漯河经济技术发区社会事业局

1、 漯河经济技术开发区社会事业局2017年度部门预算公开情况说明目 录一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能（二）部门预算单位构成（三）人员构成情况二、2017年度部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况说明（二）收入预算说明（三）支出预算总体情况说明（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明（五）一般公共预算支出预算情况说明（六）一般公共预算基本支出预算情况说明（七）政府性基金预算预算情况说明（八）“三公”经费支出预算情况说明（九）其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况（2）政府采购支出情况（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明三、名词解释 一、部门基本情况（一）部门机构设置、主

2、要职能漯河经济技术开发区社会事业局共有办公室、文教科、信访办、卫计办等内设机构。 主要职责有：负责开发区社会事业发展规划的编制，并组织实施；负责计划生育、教育、民政、残联、人民武装工作；负责综合治理、信访稳定、依法治理工作；指导基层政权建设、村民自治工作；负责全区卫生防疫、卫生保健及体育、文化、旅游和外事工作。 (二）部门预算单位构成 漯河经济技术开发区社会事业局部门决算主要是本级单位决算。（三）人员构成情况漯河经济技术开发区社会事业局预算管理单位共有在职职工14人，借调人员26人。 二、2017年度部门预算情况说明2017年部门预算主要任务是：基本支出、日常项目支出、区级专项资金配套等。 （

3、一）收入支出预算总体情况说明 2017年收入总计4548.64万元，支出总计4548.64万元。（二）收入预算说明 2017年收入预算4548.64万元，其中：2016年部门预算结转0万元，财政拨款收入4548.64万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。 （三）支出预算总体情况说明2017年支出预算4548.64万元，其中：基本支出184.13万元，；项目支出4364.51万元。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2017年一般公共预算收支预算4

4、548.64万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加384.36万元，上升的主要原因:开展项目多，建设资金投入大。（五）一般公共预算支出预算情况说明2017年一般公共预算支出年初预算为4548.64万元。主要用于以下方面：财政对失业保险基金的补助支出1.27万元，占年初预算0.28；其他行政事业单位医疗支出4.3万元，占年初预算0.1%；住房公积金支出11万元，占年初预算0.25%；事业单位医疗支出5.11万元，占年初预算0.1%；机关事业单位基本养老保险支出18.4万元，占年初预算0.4%；机关事业单位职业年金缴费支出7.4万元，占年初预算0.16%；财政对工伤保险基金的补助支出

5、0.17万元，占年初预算0.03；财政对生育保险基金的补助0.43万元，占年初预算0.1. （六）一般公共预算基本支出预算情况说明 2017年一般公共预算基本支出184.13万元，其中：人员经费174.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费9.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。（七）政府性基金预算预算情况说明我局2017年无政府性基金收支预算。 （八）“三公”经费支出预算情况说明 2017 年“

6、三公”经费预算为1万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0万元。具体支出情况如下：（1）因公出国（境）费 0万元。 （2）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。（3）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少0万元。（九）其他重要事项的情况说明 （1）机关运行经费支出情况 我局2017年机关运行经费支出预算9.84万元。（2）政府采购支出情况我局2017年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括办公设备、

7、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明 我局尚未开展预算绩效管理工作。三、名词解释 1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7、机关运行经费：是指为保