第二部分 质量计划

1、第二部分第二部分 质量计划质量计划 产品策划文件审批页 现报上海南洋浦天然气加工利用基地项目护岸工程 项目质量计划 ，请公司各相关部门 审查批准。 附件：海南洋浦天然气加工利用基地项目护岸工程项目质量计划 分公司（或项目部）： （章） 技术负责人： 报审日期： 2008 年 02 月 日 审查意见内容： 技术质量部： 审核人： 日期： 年 月 日 工程管理部： 审核人： 日期： 年 月 日 健康安全环保部： 审核人： 日期： 年 月 日 总工程师： 审核人： 日期： 年 月 日 建设单位（监理单位）： 审核人： 日期： 年 月 日 项目质量计划评审记录 （JL/Q7.1-01） 编号： 评审时

2、间2008 年 02 月 24 日评审地点 海南省洋浦经济开发区 施工单位渤海石油航务建筑工程公司记录人 主持人 参加评审人员 评审内容： 评审意见： 负责人： 年 月 日 目录目录 1 工程概况工程概况.7 1.1 工程名称工程名称 .7 7 1.2 工程位置及内容工程位置及内容 .7 7 1.3 工程规模及结构形式工程规模及结构形式.7 7 2 施工总体部署施工总体部署.8 2.1 施工总流程施工总流程 .8 8 2.2 主要施工部署主要施工部署 .8 8 3 项目质量目标项目质量目标.12 4 适用范围适用范围.12 5 采取的标准和定义采取的标准和定义 .12 5.1 编制依据编制依据

3、 .1212 5.2 相关定义相关定义 .1313 6 质量计划的管理质量计划的管理.13 6.1 编制编制 .1313 6.2 审批和发布审批和发布 .1313 6.3 发放与管理发放与管理 .1414 7 组织机构组织机构 .15 8 关键人员质量职责关键人员质量职责 .15 8.1 项目经理项目经理 .1515 8.2 项目副经理项目副经理 .1616 8.3 项目总工项目总工 .1616 8.4 安全总监安全总监 .1616 8.5 工程管理部经理工程管理部经理 .1616 8.6 商务部经理商务部经理 .1717 8.7 行政经理行政经理 .1717 9 合同管理合同管理 .18 9

4、.1 合同评审合同评审 .1818 9.2 合同更改合同更改 .1919 9.3 合同执行合同执行 .1919 9.4 合同执行结果的评定合同执行结果的评定 .1919 10 文件和资料控制文件和资料控制.19 10.1 文件的分类文件的分类 .1919 10.2 文件的编制、审核、批准与发布文件的编制、审核、批准与发布 .2121 10.3 文件的标识文件的标识 .2121 10.4 文件的发放文件的发放 .2121 10.5 文件的评审与再批准文件的评审与再批准 .2121 10.6 文件更改文件更改 .2222 10.7 文件的保存文件的保存 .2222 10.8 文件的作废与销毁文件的

5、作废与销毁 .2222 10.9 对承载媒体的控制对承载媒体的控制 .2222 11 采购采购.23 11.1 基本要求基本要求 .2323 11.2 供方的评价、选择和控制供方的评价、选择和控制 .2323 11.3 供方评定供方评定 .2323 11.4 采购文件控制采购文件控制 .2424 11.5 物资验证物资验证 .2525 11.6 物资标识物资标识 .2525 11.7 物资搬运、防护、贮存物资搬运、防护、贮存 .2525 12 顾客财产顾客财产.26 12.1 职责职责 .2626 12.2 管理内容管理内容 .2626 12.3 接收接收 .2727 12.4 报告报告 .2

6、727 12.5 保管与贮存保管与贮存 .2727 12.6 标识和可追溯性标识和可追溯性 .2727 13 过程控制过程控制.27 13.1 主要职责主要职责 .2727 13.2 控制内容控制内容 .2828 13.3 开工前过程控制开工前过程控制 .2828 13.4 施工过程控制施工过程控制 .3232 14 检验和试验检验和试验.36 14.1 过程检验和试验流程过程检验和试验流程 .3636 14.2 执行要求执行要求 .3636 14.3 责任主体责任主体 .3636 14.4 管理要求管理要求 .3737 15 监视和测量装置监视和测量装置.38 15.1 管理要求管理要求.3

7、838 15.2 监视和测量装置的周期检查监视和测量装置的周期检查 .3939 15.3 监视和测量装置的报废与封存监视和测量装置的报废与封存 .4040 15.4 监视和测量装置的记录监视和测量装置的记录 .4040 16 不合格项控制不合格项控制.41 16.1 不合格控制流程不合格控制流程 .4141 16.2 不合格品控制的要求不合格品控制的要求 .4141 16.3 不合格品的评审职责和处置权限不合格品的评审职责和处置权限 .4141 16.4 不合格品评审的内容与要求不合格品评审的内容与要求 .4141 16.5 不合格品的处置不合格品的处置 .4242 17 纠正和预防措施纠正和

8、预防措施.42 17.1 纠正措施的管理纠正措施的管理 .4242 17.2 预防措施的管理预防措施的管理 .4343 18 标识和可追溯性控制标识和可追溯性控制.44 18.1 标识基本要求标识基本要求 .4444 18.2 状态标识状态标识 .4444 18.3 标识的方法、保护和检查标识的方法、保护和检查 .4444 18.4 产品的可追溯性要求产品的可追溯性要求 .4545 18.5 紧急放行紧急放行 .4545 19 人员培训人员培训.45 19.1 需求识别需求识别 .4545 19.2 制定培训计划制定培训计划 .4646 19.3 培训计划实施培训计划实施 .4646 20 质

9、量审核质量审核.46 20.1 范围与目的范围与目的 .4646 20.2 频次与时间频次与时间 .4747 20.3 审核依据审核依据 .4747 20.4 审核实施审核实施 .4747 20.5 纠正措施验证纠正措施验证 .4747 21 附录附录.47 1 工程概况工程概况 1.1 工程名称 海南洋浦天然气加工利用基地项目陆域形成工程-护岸工程。 1.2 工程位置及内容 本项目位于海南省洋浦港神头港区，拟建工程北侧为海南实华炼油化工有 限公司 30 万吨级原油码头，南侧为金海浆纸业有限公司码头，东侧与洋浦开 发区已建的滨海路相接。 1.3 工程规模及结构形式 1.3.1 工程规模 本工程

10、为海南洋浦天然气加工利用基地项目陆域形成工程-护岸工程，建 设内容为 1 个 3000 吨级杂货船码头泊位、三条护岸结构总长为 1587.3m（含 取水口临时护岸但不含接岸带） 、1 个取水口基础施工长度为 132m、2 条施工 围堰总长 225.75m（我公司只进行其基础和护面施工） 、2 个雨水排放口、1 个 海水排水口、一个火炬栈桥位预留口。 1.3.2 工程结构 护岸工程为斜坡堤式护岸，共分为 4 部分，分别是南护岸长 556.19m、西 护岸长 518m、临时护岸长 132m 以及北护岸长 381.11m。三条主护岸堤身抛 填 11000kg 开山石作为堤心，外侧结构包括二片石、垫层

11、石（150200kg 或 500800kg 块石） 、护底石（100150kg 块石） 、扭王字块（3t 或 10t） ，内侧 结构包括二片石垫层、混合倒滤层和土工布，上部结构为 C30 混凝土挡浪墙。 接岸带与南、北护岸堤根结构相同。 3000 吨级杂货船码头泊位采用重力式沉箱结构，码头长度为 140m，码头 面与后方吹填陆域相连，结构内容包括基槽开挖、基床（10100kg 块石） 、 C40 钢筋混凝土沉箱、沉箱前趾护底块石（100150kg 块石） 、沉箱填充砂及 块石（10100kg 块石） 、沉箱后方回填棱体块石（10100kg 块石） 、上部 C40 钢筋混凝土胸墙以及码头的各种附

12、属设施安装等。 码头位于西北护岸拐角并与护岸相接，与北护岸相接采用过渡段，过渡段 主体结构为重力式沉箱结构，沉箱防护采用堤式护岸结构，长度为 34.04m；与 西护岸相接位置为码头侧面封头段，封头段主体结构为重力式沉箱结构，沉箱 防护采用堤式护岸结构，长度为 48.98m，过渡段和封头段里程分别已计入北、 西护岸长度以内。 施工围堰采用袋装砂结构，基础采用 10100kg 块石，靠取水口基础一侧 为混合倒滤层、二片石及 200300kg 块石护面结构。 在西护岸设置取水口一个，我公司主要进行基础施工，包括基槽开挖、基 床抛石及夯实（10100kg 块石） 、基槽护坡（200300kg 块石）

13、，基础结构与 重力式码头基础结构相同。本工程设置雨水排放口两个以及海水排水口一个。 西护岸施工时预埋 2#雨水排放口 4 根钢筋混凝土管，预留 1#雨水排放口、一 个海水排水口和火炬栈桥位置，预留位置不浇筑混凝土挡浪墙。 2 施工总体部署施工总体部署 2.1 施工总流程 北护岸堤身 南护岸堤身西护岸2堤身临时护岸堤身西护岸1堤身 码头基础码头墙身码头上部 北护岸上部 沉箱预制 扭王字块预制 施工围堰 工程开工 取水口基础 西护岸上部 临时护岸顶 南护岸上部工程完工 2.2 主要施工部署 2.2.1 施工人员配置（按照最大需求进行配制） 序号工种人数小计 1项目经理1 2项目总工程师1 3项目副

14、经理1 4现场工程师10 30 人 5质量工程师2 6试验员1 7安全员3 8机械工程师2 11生产调度1 12材料员2 13测量员4 14财务人员2 15保安人员8 16炊事员4 17医师1 18后勤管理1 19模板工5 20钢筋工10 21瓦工4 22砼工30 23潜水员8 24司机8 25吊车司机10 26电工4 27焊工4 28抛石工5 29起重工8 30力工100 210 人 31合计240 2.2.2 船舶机械配置 本工程拟投入的主要船机设备资源如下表（按照最大配置）： 编号名称型号施工位置数量小计 1推土机75kw临时办公区、预制场11 2装载机3m3扭王字预制场11 3压路机1

15、5t临时办公区、预制场11 南、西护岸1 北护岸13挖掘机1.2m3 临时码头1 3 南、西护岸2 4长臂挖掘机0.3m3 北护岸2 4 5挖掘机0.13（小南、西护岸12 型）北护岸1 扭王字预制场1 6汽车吊25t 沉箱预制场1 2 扭王字预制场1 沉箱预制场1 南护岸17履带吊50t 北护岸、码头基床夯 实 1 4 8履带吊100t西、南护岸11 扭王字块预制场14 9平板车20t 沉箱预制场1 15 南护岸5 10自卸汽车20t 北护岸5 10 11砼泵车40m3/h沉箱预制场22 南、西护岸2 12开底自航驳50t 北护岸、码头1 3 13抓斗式挖泥船10m3/铲码头11 14开底泥

16、驳500m3码头22 15开体泥驳1000m3码头11 16起重船600t码头11 17方驳1000t码头22 18方驳700t码头11 19舱驳1000m3码头11 20自航平板驳400t码头11 21潜水船18KW码头11 22拖轮600HP码头11 23拖轮1200HP码头11 24起锚艇10t码头11 其余小型设备资源如下表： 编号名称型号施工位置数量小计 1 柴油发电 机 5KW护岸44 2缝纫机手提式护岸1010 3电焊机/码头、护岸22 4气焊/码头、护岸22 护岸2 沉箱预制场（备用）1 5 柴油发电 机 150kw 扭王字块预制场（备 用） 1 4 6振捣棒50护岸、码头10

17、10 7振捣棒60护岸、码头1010 8对焊机100KW沉箱预制场、码头11 9切筋机4KW沉箱预制场、码头22 10弯筋机7.5KW沉箱预制场、码头22 11 高频插入 式振捣棒 70沉箱预制场1010 12千斤顶200t码头44 沉箱预制场4 13 慢速卷扬 机 5t 码头2 6 14空压机6m3沉箱预制场22 15手动葫芦5t码头88 16夯锤6t码头11 17潜水泵17KW码头22 18气囊1m6.4m沉箱预制场1010 3 项目项目质量目标质量目标 本工程质量目标为优良。 最终产品一次交验合格率 100% 最终合同工期履行率 100% 顾客意见处理率 100% 4 适用范围适用范围

18、项目质量计划适用于洋浦护岸工程项目。编制项目质量计划的目的在于规 范项目部的各项质量活动，确保项目质量管理组织化、规范化和程序化。项目 质量计划用于保证项目部承担的项目施工工作： 有固定的组织机构和相关人员作保证； 工程施工和检查活动制度化、程序化； 保证施工和检查工作的计划性和完整性； 按照工程施工的标准、规范和作业标准进行施工； 按照经济合理、高效安全的原则达到预定的项目目标。 项目质量计划在公司质量体系的基础上，为本项目建立一整套适用的项目 质量控制程序，这些程序在项目实施过程中应保证施工的设施符合所有相关的 工业标准、规范和业主规格书、设计文件的要求，满足政府机关和行业管理的 有关要求

19、。 5 采取的标准和定义采取的标准和定义 5.1 编制依据 公司的质量、职业健康安全、环境管理体系手册及相宜的程序及 作业文件； 与业主签订的相关合同文件 港口工程质量检验评定标准(JTJ 22198)及其它相关规范、标准。 5.2 相关定义 5.2.1 特殊过程 对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，称为特殊过程。 5.2.2 关键工序 对形成的产品质量有重要影响或可能产生严重危害的工序称为关键工序， 如某些结构复杂或技术要求高、施工难度大的施工工序，或对下道工序施工质 量有重要影响的工序等。 5.2.3 质量检验计划 质量检验计划就是对检验涉及的活动、过程和资源及相互关系做出

20、的规范 化的书面(文件)规定，用以指导检验活动正确、有序、协调地进行。 5.2.4 其他 施工设备：指为满足工程施工而投入的工程机械，工程船舶等。 可追溯性：追溯考虑产品的历史、应用情况或所处场所的能力，可涉及原 材料和零部件的来源、加工过程的历史、产品交付后的分布和场所。 监视和测量装置：证明产品符合要求的装置，即为监视和测量装置。如： 测量设备、计量设备等。 检验：对被检项目的性能进行测量、检查、试验等，并将结果与标准规定 要求进行比较，以确定项目性能是否合格所进行的活动。 验收：工程项目在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的 有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进

21、行抽样复验，根 据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 不合格品：未满足规定要求的产品为不合格品。当不合格品存在质量问题 或质量缺陷时，为一般不合格；构成质量事故的为严重不合格。 6 质量计划的管理质量计划的管理 6.1 编制 本计划由项目部质量工程师编写 6.2 审批和发布 质量计划由项目经理组织项目各部门和相关工程技术人员进行内部审核， 并负责组织单位工程负责人、施工工长、分包单位的技术负责人及其他相关工 程技术人员进行评审,填写 项目 评审记录(JL/Q7.1-01)，经项目 经理和主要部门审定，报业主批准后，在技术质量部进行备案。 项目质量计划评审的主要内容：项目质量计划

22、的适用性、完整性、经济性、 先进性和安全性等。 6.3 发放与管理 项目质量计划按封面、评审记录、公司主管部门审批意见、监理/业主批准 页、目录、正文进行组册。 项目质量计划由项目部组织下发。 项目质量计划为受控文件，其发放、修改、管理按第 10 章文件和资料控 制要求执行。受控标识：正向水平加盖于项目质量计划下面。 7 组织机构组织机构 8 关键人员质量职责关键人员质量职责 8.1 项目经理 代表项目部对项目进行全面管理，是本项目的质量、安全、工期等方面的 第一责任人； 协调、履行与业主签订的合同及其他合同之间的工作界面； 负责与业主的沟通与协调； 签署公司与业主之间的往来文件。 劳务分包商

23、 分供方 项目经理 生产副经理总工程师安全总监 合同采办部工程管理部HSE部行政部 8.2 项目副经理 协助项目经理管理项目的全面工作，根据授权签署与业主之间的往来文件； 主管行政部的文档管理工作； 主管项目控制部的管理工作； 直接接受项目经理的领导。 8.3 项目总工 贯彻执行质量方针、项目质量计划，负责审核项目物资计划及工程物资需 用计划，对工程质量负有第一技术责任； 负责编制项目执行计划、质量阶段性预控计划；组织编制并审核专项施工 方案、技术措施，负责对分包商提交的技术方案进行审批； 领导项目计量器具的管理、现场试验和测量控制工作； 主持工程交工的验收工作，参加工程质量事故的调查与处理；

24、 贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及工程质量方面的有关规定； 负责组织图纸会审及各专业问题技术处理，审定设计洽商和变更工作； 负责并主管与设计的沟通和管理 8.4 安全总监 协助项目经理管理项目的 HSE 检查以及现场协调工作； 负责根据编制项目的 HSE 计划，并且全权监督其实施； 负责集中各种与安全有关的信息，并按业主要求出安全报告。负责召开并 主持与业主之间的安全会议（周会、月会） ，同时负责召开并主持与分包方 之间的安全会议； 负责监督应急计划的实施。当出现任何安全事故或隐患时，应立即通知项 目副经理/项目经理，在现场应果断制止和纠正任何安全隐患； 负责每周、月安全报告的整理。 8.5

25、 工程管理部经理 工程管理部经理是施工生产的指挥者，对各分项、分部的施工质量负直接 领导责任； 贯彻执行项目质量计划、HSE 计划及各项施工方案，并定期进行检查；负 责协调各专业、各分包商在施工交叉过程中的配合工作； 负责对项目部自有机械设备的调配工作； 领导组织工程各阶段的验收工作，具体领导与落实工程质量管理工作，领 导组织开展 QC 小组活动； 领导做好施工技术资料的管理工作。 负责组织编制质量计划、质量控制程序，参与技术方案的编制，为加强预 控和过程质量控制进行把关； 负责不合格项的调查和分析，根据处理方案监督责任单位进行修复； 负责编制项目控制程序和进度控制计划； 负责本项目工程量的统计与申报； 负责编制和办理工程款结算计划； 负责项目的成本管理工作； 责制定质量审核计划，定期进行分析，并提出改进措施，监督整改情况。 8.6 商务部经理 熟悉合同中用户对产品的质量要求，并传达至项目部各职能部门。负责组 织各部门经理对项目合同的学习和交底工作； 领导项目各类经济合同的起草、确定、审核； 负责与分包商洽谈，为项目提供可靠的分包商，负责材料供应商的报价审 核； 负责项目物资的统一管理工作； 负责编制采购程序，依据程序及采购计划购买，组织材料进场； 监