生产SMD审核式管理（试行）

1、生生产产部部审审核核式式管管理理之之审审核核清清单单 （SMT工工段段） 序号审核项目审核内容审核对象责任人直接上属 11.1 测试前 十十一一 过过 程程 审审 核核 之之 测测 试试 包包 装装 A、测试设备表面清洁，设备周边符合“5S”要求，测试光碟每周清洁保养二次，每一个月校验一次并做好保养记录。测试员助拉 B、按产品作业指导书要求准备相应工具：DVD/CD碟等以及静电环，静电环应点检合格并记录。测试员助拉 11.2 作业时测试员助拉 A、每个机型产品必须准备2块样机，其中一块为“PASS”样机，一块为“FALL”样机，应挂上相应的信息牌放置在测试段指定处。测试员助拉 B、测试员在测试

2、前首先拿“PASS”“FALL”样机检查测试设备是否正常并作记录。测试员助拉 C、测试员在测试时严格按照作业指导书作业。测试员助拉 D、包装良品按半成品、成品、跨部门管理程序作业送QA检查时双方签收数量。测试员助拉 11.3 作业时发现异常情况 A、当测试设备出现故障，半小时以上，发生产异常单，请相关部门及时处理。测试员助拉 B、测试员在作业时，如连续测到三块同一症状的不良板时及时通知拉长，助拉取PASS样机验证，测试设备目前状况是否正常。测试员助拉 十十二二 过过 程程 审审 核核 之之 目目 检检 作作 业业 12.1 目检作业 A、按产品作业指导书要求准备相应工具以及静电环，静电环应点检

3、合格并记录。目检员助拉 B、检查锡膏印刷是否按锡膏印刷检查作业指导书作业目检员助拉 C、能否熟悉掌握当前的炉前目检作业指导书的内容及标准目检员助拉 D、当不良连续发生3PCS时，有无通知拉长或技术员调校处理目检员助拉 E、作业中有否戴好静电手环及手套，静电手环应点检合格并记录。目检员助拉 12.2 散料手放作业 A、针对批量性手放元件，拉长有无制定手放零件指示并交主任审核确认目检员助拉 B、有无按手放零件作业指导书作业目检员助拉 C、手放作业时是否按抛料处理作业指导书文件中要求运用目检员助拉 D、手放抛料（散料）的第一块板，是否有贴“手放标识”并知会QC。目检员助拉 生生产产部部审审核核式式管

4、管理理之之审审核核清清单单 （SMT工工段段） 序号审核项目审核内容审核对象责任人直接上属 7.3 异常处理 A、对急需出货但不能修复的产品，是否有找相关人员协助处理并及时上报维修工维修主任 B、对客户退修的RMA板是否按规定时间完成维修工维修主任 8.1 工作准备 八八 过过 程程 审审 核核 之之 放放 板板 作作 业业 按产品作业指导书要求准备相应工具以及静电环，静电环应点检合格并记录。普工助拉 8.2 生产现场 A、有无对PCB板号进行确认，确保所下拉之PCB与生产机种相符。普工助拉 B、对装有PCBA的周转框有无良好接地，空框有无确认确无剩余板并及时转空框存放区。普工助拉 C、应按放

5、板作业指导书进行检查不良品及时隔离标识。 D、工作岗位的“5S”及定置管理是否符合要求。普工助拉 A、预加工贴纸时拉长有否建样，并做到有效的正确加工普工助拉 九九 过过 程程 审审 核核 之之 贴贴 贴贴 纸纸 作作 业业 B、线仓贴纸有无建帐、卡、物，是否一致普工助拉 C、使用之机型贴纸是否与BOM及制造工作令相符普工助拉 D、使用之日期日期贴纸是否符合要求普工助拉 E、贴贴纸工位，有否拉长/助拉按要求所建立首样普工助拉 F、贴贴纸工位到测试、包装位有无做到下道工序作业检查上道工序作业并做缺失登记普工助拉 G、按产品作业指导书要求准备相应工具以及静电环，静电环应点检合格并记录。普工助拉 10

6、.1 生产现场 十十 过过 程程 审审 核核 之之 调调 框框 作作 业业 A、有无及时了解各机台生产机型，并提供相应之周转框供操作员使用普工助拉 B、有无检查车间内周转框状态是否良好，并及时标识、区分普工助拉 C、检查周转框存放区“5S”及“定置”工作是否符合要求普工助拉 D、周转框欠缺无法满足生产时有无及时报告拉长处理普工助拉 E、在调框时，作业员有无用相应之机型的调框板进行调框普工助拉 生生产产部部审审核核式式管管理理之之审审核核清清单单 （SMT工工段段） 序号审核项目审核内容审核对象责任人直接上属 6.1 维修前准备 A、检查维修岗位工治具、仪器、仪表的校验是否在有效期内使用助修拉长

7、 B、检查维修岗位的工治具、仪器设备是否接地良好，对静电环及烙铁进行点检OK并记录助修拉长 C、所使用的松香水/红胶/洗板水/锡线是否符合当前产品指定型号，红胶应符合使用期限及标识助修拉长 六六 过过 程程 审审 核核 之之 助助 修修 作作 业业 D、检查维修区是否按规定定置及各种状态做相应标识助修拉长 6.2 工作中作业 A、各线体不合格品的移转是否附有相关的确认记录表及不良标识助修拉长 B、维修的报表是否依时填写，并在修复的板上做标记及修理代码（或按产品要求执行）助修拉长 C、维修OK后的合格品送QC复栓前应保留原有的不良标示纸助修拉长 D、维修发现同一问题连续出现二次时，是否及时反馈拉

8、长或技术员跟进处理助修拉长 E、维修的物料是否按规定渠道领料或退还物料助修拉长 F、维修的物料是否有区分和标识助修拉长 6.3 异常处理 A、维修对需急清单的产品是否按维修记录表及时予以维修助修拉长 B、对急需出货但不能修复的产品，是否及时报告拉长并找相关人员协助处理并及时上报助修拉长 C、若有产品因工艺问题或更改作批量返工时，维修是否按返工流程作业。助修拉长 D、对于维修中欠料，物料员没有及时补回，有无报告拉长处理。助修拉长 7.1 维修前准备 A、检查维修岗位工治具、仪器、仪表的校验是否在有效期内使用维修工维修主任 七七 过过 程程 审审 核核 之之 维维 修修 作作 业业 B、检查维修岗

9、位的工治具、仪器设备是否接地良好，对静电环及烙铁进行点检OK并记录维修工维修主任 C、检查维修岗位的工治具、仪器设备、测试碟片是否保养及做好保养记录维修工维修主任 D、所使用的松香水/红胶/洗板水/锡线是否符合当前产品指定型号，红胶应符合使用期限及标识维修工维修主任 E、检查当前产品相应的电路原理图、BOM、ECN及元件位置表是否是最新版本维修工维修主任 F、维修的物料是否有区分和标识 7.2 工作中作业 A、各线体不合格品的移转是否附有相关的确认记录表及不良标识维修工维修主任 B、维修的报表是否依时填写，并在修复的板上做标记及修理代码（或按产品要求执行）维修工维修主任 C、维修发现同一问题连

10、续出现二次/H时，是否及时反馈拉长或技术员跟进处理维修工维修主任 D、维修的物料是否按规定渠道领料或退还物料维修工维修主任 E、维修的物料是否有区分和标识维修工维修主任 生生产产部部审审核核式式管管理理之之审审核核清清单单 （AI工工段段） 序号审核项目 审核内容审核对象责任人直接上属 4.1生产准备 A、是否做好“ESD”防静电措施。操作员拉长 B、有无依据相应的换料对照表检查机器内的物料是否正确。操作员拉长 AI 自自 动动 插插 件件 操操 作作 C、开线或上机前有无认真确认Feeder状态。操作员拉长 四四 过过 程程 审审 核核 之之 4.2生产作业 A、在换料作业中有无严格依照AI

11、换料作业指导书安全操作规范作业。操作员拉长 B、有无严格按照AI抽检规范进行检验，不良品（除脚长外）有无及时标识、隔离送AI助修修理。操作员拉长 C、PCBA状满框后有无核点数量填写“标示卡”并签名确认。操作员拉长 D、操作员是否按机器设备保养要求进行有效的日常保养并作记录。操作员拉长 L、备料台是否随时保持清洁，工具盒内是否残留有散料，有无及时清理操作员拉长 4.3 异常处理 当机器、物料有异常时，操作员应即时知会相关人员，并报告拉长。对于有报废板，重大异常（如错料）需保留现场，待相关人员进行分析跟进。操作员拉长 5.1 生产准备 A、是否做好“ESD”防静电措施操作员拉长 B、有无依据相应

12、的换料对照表检查机器内的物料是否正确，是否依照盘装IC上机标准确认盘装IC方向。操作员拉长 C、开线或上机前有无认真检查Feeder状态：阻挡器（检测片）有无脱落、倾斜变形；锁扣盖之间是否衔接完好；安全扣到位，锁好螺 丝有无松动、滑丝、脱落，压盖有无倾斜变形。操作员拉长 贴贴 片片 机机 操操 作作 D、打开导气阀门检查气压是否正常（标准气压为5Kg/CM2或0.49MPA)操作员拉长 五五 过过 程程 审审 核核 之之 5.2 生产作业 A、在换料作业中有无严格依照AI/SMT换料作业指导书、SMT YAMAHA换料作业指导书、安全操作规范作业。操作员拉长 B、换料作业上机时是否认真确认Fe

13、eder状态；不良Feeder有无隔离，标识并由技术员确认，把不良原因及时填写在Feeder履历表上并送修操作员拉长 C、盘装IC上料是否按盘装IC上机标准作业要求作业 I、对多功能贴片机（MPA）使用12mm以上Feeder打板是否填写Feeder站位确认表交工程部确认操作员拉长 J、(1)机台散料是否按抛料处理作业指导书要求作业；(2)手放元件时是否按手放零件作业指导书或或抛料处理作业指导书进行作业并 记录。操作员拉长 K、操作员是否按机器设备保养要求进行有效的日常保养并作记录操作员拉长 L、备料台是否随时保持清洁，工具盒内是否残留有散料，有无及时清理操作员拉长 N、工治具、物料、空盘等是

14、否按指定位置放操作员拉长 5.3 异常处理 当机器、物料有异常时，操作员应即时知会相关人员，并报告拉长。对于有报废板，重大异常（如错料）需保留现场，待相关人员进行分析跟进。操作员拉长 生生产产部部审审核核式式管管理理之之审审核核清清单单 （SMT工工段段） 序号审核项目审核内容审核对象责任人直接上属 2.1 产前准备 A、锡膏品名、规格是否符合客户指定或公司制订之要求。锡膏工拉长 B、锡膏上线是否满足4H解冻，以入是否在解冻期限（8H）内使用。锡膏工拉长 C、程序的设定是否依据“标准参数表”进行设定，并记录于“参数表”中，对于不符合“标准参数表”的设定有否知会工程 技术员签可。锡膏工拉长 D、

15、布顶针时，是否全部取下原布针位置上的顶针，并按套板进行布针。锡膏工拉长 E、送板机的操作员是否按“操作规范”进行操作。锡膏工拉长 二二 过过 程程 审审 核核 之之 锡锡 膏膏 印印 刷刷 作作 业业 F、机器内所适用的程式是否为生产该机型的设立程式。 2.2生产中作业 A、印刷效果的确认是否满足5PCS/0.5H，以及锡膏厚度测试是否3PCS/2H进行确认锡膏工拉长 B、对钢网的清洗是否满足1次/4H，每半小时是否用擦钢网纸沾酒精手动擦拭钢网一次。锡膏工拉长 C、加入锡膏高度是否满足1016mm，刮刀处的锡膏是否在半小时内重置刮刀行程内锡膏工拉长 2.3 异常处理 A、锡膏印刷不良品是否有定

16、置和标识锡膏工拉长 B、锡膏印刷不良品是否依“洗板作业指导书”进行作业，1小时内清洗后用汽枪汽板以及4H晾干及给QC确认并做相关标识及记录锡膏工拉长 2.4 生产后 A、机器保养是否按“保养作业指导书”要求进行确认保养（其保养效果要技术员确认）锡膏工拉长 B、锡膏是否按工单进行清理及回冻作业锡膏工拉长 C、钢网是否及时退回辅料管理房（要清洗干净）锡膏工拉长 3.1 生产前准备 A、红胶品名、规格等是否符合客户指定或公司制订之要求点胶工拉长 三三 过过 程程 审审 核核 之之 点点 胶胶 作作 业业 B、红胶上线是否满足4H解冻，以及是否在解冻期限（48H）内使用点胶工拉长 C、机器参数设定是否

17、依“点胶机重要参数设置作业指导书”进行设定，例：2830，气压为0.30.2mpa点胶工拉长 D、布点胶机顶针时是否正确使用套板进行布针“SMT SVPPORT PIN套板使用方法指导书”点胶工拉长 E、点胶嘴的选择是否符合元件贴装要求（0603元件点胶咀，0805元件点胶嘴）点胶工拉长 F、机器所适用的程式是否为生产该机型的设立程式。 3.2 生产中作业 A、生产过程中，是否每半小时抽检不少于5PCS，每2小时对1PCS板进行胶点大小测量，并记录在“胶点测量记录表”点胶工拉长 3.3 异常处理 A、点胶不良品是否有定置标识点胶工拉长 3.4 作业后处理 A、红胶是否按工单进行清理及回冻作业点

18、胶工拉长 B、机器保养是否按“保养作业指导书”要求进行确认保养点胶工拉长 生生产产部部审审核核式式管管理理之之审审核核清清单单 （SMT工工段段） 序号审核项目审核内容审核对象 责任人直接 上属 1.1领料及入线仓 A、物料员是否按AI/SMT物料管理规定和“制造工作令”正确开单及领料；欠料时是否及时开具“欠料明细表”。物料员拉长 B、物料员是否按AI/SMT物料管理规定进行点料，并检查多段散料、登卡、上架，在“良品标签”上按X+Y分别标注数量。物料员拉长 C、物料员是否按规定及时做好生产线物料进出记录表及生产部配套库存卡。物料员拉长 1.2备料及发料 A、对客户指定或要求烘烤的物料，物料员是

19、否按生产部BGA烘烤使用说明或客户要求进行提前烘烤作业并记录。物料员拉长 一一 过过 程程 审审 核核 之之 SMT AI 物物 料料 管管 理理 C、物料员是否按AI/SMT物料管理规定在发料时，及时准确的填写“进出记录表”及“配套库存卡”。物料员拉长 1.3散料的收集 生产线收集返回的散料，物料员是否进行分类、标识。对处理OK的散料有无及时交拉长安排人员进行手补、手放。物料员拉长 1.4物料的退仓及盘存 物料员对工单完成的物料是否按AI/SMT物料管理规定及时的对物料进行盘存及退仓。来料、废料、多余物料、坏料是否按规 定作退仓工作，待处理材料机板是否及时处理。物料员拉长 1.5其它 A、物

20、料员是否按ESD防静电要求对物料进行防静电防护。物料员拉长 B、物料员所辖物料区，是否按“5S”进行定置、标识等。物料员拉长 C、物料员对废弃物被利用后填写“固体废弃物利用记录表”月底交文员汇总后交资材部。物料员拉长 D、物料员对各类表单填写是否规范，并保证账、卡、物的一致。物料员拉长 E、物料员在与其它楼层或其它部门作物料及PCBA移转时，是否按半成品、成品跨部门管理程序进行作业，并填产品交收 单。物料员拉长 之 审审核核式式管管理理各各项项分分工工表表 级别职位工作要求审核周期不符合项审核指标执法标准备注（指标依据） 第一级作业员按规范作业零警告/个 第二级助拉 按审核清单 审核作业员 工作时 随时 3F/6F