可以参战此表制作， 要体现出年度完成，年度对比提升，总体要求精炼、新颖、重点突出，吸引眼球。,2011年年原奶综合合格率、微生物合格率、抗生素合格率三项主指标较目标值与去年同期均提升。,供方评估,一、原料到货指标完成情况,问题曝光,指标完成,2011年原料：常温2月份未达标，冰淇淋只有3月份达标，低温6个月未达标（2、3、4、5、6、9月），奶酪2个月未达标（5、6月份），欧世2个月未达标（8、9月） ； 从2011年四季度，原辅料合格率每月按照营运系统整体监控，原料到货合格率均达标。,二、辅料质量指标完成情况,2011年辅料：常温2月份未达标，冰

2、淇淋只有3月份达标，低温2-6、9月份未达标，奶酪1、5、6月未达标，欧世4个月未达标（1、2、8、9月）。 从2011年四季度，原辅料合格率每月按照营运系统整体监控，辅料到厂合格率均未达标。,供方评估,问题曝光,指标完成,供方评估,问题曝光,指标完成,一、供应商评估,突显问题点1： 原辅料风险监控机制不健全； 原料质量安全分工、职责不明确； 原辅料标准、监控计划不完善。,质量安全问题,突显问题点2： 未形成原辅料工作的系统化管理； 原辅料质量安全重视力度不够； 专业知识缺乏，对物料质量安全研究不透彻。,塑化剂事件,防腐剂事件,M1事件,三、审核过程中突出问题,指标完成,问题曝光,供方评估,7

3、,四、到厂检验过程中突出问题,指标完成,问题曝光,供方评估,8,质量评估部,一、问题曝光,指标完成,问题曝光,供方评估,供应商到货果粒异物问题严重 责任单位:采购管理中心,辅料供应商较小的私人企业，环 境不符合食品生产条件。 责任单位:采购管理中心,目 录,第二部分 2012年重点工作规划,2012年原料质量管控工作规划,2012年原奶质量管控工作规划,合作前预审,合作准入评审,到厂检验管理,供应商质量手册,供应商 质量管理,2、合作、准入评审 - 预审合格后去现场审计 SSOP/HACCP及食品安全防护; 质量控制：原料/过程/成品/仓储/物流/追溯及召回控制; 质量验证：实验室检测能力验证

4、;产能与供货量的验证；产品检测数据与报告单的验证；,3、供应商质量安全手册 -制定供应商的质量安全要求 -纳入评估配合方面内容,1、合作前预审 - 采购、研发内部进行审核 重点为合作资质预审 添加剂合规审核 上游供方合规审核,4、到厂检验管理 - 索取到货检验合格证 - 到货内部抽样检验,一、供应商评审工作规划,原辅料改善,检验管理,质量指标,原奶改善,原辅料改善,检验管理,质量指标,原奶改善,标准、监控计划,原辅料检验,人员管理,源头管控,统一管理,借助外部检测机构，每季度或半年对所有指标的送检验证（包括安全指标）； 规范公司化验室原辅料检验，将原料关键安全指标实现具备检验能力，同时合理调整监控频次。,结合供应商评估，从源头发现问题、解决问题，有效的提前发现问题、监控、杜绝安全问题的出现； 及时收集行业信息与安全事故信息，做好质量风险预判和管控。,建立完善的培训机制，有效提升原辅料检验人员专业技能 ； 重新梳理原辅料质检人员岗位职责，并且建立责任连带制度； 梳理原辅料质检工作量，合理安排人员，提升检验时效性。,梳理原辅料质量标准，将安全指标纳入标准中；