生产线建立质量管理体系实施方案

1、4100mm生产线建立质量管理体系实施方案1目标：1.1 2009年5月底以前完成文件化质量管理体系的建立工作。1.2 4100mm生产线投产一个月后，通过CCS体系审核，获QMS认证证书。2原则和思路：2.1以质量管理体系建立（质量手册、程序文件和作业文件的编制、生产质量记录的建立与完善等）为整个认证工作的基础。2.2 4100mm生产线以老区中板厂为基础，参照老区中板厂新增生产线的思路建立质量体系。新区轧钢调试时请中国船级社进行现场评审，投产后一月内获QMS认证证书，以支撑船用产品和锅炉压力容器用钢板特种设备制造许可证认证。2.3厂质量管理体系文件在补充新区文件后，所有手册和程序文件需作适

2、应性补充、修改和调整。2.4所建立（修订、完善）的质量管理体系（包括新、老区），须符合ISO9001标准，具有适宜性、有效性和可操作性，并要涵盖锅炉、压力容器用钢板及板坯产品生产许可证企业生产条件审查办法要求。3组织机构3.1领导小组：组长：管朝晖副组长：刘树、王鑫、罗运清、杨斌成员：王绍松、胡家勇、易远菊、陈安福、唐敏、何海军、徐绍华、周能渝、郝小强、曹辉刚、曹阳、张德明、邓军、刘昌凤、唐林、彭元兵、杨新、向军、余广火、陈杰3.2工作小组组长：张翔副组长：王绍松、胡家勇、易远菊成员：陈艳明、张晓东、范学军、柳岸、王荣、任晓斌、李培武、锡胜、周亚平、曹开宸、徐杰、欧俊伟、陈玉洁、鲍飞、刘来巧、

3、王波、蒲平、聂晓辉、荣世乔、黄法、曾俊伟、哈国光、谭仙桃、刘华、余世虎、甘泉、何传琴、黄莉、黄李军、4实施步骤和工作要求4.1过程分析和确定4.1.1确定过程。在充分分析现状基础上，确定新区新增哪些体系过程。4.1.2分析并确定过程的输入内容、质量要求、接收准则。4.1.3分析并确定过程活动所需的机制和资源。4.1.4分析并确定控制过程的方式。4.1.5分析并确定过程活动涉及到的5W1H。4.1.6分析、评估并确定过程涉及的文件、记录，确定制（修）订要求。4.1.7分析并确定过程所需的有效的测量方法、频率，以及数据分析和改进途径。4.1.8分析并确定过程输入的内容、质量要求、测量方式和接收准则

4、。4.1.9在过程确定基础上，分析并确定是否存在特殊过程。4.1.10过程确定阶段的输出要求：4.1.10.1形成4100mm生产线过程名录（3月27日前）。4.1.10.2形成生产线过程分析表格，经部门负责人初步审核后，4月6日前报厂办公室。4.1.10.3如存在特殊过程，需形成特殊过程分析确认材料（4月6日前）。4.1.10.4形成全厂过程输入、输出及相互关系的过程关系图（4月10日前）。4.2质量手册4.2.1对所有新识别的过程，悉数制订手册文件。4.2.2原中板厂原手册进行适宜性增补、修改、调整，涵盖4100mm生产线控制要求。4.2.3制（修）订的手册文件，必须涵盖锅炉、压力容器用钢

5、板及板坯产品生产许可证企业生产条件审查办法要求。4.2.4重新确定厂质量方针和厂级质量目标（包括中长期目标）；4.2.4重新界定部门职责。4.2.5对质量管理体系进行重新描述。4.2.6手册制订阶段输出要求：手册（包括制订和修订等全部文件）文件初稿要求4月15日前提交，4月20日之前完成评估、分析、确认并定稿。4.3程序文件4.3.1形成程序文件清单。4.3.2编写新增程序文件4.3.3原中板厂原程序文件进行适宜性增补、修改、调整，涵盖4100mm生产线控制要求4.3.4制（修）订的程序文件，必须涵盖锅炉、压力容器用钢板及板坯产品生产许可证企业生产条件审查办法要求。4.3.5程序文件制订阶段输

6、出要求：4.3.5.1新增程序文件初稿4月24日前提交，4月底之前完成评估、分析、确定并定稿。4.3.5.2中板厂原程序文件的修订4月底之前提交，并完成全部程序文件的定稿。4.4支持性文件和记录4.4.1 对新增各过程的支持性文件和记录，由各过程手册、程序文件编写人员负责分别确定，并在提交过程分析材料时一并提交。4.4.2对各环节人员提交的文件、记录名录，进行逐一确认，明确文件源和记录源。4.4.3对确定的文件、记录进行评审，确认其有效性和适宜性。拟定增补、修改计划要求。4.4.4形成4100mm生产线支持性文件清单和记录清单。4.4.5形成全厂支持性文件清单和记录清单。5检查与考核5.1所有

7、项目任务，必须在时间节点要求之前保质保量完成。未按要求完成的，由厂部进行考核。5.2文件化管理体系形成后，及时组织内审，以发现问题，及时整改、调整、完善。 重钢股份公司中板厂 4100mm项目部附件1：4100mm生产线质量管理体系实施进度计划表附件2：4100mm生产线过程分析附件3：体系文件编写（修订）计划见另页附件1：4100mm生产线质量管理体系实施进度计划表序号工作项目实施内容和要求负责部门负责人时限1组织与计划成立领导小组和工作组，明确实施计划厂办易远菊3月25日2确定过程4100mm生产线过程名录项目部胡家勇3月27日3过程描述与分析生产线过程分析特殊过程分析确认项目部胡家勇4月

8、6日4过程关系描述过程关系图技术科王绍松4月10日5质量手册手册文件初稿项目部、技术科、厂办张翔4月15日6质量手册手册文件定稿厂办易远菊4月20日7程序文件程序文件初稿项目部、技术科、厂办张翔4月24日8程序文件程序文件定稿厂办易远菊4月30日9支持性文件与记录明确各过程的支持性文件和记录项目部胡家勇4月6日10支持性文件与记录4100mm生产线支持性文件控制清单、4100mm生产线质量记录控制清单项目部胡家勇4月20日11支持性文件与记录厂支持性文件控制清单、厂质量记录控制清单技术科王绍松4月30日附件2：4100mm生产线过程分析过程名称牵头单位参加单位参加人员记录输入（输入内容及渠道、质量要求、接收时间和方式）：过程活动（有哪些活动、由谁做、时间、地点、方法及要求）：过程的资源配置（人员资质和素质、技能要求，设备、设施、