公司ROHS有害物质管理程序

1、华一精密机械(深圳)有限公司ROHS有害物质管理程序文件编号: HY-ROHS-QP-001版 次: A1修订日期修订内容摘要页次版次制定审核核准部门签收人部门签收人部门签收人一、 目的：确定本公司的HS有害物质，识别公司生产经营中存在的RoHS有害物质的风险，建立HSF的方针、目标和HSF控制计划，制订风险管理措施，对公司的HS有害物质进行控制。二、 范围：适用于公司RoHS符合性管理体系的策划和HS有害物质的风险控制。三、 定义：3.1 HS（Hazardous Substances）有害物质引用于WEEE或RoHS指令及任何附加顾客要求清单中所列明的任何一种物质，这些物质禁止使用和可替换

2、。3.2 HSF（Hazardous Substances Free）不含有有害物质引用于WEEE或RoHS指令及其它应用的标准和规章清单中所列明的任何一种物质的减少或消除。3.3 HSPM（Hazardous Substance Process Management System）：有害物质过程管理体系，本公司的HSPM有害物质过程管理体系亦称之“RoHS符合性管理体系”。四、 权责：4.1管理者代表： 4.1.1 负责制订HSF过程管理计划并负责组织实施。4.1.2对公司RoHS有害物质的风险管理负责，负责批准HS有害物质管理标准、RoHS环境管理对象物质清单、HSF目标/消除有害物质。4

3、.2 环境管理委员会 4.2.1 负责建立公司的HS有害物质管理标准。 4.2.2 识别材料中的HS有害物质风险，确定公司【环境管理物质管理标准】。 4.2.3 制订HSF目标、消除有害物质。4.3 执行干事：4.3.1 负责审查HS有害物质管理标准、RoHS环境管理对象物质清单、HSF目标，并负责组织实施和监督检查；4.3.2 负责评审公司的RoHS有害物质的风险，批准HSF过程管理计划。五、 作业内容5.1 HS有害物质管理标准的建立：执行干事、业务课等负责收集与HS有害物质相关的法律、法规与顾客要求，并由环境管理委员会进行整理、汇总，综合考虑法规、客户的要求与本公司的能力，评估RoHS有

4、害物质的控制风险，制订本公司的“环境管理物质管理标准”。“环境管理物质管理标准”应分发本公司相关部门、外协厂及供货商，具体按RoHS法律法规和顾客要求程序执行；5.2 RoHS有害物质的确定：环境管理委员会组负责对本公司所使用的物料（含辅料）、工艺过程进行调查、研究，确定本公司HS管理对象物质，并建立本公司的【环境管理物质管理标准】；5.3 HSF目标、消除有害物质的确定：5.3.1 HSPM（有害物质过程管理体系）建立之初的HSF目标、消除有害物质由环境管理委员会根据公司的HSF方针、HS有害物质管理现状制订，经执行干事审核、管理者代表批准后发布、实施； 5.3.2 HSF目标、消除有害物质

5、的实施情况由执行干事组织相关人员按目标和计划表的进度规定进行检查，对没有达成目标或计划要求的相关责任部门及时采取纠正措施，必要时修改HSF目标、消除有害物质。5.3.3 HSF目标、消除有害物质应每年检讨（通常于每年12月份进行）、必要时进行修订/更新并发布下一年度的HSF目标；5.4 RoHS有害物质风险管理措施的策划：执行干事应会同环境管理委员会对HSF目标相关的过程和过程中的RoHS有害物质风险进行识别，确定与HSF目标相关的高风险过程，制订HSF过程管理计划，并分发各部门作为HSF有害物质过程管理风险控制的依据。本公司的高风险过程包括：供方过程和本公司的过程。具体参照风险等级评估管理办

6、法5.5 供方RoHS有害物质过程管理的风险控制： 执行干事应组织环境管理委员会对供方的RoHS有害物质过程管理风险进行评估，制订绿色供货商的选择/评鉴与采购管理程序对供货商进行RoHS管理体系和RoHS进料的控制，具体作业按绿色供货商的选择/评鉴与采购管理程序执行。5.6 本公司RoHS有害物质过程管理的风险控制：执行干事应会同各部门对HSF目标相关的过程控制措施进行策划，识别HSF特殊过程，制订各过程的控制措施，并督促各部门依据相关文件的要求进行HSF过程控制，确保各过程的风险控制在本公司可接受的范围。相关文件有：有害物质管理规范、RoHS产品生产过程控制程序、RoHS产品制程检验管制程序等。5.7 HSF产品的检验：品管部、制造部等依据RoHS产品出货检验程序等文件执行。5.8 RoHS有害物质风险管理绩效的控制：每年执行干事应组织各部门对RoHS有害物质风险管理过程的绩效进行统计、汇总后提交管理者代表并在管理评审中进行评审。六、相关文件6.1 RoHS法律法规和顾客要求程序6.2有害物质管理规范6.3绿色供货商的选择/评鉴与采购管理程序6.4 RoHS进料检验程序6.5 RoHS产品