表17生产和服务控制表格

1、 月份生产准备计划表JL7.5-01 产品批次号： NO:产品名称计划数量生产部门产品编号 完成时间进度要求生产准备项目 名称编号/型号定额准备数量备注技术文件原材料辅料设备模具工装场地场地面积工作环境人员编制: 审核: 批准 操作者工 票JL7.5-31 负责人产品名称图号工序名称工序号投料日期年 月 日 时 分批号设备名称设备编号设备点检工装名称工装编号设备润滑检具名称检具编号检具点检工作环境设备状态加工数量工装状态加工时间停工原因合格数量工废数量料废数量其他合格率检验员操作者工 票JL7.5-31负责人产品名称图号工序名称工序号投料日期年 月 日 时 分批号设备名称设备编号设备点检工装名

2、称工装编号设备润滑检具名称检具编号检具点检工作环境设备状态加工数量工装状态加工时间时 分 时 分停工原因合格数量工废数量料废数量其他合格率检验员 作 业 准 备 验 证首末件比较表JL7.5-02 生产日期： 批号: 操作者: N0：产品名称规格型号工序名称：工序号首 件：末 件：序号技术要求检验记录序号技术要求检验记录检验员/日期：检验员/日期：结论： 技检部/日期： 作 业 准 备 验 证首末件比较表 JL7.5-02 生产日期： 批号: 操作者: N0：产品名称规格型号工序名称：工序号首 件：末 件：序号技术要求检验记录序号技术要求检验记录检验员/日期：检验员/日期：结论： 技检部/日期

3、： 产品质量动态报告JL5.5.3-03 NO生产单位产品型号（批号）工序名称批 量抽检数量重要度现状描述：签字： 日期：原因分析：签字： 日期:纠正预防措施：签字： 日期:措施验证及效果： 签字 日期备注： 车间生产计划一览表 (甘特图表) JL7.5-03 年 月 日期产品名称计划数量12345678910111213141616171819202122232425262728293031 编制： 月生产计划 JL7.5-04 NO：序号品名规格成品数量上月半成结存毛坯数量进度要求（月/日）执行优先值备 注说明：执行优先值分为三个级别，分别为1、2、3表示：优先值为“1”的，表示该计划必须

4、按时按量予以完成；优先值为“2”的生产可推后，但必须在当月完成；优先值为“3”的，如遇特殊情况可遗留下月。编制： 审核： 批准工艺纪律检查记录表 JL7.5.1-31 被检查部门： NO：NO检查时间产品名称工序名称工序号6 S 定置管理执行情况工艺参数设备管理卫生得分备注工艺文件产品标识区域划线制品成品废品可疑品标准要求实际执行正确使用润滑正常部件正常上无杂物设备工作区卫生区工具箱 工艺过程验证确认表JL7.5.2-05 NO：NO工序号工序名称工艺设备人员备注要求实测要求实用要求实用编制： 审核： 批准： JL7.5.2-05(鉴于本图较大,应采用A3打印) 零 件 加 工 控 制 图零件

5、名称量具名称分析人员零件件号量具编号零件规格量具范围分析时间零件特性外径特性规格32.0132.25被测特性量具精度样本容量操作员A操作员B计算控制限日期年 月 日 年 月 日抽样频率 = = 平均值图 = = 平均值图时间读数12345和平均值极差R= 和/读数的数量 R= 读数最大值读数最小值 测量系统标准差 = R / d2 = R / 1.693 =分析结论:备注校准审查制表特殊(关键)工序过程人员考核鉴定表JL7.506 ：姓名性别工作年限健康状况岗位年龄文化程度关键 特殊工作经历工作时间工作单位工种时间(年) 年 月至 年 月 年 月至 年 月 年 月至 年 月 年 月至 年 月

6、年 月至 年 月 年 月至 年 月 培训考核记录日期培训记录应知培训应会培训时间得分时间得分鉴定结论:考核评级 优秀(应知应会190分以上) 优良(应知应会180180分)良好(应知应会160180分) 一般(应知应会120160分)差 (应知应会100120分) 太差(应知应会100分以下)同意发上岗证 同意补考不同意上岗 审核主管人: 20 年 月 日特殊(关键)过程设备鉴定表JL7.5-07 ：设备名称型号设备编号设备生产厂家使用时间 年 月已使用年限 年使用单位特殊过程关键过程序号签 定 内 容鉴 定 结 果1传动系统运转正常2操作系统动作灵活可靠,滑动部位运动正常3润滑系统装置齐全管

7、理完整油路畅通4电器系统装置齐全、管线完整、性能灵敏运行可靠5各部件无严重拉损变形6无漏、水漏、电漏气现象7安全防护装置齐全可靠8设备内外清洁无费泡油垢绣蚀、油质符合要求9本工序特殊的要求内容鉴定记录鉴定部门与参加人员生产生产部营销部生产车间使用部门审核 20 年 月 日批准: 20 年 月 日 特殊过程确认表 JL7.5-08 N0:产 品 型 号产 品 名 称特殊过程名称确认类别首次确认 再确认 再确认原因 确认主持人：确认时间：确认地点：特殊过程所使用的主要设备、工装设备、工装编号设备、工装名称设备、工装编号设备、工装名称特殊过程所使用的作业指导书文 件 号文 件 名 称文 件 号文 件

8、 名 称确认内容：1. 有无作业指导书 有 无2. 设备、工装是否通过验收、检定 有 无3. 是否规定并实施对设备、工装的保养和检查 有 无4. 特殊过程的员工是否持证上岗 有 无5. 现场观察小样试验结果是否合格 有 无6. 是否对过程参数进行监视并保持记录 有 无确认结论；特殊过程确认合格、能够投入运作其他确认人签名：确认人部 门职 位确认人部 门职 位编制： 审核： 批准：生 产 指 令 单JL7.5-09 年 月 日 生产计划号领用数量计划数量已完成数量材料明细序号名称规格型号单位领用数量备注 领料人： 批准： 生产调节单 JL7.5-10 NO：序号客 户批号产品名称型号/规格数量交

9、货期类 别A B C DA B C DA B C DA B C DA B C DA B C DA B C DA B C D分发部门：类别：A-新增任务 B-数量增加 C-数量减少 D-交付期更改生产调节单 JL7.5-10 NO：序号客 户批号产品名称型号/规格数量交货期类 别A B C DA B C DA B C DA B C DA B C DA B C DA B C DA B C D分发部门：类别：A-新增任务 B-数量增加 C-数量减少 D-交付期更改产量质量统计日报表 JL7.5-11 部门： 班组： NO:序号产品名称 规格型号工序名称预定产量本 日 产 量累 计 产 量合格数不合格数合格数不合格数返工料废工废返工料废工废人事记录应到人数停工记录：异常情况报告：请假人数实到人数加班人数填表人： 年 月 日产量质量统计日报表JL7.5-11 部门： 班组： NO:序号产品名称 规格型号工序名称预定产量本