2016年龙口广播电视台

1、 2016年龙口广播电视台部门预算目 录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分2016年部门预算表一、2016年收支预算总表（表1,功能分类科目）二、2016年收入预算表（表2,按单位）三、2016年支出预算表（表3,按单位）四、2016年财政拨款支出预算表（表4-1,表4-2,按经济分类科目）五、2016年政府采购预算表（表5）六、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表（表6）第三部分2016年部门预算情况说明第一部分概况一、主要职能（一）宣传党和政府的路线、方针、政策、报道地方党委和政府工作，负责对全市广播、电视新闻消息节目的采访、摄制、撰稿、编辑、审核、制作、录制、播出

2、；（二）结合我市特点，做好各类专题、文艺节目的采编工作，为我市人民提供丰富多彩的电视、电台节目，满足人民群众日益增长的文化生活需要；（三）按照法律、法规依法经营广告，负责广告监播工作，按照相关规定做好公益广告的播出；（四）做好中央、省、市广播电视节目的转播工作以及本台广播、电视节目信号发射工作，做到安全优质播出。(五)发展和管理电影事业，满足广大人民群众需要，促进物精神文明建设。二、部门预算单位构成 纳入龙口广播电视台2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1龙口广播电视台 2龙口市电影发行放映公司 3 4 5 6 7 8 第二部分2016年部门预算表表 1.2016年

3、部门收支预算总表（功能分类科目） 单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目 （按功能分类科目）2016年预算一、财政拨款（补助）1156.5（类）207文化体育与媒1644.5二、财政专户管理资金（款）20701文化68三、事业收入278（项）群众文化68四、事业单位经营收入150（款）20704新闻出版广播影视1576.5五、其他收入60（项）行政运行1084.1（项）广播84（项）电视79（项）电影296（项）其他新闻出版广播影视支出33.4本年收入合计1644.5本年支出合计1644.5上级补助收入上缴上级支出附属单位上缴收入对附属单位补助支出用事业基金弥补收支差额 结余分配上年

4、结转 结转下年 收入总计1644.5支出总计1644.5 表 2.2016 年部门收入预算表（按单位）单位：万元单位名称总计财政拨款(补助)行政事业性收费事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转龙口广播电视台1348.51070.5278龙口市电影发行放映公司2968615060 表 3. 2016年部门支出预算表（按单位）单位：万元 单位名称总 计基本支出项目支出对附属单位 补助支出上缴上级支出结转下年支出龙口广播电视台1348.51348.5龙口市电影发行放映公司29621086表4-1.2016年部门财政拨款支出预算表单位：万元 科目代码

5、单位名称 （功能分类科目的项级）总计基本支出（按经济分类科目）工资福利支出对个人和家庭的补助基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费退职费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出合计1644.5381.72395.3647.8352.8324105.820.1821.60.18106.2399.7252.433龙口广播电视台1348.5345.72375.3647.8322.83105.820.1821.60.1892.2399.7235.433群众文化6817.5行政运行108

6、4.1345.72375.3647.8322.830.1821.60.1892.2399.7235.43广播8435电视7945其他新闻出版广播影视支出33.48.323龙口市电影发行放映公司296362030241417电影296362030241417表4-2.2016年部门财政拨款支出预算表单位：万元 科目代码单位名称 （功能分类科目的项级）基本支出（按经济分类科目）项目支出商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国费用维修费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及

7、附加费用其他商品和服务支出合计15.50.20.56.285.87213.7761.512.55155502226310.786龙口广播电视台150.26857213.721223021245.7群众文化415240.80.5111111.2行政运行5.120.2610325.7112142广播320221552电视25243其他新闻出版广播影视支出2.88151.20.5110.5龙口市电影发行放映公司0.50.50.20.8560.510.5315520123586电影0.50.50.20.8560.510.5315520123586表5. 2016年部门政府采购预算表单位：万元科目编码（

8、功能分类科目）科目名称（功能分类科目的项级）单位名称资 金 来 源总计财政拨款财政专户核拨资金其他资金上年结转类款项2070405电视龙口广播电视台1616表6. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表部门： 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费龙口广播电视台 26 24 2龙口电影发行放映公司2.520.5第三部分2016年部门预算情况说明一、 预算编制的基本原则和方法(一)、为科学、合理地编制部门预算，我单位遵循以下原则：1、合法性原则。我单位预算的编制符合预算法和国家其他法律、法规。2、真实性原则。对每一收

9、支项目的数字指标应认真测算，力求各项收支数据真实准确，没有随意虚增或虚列支出。3、完善性原则。部门预算编制体现综合预算的思想。各种预算外资金严格执行“收支两条线”管理，所有收入和支出全部纳入部门预算。 4、科学性原则。部门预算编制具有科学性，具体主要体现在：（1）预算编制的程序设置科学；（2）预算编制的方法科学；（3）预算的核定科学，项目支出预算编制中对项目进行遴选，分轻重缓急排序，科学合理地选择项目。 5、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。6、透明性原则。部门预算体现公开、透明原则，减少预算分配

10、中存在的主观随意性与“暗箱操作”使预算分配更加规范、透明。7、定额管理原则。基本支出预算实行以定员定额为主的管理方式。 (二)、预算编制办法：预算编审按“二上二下”的程序进行， “一上”时，根据市财政局核发的预算信息，首先据实编制部门预算建议草案，按时报送财政部门。“二上”时，在经财政部门审核和“一上”预算基础上，部门根据市财政局下达的预算控制数，调整本部门预算草案。二、 部门收支预算总体情况2016年收入预算为 1644.5万元，其中：财政拨款 1156.5万元，行政事业性收费278万元，事业收入150万元，其他收入60万元，收入总计1644.5 万元。2016年支出预算为1644.5 万元

11、，其中：文化体育与传媒支出（类）1644.5万元。三、财政拨款支出预算情况2016年财政拨款支出预算为 1644.5 万元，具体情况如下：行政运行支出1084.1万元，主要用于职工工资、日常办公费用；群众文化支出68万元，主要用于丰富群众文化生活，下基层举办大型群众互动栏目、当地政府举办的公益性晚会；广播支出84万元，主要用于电台调频设备购置和维护；电视支出79万元，主要用于专业设备的购置、前端机房信号维护及传输费用；电影支出296万元，主要用于发展管理电影事业以及送电影下乡；其他文化体育与传媒支出33.4万元，主要用于购买电视剧供片、设施租赁。四、财政拨款安排的“三公”经费预算情况2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 28.5