郧西分公司2011年九月生产经营情况.ppt

1、Page 1,二零一一年十月,二0一一年九月市场经营分析,郧西分公司营销客户服务部,目录,Page 2,第一部分 移动市场份额,划小核算单元移动市场份额情况,截止9月，郧西分公司移动市场份为8.67，较8月（8.62%）上升0.05个百分点，市场份额有所提升。其中：城市9.12，农村8.26。,划小核算单元移动市场份额情况,目录,Page 5,第二部分 收入预算执行,全业务收入累计完成1564万元，偏离进度5.04%，同比增幅0.77%，县市排名第七。 固网收入累计完成1153万元，超预算进度2.33%，同比增幅0.3%，县市排名第六。 移动收入累计完成410万元，欠预算19.31%，同比降幅

2、2.12%，县市排名第七。从移动收入同比增幅来看，下阶段仍需加强移动规模发展。,Page 6,全市收入执行情况（全业务、固网、移动）,截止9月份分公司全业务收入完成1564万元，预算完成69.42%，欠预算113.1万元，欠进度5.02%，全市排名第7位。其中移动欠产149万元，固网超产38万元。,Page 7,二0一一年全县元至九月全业务收入完成情况,截止到9月份，郧西固网收入超进度要求，超2.33%。 本月固网收入较上月基本持平。,Page 8,截止九月份，郧西固网、移动收入完成情况,移动收入较上月持平，46万元,同比下降0.9万元。 移动收入累计欠产较大，对完成总收入构成了严重的影响。,

3、村村通业务收入对比情况,9月份，郧西预付费收入各单位均有不同程度的下降，其中现业、城东、上津下降幅度较大，分别为-19.50%、-5.69%、-2.66%。,从全业务收入同比增幅来看： 1、现业收入同比增幅保持较高的增幅； 2、分局全业务收入同比增幅差于现业，情况比较严重，各分局负责人需要引起高度重视； 3、观音、夹河分局与其他单位差距很大，同比偏离预算超过10个百分点。,Page 10,各经营单位收入增幅情况,各网点收入执行情况（见附件）,目录,Page 12,第三部分 重点业务,Page 13,全市各项重点业务发展情况,Page 14,全市各项重点业务发展情况,各经营单位重点业务年度预算完

4、成情况,互联网手机：上津分局达到进度要求，现业、观音、土门、城东、夹河欠进度要求，其中土门欠产44.51%、观音欠产41.03%。 固网宽带：各经营单位均为达到进度要求，其中现业欠产38.41%、夹河欠产26.71%。,各最小单元当月重点业务完成情况,重点产品本月计费情况,各重点产品除村村通外，在本月计费出账均有不同处的上升。 涨幅最明显，主要因为月开展的“火聚行动”。,重点产品本月流失值情况,宽带、固定电话、在本月流失有所放缓，手机及村村通流失加剧。 手机及村村通流失绝对数偏大，环比涨幅都在个点以上。,重点产品计费用户ARPU值情况,宽带、固定电话、村村通在本月有所回落，固话减少元，宽带减少

5、元。手机值上升元，环比涨幅。,目录,Page 20,第四部分 本月亮点及存在的问题,亮点1“火聚行动”效果明显,9月17日至19日，郧西分公司在县业城区开展了为期三天的“火聚”行动集约营销竞赛活动，取得了良好的效果。三天的营销活动，共走访门面客户880户，发展互联网手机85户、宽带30户（含光纤2条）、ITV23户（含团购1单12户）、有线固话34户，签约e9全家福159版套餐11户、天翼领航套餐31户（含团购1单Ta+c套餐20户），策反157座机3户，达成天翼门头广告更换协议55户。,亮点2“清零班”力促“百日大战”业务发展,清零班每两周举办一期，每期集中培训和实战营销提升周期为1-3天，

6、晚上集中培训授课、考核，白天开展实战营销活动。同时在每期结束后将通报清零效果，总结好的做法。对毕业后发展仍然为零的员工，分公司将对其进行批评和考核。 目前，分公司已经如期举办完成了第一期“清零班”，于9月24日周六在城关镇小河村开展了实战营销，达到了预期效果，本次活动中共有三位学员清除了业务发展的零。通过“清零”活动，提升了全员的业务知识和营销能力,促进了“百日大战”业务发展。,百日大战手机规模发展不足,完成情况：百日大战预算部，截止月日业务净增部，计费净增部，县市排名靠后。 主要原因：一是自有渠道发展的互联网手机占比偏低，新发展的互联网手机主要是通过扫村方式发展的，用户质量低；二是中高端团购

7、乏力、“百户村”活动效果不明显，三季度仅签约一单（上津政府）；三是互联网手机存量流失严重。,第五部分 下步工作措施及工作要求,措施1继续推进融合套餐发展,一是提升宽带新入网用户的精细化营销能力：对电信宽带比较强势（或垄断区域），可以主推e9。 二是对现有政企高端客户进行深度挖掘：各网格经理要针对没有捆绑手机的客户再次开展针对性营销工作。 三是锁定高值天翼客户：针对月消费在80-150元之间的天翼手机老客户开展“新E9全家福”派单营销。 四是做好固话与移动业务的融合：针对固定电话（含村村通）单产品客户，利用“家家添翼”营销活动，实现固话、移动业务的融合。,措施2根据用户产品情况精确营销,一、无手

8、机，无固定电话或村村通的用户。 充分利用购机送话费政策，推出199元购机存100元得700元话费。其中100元作为普通存款，600元分3年内分月到账。199元为购机款（由分局网点自行批发手机），推荐机型为中兴CF100，批发价130元，网点销售人员可得69元终端利润；或华为2829批发价145，可得54元利润。也可由用户补差价选择其它机型，推荐联想E160C（3G）批发价167元，用户补10元差价得42元利润，或者广信EF701批发价240元用户补100元差价得59元利润。 二、有手机，E家冲刺流失用户 1、激活电话或村通，为手机号办理新号，办理天翼乡情网（29元套餐），用户存100元得400

9、元话费，期中100元一次性到账，300元分30个月每月到账10元，网点人员可得60元酬金。 2、激活电话或村通，为手机办理新号，办理家家添翼（最低消费15元），手机办理发发卡或市话套餐，用户需存50元话费。网点人员可得60元酬金。,措施3根据用户产品情况精确营销,三、无手机，有固定电话或村村通的用户 1、针对电话月消费25-30元的用户。推出199元购天翼手机（宣传时改为一次性缴纳199元固话终身月租），固话终身免月租，办理天翼乡情网套餐，存100元得400元话费，期中100元一次性到账，300元分30个月每月到账10元，30个月内用户每月最低只需缴纳19元话费，用户可享受固定电话或村通本地免

10、费打，电话手机互打免费。 199元为购机款，推荐机型为中兴CF100，批发价130元，网点销售人员可得69元终端利润，也可选择其它机型，操作方式同上。 2、针对月消费15元左右的用户。推出199元购天翼手机（宣传时改为一次性缴纳199元固话终生月租），固话终生免月租，办理家家添翼，手机存50元话费开通业务，电话本地本网免费打，手机最低消费15元，办理发发卡或市话套餐。199元为购机款，推荐机型为中兴CF100，批发价130元，网点销售人员可得69元终端利润，也可选择其它机型，操作方式同上。,措施4调整分局网点奖惩考核,一、调整农村手机发展酬金，增加分局手机发展成本补贴：百日大战期间，自十月一日

11、起，手机发展酬金调整为计费净增每户核发发展人60元酬金（已实行承包经营的网点，未承包的按原标准执行）。另核发分局10元/户营销成本补贴，用于对网点的支撑等成本补贴，按月核算，按季兑现。 二、增加分局长百日大战手机规模发展达量奖1000元。完成手机发展目标的核发，未完成的不核发。 三、十一月一日起，所有的分局网点全面实行经营承包责任制，增加年终超收分成 奖励（相当于年终奖励），单独下达网点后三个月的收入基值，超过基值的部分按20%进行收入分成。,目录,Page 29,第六部分 专项工作落实情况,元至九月移动中高端流失情况,分公司2011年中高端拍照手机客户为400户，截止9月份累计流失58户（包含欠费停机、停机保号、流失、拆机），同比上月增加8户，占比14.50%，欠费停机占比占比高于全市平均水平，保有工作形势严峻。,新农合专网接入、营销情况,截至10月8日，郧西共办理新农合专网帐号92个，较上期新增8个。接入指标完成比率为25.92%。 新农合带动3G手机发展69部，较上期增加融合手机10部，新增融合手机占比69%。,烟信通程序换装、激活情况,6月份出帐用户换装工作完成比例3.28%，工作进度全市倒数第二。 7月份未出帐用户激活工作完成比例0.95%，本期激活2户，县市排名第四。,百日大战百日扫村情况,截止9月30日全县农村百日扫村路演共完成59部，组织6次，其