山东公司有线宽带建设管理模式交流分享.pptx

1、有线宽带建设管理模式交流分享,单位：山东公司 日期：2015年12月,项目背景-宽带发展元年，管理粗放、投资效率低,2014年家宽业务发展的管理反思：粗放式管理带来初期覆盖快等优点，但面临投资效率不高、网络建设与高价值客户需求匹配度低等问题。 建设的过程中，追求速度高于质量，导致从立项到客户的开发，后端的维护都存在管理较为粗放的问题，资金投放不精准，建设规范性较差，客户对网络质量的感受比竞争对手要差。,14年固定宽带新增147万，实际覆盖多475万户，覆盖率达39%，用户接入率12%,14年固定宽带农村新增用户占比48%，投资成本农村比城市高20%,成绩：广覆盖，用户快速增量,不足：接入率不足

2、，粗放式管理,成绩：差异化进驻，用户增长快,不足：区域重点不明确，投资效率不高,户均投资：农村比城市多20%,1.2A,项目概述-固定宽带发展策略围绕“精细化”开展,竞争对手固定宽带建设起步早，存量大； 业务捆绑多，“固移终端电视” 给山东公司市场发展带来巨大压力。,新增220万固定宽带发展； 完成全省宽带覆盖2000万家庭。,2015年建设目标,面临的挑战,“精细化”策略：结合14年不足及15年目标，15年初制定固定宽带总体发展精细化管理思路,精益运营,精确营销,精确规划,精确建设,项目成果-精细化管理，固定宽带成果显著,本案例在2015年固定宽带项目中取得的效果,积极响应“宽带中国”战略，

3、为全业务运营转型做出贡献,接入率提升50%,新增提升57%,收入提升8倍,造价降低9%,用户增加3倍,精确规划-准确锁定待建小区，选择合适扩容区域,明确建设标准,准确找到建设需求最迫切的区域，按照建设优先级,把投资投到最有效益的小区,1.标准先行，明确建设规范,3.精确规划，细化立项颗粒度,4.严格把控，提升项目接入率,2. 滚动立项，小步快跑，按需分批立项,小步快跑：立项从半年一次调整为每季度一次 更好满足地市公司发展的需求，提升立项准确性,2 次/年,市场发展 用户预约,4 +次/年,有限资金投入到见效快、收益高的区域,覆盖目标调研：是否WLAN覆盖，是否利用综合接入区 竞争对手分析：覆盖

4、情况、用户数、用户合约期等,小区宽带多维度评价模型,新建：调研摸查 数量：总住户、已覆盖住户、已发展、计划覆盖用户 立项：预约10户 入住率：两年85%,扩容：明确标准 分光器端口利用率70% 扩容分纤箱数全覆盖设计数的50% 预约用户未在覆盖范围,固定宽带建设指导意见,固定宽带覆盖标准,固定宽带建设验收标准,绿色通道：紧急需求立项审批,精确规划-摸清家底，优先级建设，强化考核牵引,梳理宽带建设流程，明确建设优先级，同时加大管理审核,入驻情况、入住时间、小区类型、入住情况、小区规模、所属区域,建立模型,摸底普查,优先级评估,覆盖规划,管理考核,历史数据分析，确定评价模型,地市调研拟建设区域的用

5、户预约状况、入住率等信息准确上报，对上报信息负责，重视项目的可实施性，立项建设区域原则上不允许取消或更改，否则投资核减。,根据普查结果，结合模型，A-E等级评估,建设优先级分为“A类、B类、C类、D类、E类”（由高到低），A、B、C、D、E类 各类按总数量的20%上报,指标考核牵引,全省小区基于多维度全量普查,按照优先级高低，分阶段覆盖,省公司根据需求类别、分公司接入率情况、发展用户进度情况和年度投资计划情况明确最终立项规模,样例：固定宽带项目需求信息统计表,样例：覆盖优先级及市场推进计划,精确建设-快速有效完成覆盖，降低投资成本,基于已有资源，提升效率，采取多种手段降低工程造价,多部门联动，

6、实现闭环管理,提升投资有效性,建设部定期下发工程建设周报通报项目的建设进度 市场经营部每天发送有线宽带业务发展日报通报市场发展情况 计划部根据各部门反馈的信息以及现场随工了解的信息，及时调整下期立项重点,挖掘现网资源，发挥整体优势,多措并举，通过管理降低造价,提升工程效率,设计为核心，设计院，工程队密切配合，按立项明细设计；会审发现问题及时调整，如调整分纤箱数量。 利用WLAN空余纤芯资源，通过综合业务区上联；新建商务楼宇结合室分、集客一体化设计 物料分配，物料领用，施工严格按照设计进行，改变了物料管理，施工管理混乱的局面,降低工程造价,固定宽带项目纳入公司统一的招投标管理 优化资源配置和工程

7、实施方案，使工程价格合理。 加强设计审核力度，从严把关，去虚存实，严控设计与立项的一致性，严禁跨项目列支,城乡并举、多渠道协同：强化主动营销工作，注重效益、加快规模发展； 和家庭资费，升舱提感知：细分区域，匹配主推政策，“户移、固移”捆绑实现价值客户保有、异网客户回归 细分区域和目标市场：重点突破超低区域、高价值区域、异网宽带密集区域。,多渠道模式协同,单品预存宽带：“四步法”续费-短信、外呼、上门、转包月或停机 融合预存宽带： 短信、外呼、续费政策引导转续存包年 加强通报和考核：区（县）专人专项管理、乡（镇）和覆盖区域的到期客户一对一的催缴机制，建立闭环流程。,续费预存，考核牵引,与和TV捆

8、绑营销：与和TV捆绑，增加宽带粘性 手机看家营促销：挖潜聚类市场、临街商铺和家庭市场。 视频源翻倍：引入搜狐和腾讯多家CP，20万小时+,融合业务，吸引用户,新增,融合,保有,锁定目标客户，针对性营销,以高品质有线宽带为核心、通过和TV、和家庭计划、手机看家等家庭产品交叉拉动，实现宽带新增与保网双提升。 多渠道协同，多触点服务，实现渠道与产品适配,精确营销-准确挖掘潜在客户，分场景开展营销,精益运营-完善运维护体系，不断提升客户感知,建立完善运维支撑体系，量化考核加强服务质量,自动化装机、智能化监控维护，提升业务处理效率,加强考核、完善业务开通指标，提升故障处理效率,省市县三级支撑机构 负责维

9、护支撑开展和落实,装机时长降低18.86小时,装机及时率提升5个点,投诉处理降低24个小时,投诉自处理系统、上网助手、微信自服务系统,装维耗材后评估 五个大项14个小项,自动化装机，严抓资源数据 自动激活率99.4%,BRAS,ONU,省网出口,OLT,市网汇聚,PTN/OTN,机顶盒,无线路由器,ONU,OTN,IDC,省网汇聚,流量缓存/CDN,省网出口带宽840G，峰值带宽利用率38%,至铁通6条链路，教育网1条链路，益万家游戏1条链路，国创游戏1条链路，忙时所有链路负荷55%,缓存业务服务器峰值流量106G，带宽利用率71%,引入网站85个，出口带宽740G，峰值带宽利用率79%,三方

10、出口优化,CDN下沉,建立内容资源质量视图,热门业务专项优化：游戏加速、热门视频、网银优化,三方出口,PTN环网流量可视,峰值链路利用率48%,城域BRAS下沉与改造,DNS下沉,DPI系统,宽带用户上网助手,宽带用户热点区域测试,WLAN PC 测速平台,无线路由器整改,和TV 机顶盒优化,PON高负荷链路整治,宽带PTN整改优化,精益运营-端到端感知探测发现并解决问题，提升体验,联合终端、接入网、传输网、城域网、业务平台协同优化家宽，5个发现手段，10个解决手段,OLT,MDU,管理实践总结：应用效果及可推广经验,本案例落实了公司对固定宽带项目提出的“精确规划、精确建设、精确营销、精益运营”要求，更好的支撑市场发展。