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文档简介

1、用友U8基本操作手册,一、采购操作流程,采购入库单,（1）点击“增加” （2）“ * ”号为必填项 （3）根据磅单填写采购进来的轮胎型号、件数和数量（先填写数量，再填写件数） （4）数量=磅单上轮胎的条数 * 轮胎型号对应的平均值 件数根据磅单填写 （5）填写完后鼠标点击表格中的任一空白格，再核对磅单一遍，确认无误后点击“保存”和“审核”,修改采购入库单,（1）弃审 （2）修改数据 （3）确认无误后保存并审核,采购结算单,采购结算单,（1）点击“增加”，参照“入库单” （2）“ * ”号为必填项 （3）录入单价，点击“保存”,现付,如果是现付的情况下，点击“现付”，进入财务会计应付管理内审核采

2、购结算单，直接生成凭证,推迟付款,如果是过几天再付款的情况下，先在应付管理内把发票审核，付款时填制一张付款单据，付款单据审核后可以生成凭证,二、领料操作流程,材料出库单,生产部每天开班领用材料时，磅房首先用一个笔记本记录领用重量（一定要记清是哪个生产部门）；交接班时该生产部还回未使用完的材料，二者之间的差额出一张材料出库单 该生产部领用的材料重量 = 开班时领用的重量 - 交班时交回的重量 注：1、胶粉当天用于生产胶块的 重量（由当班生产部负责人统计）直接出一张材料出库单 2、轮胎的领用合并出一张材料出库单 3、辅料（软化剂、松胶油、除味剂）合并出一张材料出库单,三、产成品入库操作流程,产成品

3、入库单,产成品入库（子圈钢丝、毛钢丝、胶块、胶粉） 子圈钢丝、毛钢丝、胶块直接根据生产部交班时入库的数量填写产成品入库单 胶粉验收入库的重量 = 当天用于生产胶块的重量+生产部生产过剩装袋的重量 注：部门一定要填写,四、销售操作流程,发货通知单,（1）点击“增加”，新增一张“发货通知单” （2）录入发货单信息 （注：“*”号位必填项 只录数量，不录报 价） （3）保存,销售出库单,新增一张“销售出库单” 参照“发货通知单”来 生成（数量根据“磅单”来填写） 录完后确认无误，点击“保存”并“审核”,销售单,录入报价，“保存”，根据下面两种收款情况进行,现结,（1）审核发票 （2）核销处理 （3）

4、生成凭证,推迟结款,（1）发票审核 （2）收款单据录入 （3）收款单据审核 （4）核销处理 （5）生成凭证,五、存货操作流程,正常单据记账,特殊单据记账,生成凭证,六、固定资产操作流程,新增资产,注：（1）新增资产当月不提折旧 （2）资产名称、类别名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值必须录入 （3）保存,资产变动,资产减少,注意：当月减少资产必须计提折旧后才可减少已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。,计提折旧,制单,（1）新增资产当月不计提折旧 （2）当月减少的资产当月仍计提折 旧,对账,结账,注：如果要反结账，点击恢复月末结账前状态,七、薪资管理操作流程,人员档案,工资

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