质量记录管理程序

1、无锡忻润汽车安全系统有限公司文件封面文件名称质量记录管理程序 NO6 文件编号: QP4202 批 准审 核编 制版次 修订内容 修 订 重 点 修订日期 A1新设2011.4.2 无锡忻润汽车安全系统有限公司条文4.2标题质量记录管理程序 版次A1编号QP42021. 目的对质量记录进行控制和管理,以保证提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。2. 适用范围适用于本公司质量体系运行和产品质量形成全过程的各种记录、图表、报告等所有的记录,包括来自供方及客户提供产品的质量记录。3. 参考依据ISO/TS 16949：2009第：4.2.4。4. 定义无5. 职责与权限各职责单位按要求进

2、行记录、收集、保管及销毁工作。6. 作业内容6.1 质量记录管理作业流程(附件一)6.2 需管制的质量记录的文件名称、记录单位、收集、保管单位及销毁单位详见质量记录保存年限一览表（附录二）。 6.3 外来文件接收后，经接收单位填写“外来文件登记表”(1)后转保存单位，按内部作业进行。 6.4 质量记录的填写要求 6.4.1 质量记录的填写应使用钢笔、水笔、或圆珠笔,不可使用铅笔。 6.4.2 质量记录的填写者要签名，并注明日期，作成后交由部门主管审核。 6.4.3 质量记录的填写内容确实，完整，字迹清晰，清洁，能准确的识别。 6.4.4 质量记录不允许涂改, 如因笔误需要修改记录内容时可采用划

3、改的方式更正，但要签名或盖章，并写明日期。 6.5 质量记录的收集/保管及销毁说明 6.5.1 按（附件二）规定相关权责单位对记录进行收集，每月对相关记录进行归档保存，归文件单位可以根据实际状况，按产品别或日期自行进行归档，归档后应在每月的数据上给以明确的注记，并作成“质量记录管理清单”(2)，以方便查阅。6.5.2 质量记录的保存应满足防潮、防蛀、防鼠等条件。 6.5.3 质量记录的保存期限(见附录二)至少要满足法规和客户要求，上表中所列期限为最短期限,个别质量记录如有必要可增加保存期限。保管单位对到期后的数据进行销毁处理，并记录于“质量记录管理清单”。7. 相关文件7.1文件与数据控制程序

4、 QP4201 7.2图面技术文件管理细则 QW42038. 相关表单8.1外来文件登记表 QP（009-1） 8.2质量记录管理清单 QP（019-1） 无锡忻润汽车安全系统有限公司 附件一条文4.2标题质量记录管理程序 版次A1编号QP4202输入流程图相关单位说明输出记录/收集质量记录管理清单质量记录管理清单记录/收集分类保存销毁记录保管单位记录保管单位记录保管单位内部与外来记录明示保管单位保存年限以寻找方便为原则避免文件遗失或受损逾保持年限由保管单位自行销毁作废质量记录管理清单质量记录管理清单质量记录管理清单 附件二：序号文件名称记录单位收集、保存单位收集/保存时机分发单位销毁单位保存

5、期限备注QP制订、修订、废止申请单需求单位 文管组程序发放后 程序需发放单位 文管组程序使用结束QP质量体系有效文件清单文管组文管组程序发放后全公司文管组程序使用结束QP文件分发回收签收纪录表文管组文管组文件发放后文件发放单位文管组程序使用结束QP数据回收销毁记录表销毁单位 销毁单位 资料销毁后长期保存 QP文件需求补发申请单需求单位 文件发放单位文件发放后 文件发放单位 BQP外来文件登记表接收单位接收单位文件接收后接收单位AQW标准条文与程序文件对照表文管组文管组程序发放后 全公司 文管组程序使用结束 QW技术数据发布暨联络单发放单位发放单位文件发放后 需求单位需求单位 AQW请购验收单

6、需求单位财务 采购完成后长期保存 QW工作联络单需求单位需求单位对应单位签核后对应单位需求单位BQP质量记录管理清单需求单位需求单位记录登陆后需求单位 长期保存 QP年度质量目标品规品规目标核准后全公司品规3年QP客户满意度调查和趋势分析统计市场市场统计核准后责任单位市场3年QP 年度 月质量月报表品规品规TOP会议后总经理，制造，采购品规3年 QP 年度 月交期月报表生管生管TOP会议后 总经理生管、品规生管3年 QP 年度 月生产力制造制造TOP会议后 总经理生管、品规生管3年QP年度 月营业月报表市场市场统计核准后总经理市场3年 QP 部门 年度目标计划书各部门 各部门 每年1月底 责任

7、单位各部门3年 QP改善对策汇总B表需求单位 需求单位 核准后 责任单位 需求单位AQP质量成本统计表 (内部失败成本)检验财务每月一次 财务3年 QP质量成本统计表 (索赔)品规财务每月一次 财务3年 QP质量成本月报表财务财务每月一次 财务3年QW员工技能统计表员工所在单位 人事员工考核结束员工所在单位 人事员工离职 QP项目立案申请书市场市场立案核准CFT组成单位市场AQP制造流程图制造制造核准后 CFT组成单位制造AQP设备治具一栏表制造制造核准后 CFT组成单位制造AQP制造流程图检查表制造制造核准后 制造AQP新设备、工装和试验设备检查表制造制造核准后 制造AQP治具式样书制造制造

8、核准后 技术、品规、工模、采购制造AQPLAYOUT图制造制造核准后 CFT组成单位 制造AQP场地平面布置图检查表制造制造核准后 制造AQW机械设备作业安全保养点检纪录表制造制造每月1日制造3年 QP开发进度日程表（A表)技术技术核准后 CFT组成单位技术AQP产品目录技术技术核准后 CFT组成单位技术AQP零件构成工装总括表技术技术核准后 技术AQP材质、性能试验需求规划及纳入进度管制表(D表)品规品规核准后 技术品规AQP质量重点书技术技术核准后 品规、工模、采购、生管、制造技术AQPCPPR表品规品规核准后 技术、生管、工模、制造品规AQP可行性评估报告市场市场评估会议后技术市场AQP

9、小组可行性承诺技术技术评估会议后技术AQP成本分析表技术市场分析核准后市场AQP开发指示单市场市场发布后 CFT组成单位市场AQP产品业务计划技术技术核准后 CFT组成单位技术AQP模量治具外包零件一览表构成零件试作/纳入计划及进度管制管制表(B表)技术技术核准后 CFT组成单位 技术AQP模具/治具/量具需求规划及纳入进度管制表（C表）技术技术核准后CFT组成单位 技术AQP潜在失效模式及后果分析表(FMEA表)制造制造核准后 技术、品规、工模制造AQP材料来源取得确认清单技术技术材料确认后采购技术AQP特殊特性清单(CC&SC清单)技术技术核准后 品规、工模、制造技术AQP控制计划品规品规

10、核准后 技术、制造品规AQP制程能力分析计划(PPK/CPK计划)品规品规核准后 技术品规AQP测量系统分析计划(MSA计划)品规品规核准后 技术品规AQP包装规范生管生管核准后 技术、品规、制造生管AQP产品质量策划总结和认定技术品规核准后 技术AQP作业标准书制造制造核准后 技术、品规制造AQP质量检查记录表品规品规核准后 技术、制造品规A新开发时 QP质量检查记录表品规、制造检验每天/每月 技术、制造检验A生产时 QP新产品试作问题点对策状况表技术技术核准后 技术、工模技术AQP量产通知书技术技术量产会议后制造、采购技术AQW初物管理清单技术生管接收后生管BQW初物管理登录表制造制造每天

11、 检验制造AQW初期流动管理通知书技术技术核准后 CFT组成单位 技术BQW初期流动管理计划书品规品规核准后 CFT组成单位 品规BQW制程能力管制图品规品规P0、P1 后一周技术品规A新开发时 QW制程能力管制图检验检验每月1次 检验A生产时 QW初期流动检查实绩表品规品规每周 技术、制造品规BQW改善对策汇总A表品规品规核准后 责任单位 品规AQW试作点检表技术技术试作会议后CFT组成单位技术BQW样品检验记录表品规品规每天 需求单位 品规AQW报废单品规品规每天 品规3年 QW新车型量产前生产线检查表品规品规检查完成后 制造AQW新车型量产前质量检查表品规品规检查完成后 技术AQP设计(

12、工程)变更通知(申请)单需求单位 技术核准后 CFT组成单位技术AQP项目合同评审报告市场市场核准后 市场AQP试验报告品规品规每天 需求单位 品规AQP零件（生产件）提交保证书(PSW)技术品规送样前品规AQP零件外观核准报告技术品规送样前品规AQP产品材料代用申请单采购采购申请核准时技术、品规采购AQP合格供方名单采购采购供应商考核合格后品规采购长期保存 QP年度供方评审计划表品规品规每年底技术、制造、生管、采购品规BQW供方评审检查表审核单位品规审核结束品规3年QP进料检规供应商/品规 品规新开发供应商送样时检验品规AQP进料检规检验检验每天/月检验AQP产品免检审批表检验检验每月 生管

13、检验AQP退货记录表检验检验每月检验BQP品质异常连络书检验检验每天/月 检验AQP不良品扣款单检验财务每天/月生管、采购财务3年 QW特采申请单生管/制造品规核准后 生管、制造品规AQP 年度 月生产效率表制造制造TOP会议后总经理、生管、品规、采购生管3年QW修理票品规品规修理完成后生管、制造品规BQP点焊作业检查表制造制造每天/月制造3年 QP始业前作业条件点检纪录表制造制造每天/月 制造3年QW制程稽核查检表品规品规每周 制造品规3年 QW量具式样书品规品规核准后 技术、工模品规AQW量具需求一览表品规品规核准后 技术、工模品规AQP出货检验报告表品规品规每天/月 生管品规AQP检验设

14、备管理清单品规品规有设备登录时品规AQP检测设备数据卡品规品规有设备登录时品规AQW年检测设备校验计划表品规品规每年底 使用单位品规3年 QW检测设备校验标准及记录表品规品规校验核准后 品规3年 QP量具重复性和再现性X-R分析数据表品规品规分析后品规3年QP量具重复性和再现性X-R分析报告品规品规分析后 品规3年 QP计数型量具小样法分析报告品规品规分析后品规3年QP年定期试验计划表品规品规每年底 品规3年 QP标准样品一览表品规品规样品发放后 样品保存单位品规AQP样品基本数据卡品规品规样品完成后 品规AQP标准样品定期检验表品规品规样品检验完成后 品规AQP客户满意度调查表市场市场客户回

15、复后 市场3年 QP年度内审计划表管理者代表文管组每年底 全公司 文管组3年 QP不合格项报告内审员/责任单位文管组内审改善完成 责任单位 文管组3年QP内审检查表内审员 文管组内审改善完成 文管组3年 QP内审总结报告内审组长 文管组末次会议后全公司文管组3年QP不合格项统计表内审组长 文管组末次会议后 全公司 文管组3年QP生产制程巡回稽查表检验检验每天/月 检验BQP生产不良退修日报表制造/检验检验每天/月 检验BQP科别 制程品质异常矫正履历表制造制造改善完成后 制造BQP 年 月人事月报表人事人事TOP会议后 全公司 人事3年 QP新开发件绩效达成指标技术技术TOP会议后 总经理、生管、品规、采购、制造、工模技术3年 QP 年 月模具制作统计表工模工模TOP会议后 总经理、技术、品规