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文档简介

1、精品 料推荐内部审核报告编号： jl/02-014审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：审核组长：审核员：审核过程综述及不合格项统计与分析：对体系的评价及审核结论：纠正措施要求：报告发放范围：编制人：审核组长：日期：日期：批准意见：签字：日期：1精品 料推荐不符合项分布表编号： jl/02-016部管行人物 销生 计 设安保信财 项 预烧 炼炼第动技理政力资 售产 质 备全卫息务 目 决结 铁钢一力术标准门层部资供 部部 计 工部部部部 部 算厂 厂厂轧厂中要求源应量 程中钢心部部部 部心厂编制：审核：日期：日期：2精品 料推荐不符合报告编号： jl/02-015受审核部门部门负责任审核员陪

2、同人员审核日期不合格事实陈述：不符合质量管理体系审核规范条款号：职业安全健康管理体系审核规范条款号：环境管理体系审核规范条款号：受审核组织质量体系文件条款号：不合格类型：严重一般审核员：日期：部门负责人：日期：不合格原因分析：纠正措施计划：预定完成日期：部门负责人：日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员；日期：3精品 料推荐内部审核实施计划编号： jl/02-0121.审核目的：2.审核依据：3.审核范围：4.审核组成员：组长：组员：5.审核日期：年月日至年月日6.审核安排：日期时间部门审核员审核涉及的体系标准要求7.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或者代表及审核有关的管理人员参加审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位编制人：审核：审批：日期：日期：日期：4精品 料推荐年度内部审核计划编号： jl/02-011审核目的：审核范围：审核依据：审核方法：审核时间安排：编制：审核：批准：日期：日期：日期：5精品 料推荐审核检查（记录）表编号： jl/02-013受审部门审核员陪同人员时间标准条款

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