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文档简介

1、项目绩效评价资料准备清单项目绩效评价资料准备清单一、业务资料1、应提供的资料(1)项目单位部门职能文件;(2)项目可行性研究报告;(3)项目申请报告 : 项目申报书或申请;(4)项目立项批复 : 上级主管部门对于立项的批复文件;(5)项目立项背景及发展规划;(6)项目立项报告或任务书;(7)项目实施方案 ;(8)项目验收报告 ;(9)项目管理文件 ;(10)项目责任落实相关材料;(11)项目单位绩效报告;(12)项目执行情况报告;(13)反映项目绩效的图片( 4-8 幅)或数据图表等。2、根据项目的实际情况补充提供的资料:(1)立项专家论证意见;(2)项目评审报告 ;(3)项目招投标文件 ;(

2、4)设备购置合同、清单( 品牌、型号、装件) ;(5)与招投标单位签订的委托协议;项目绩效评价资料准备清单(6)项目内容调整报告及批复;(7)工程项目的设计、施工图纸报告, 监理合同、报告 , 工程进度表、竣工验收报告等;(8)项目实施效果的相关证明( 发表论文、申请专利与专利授权、获奖情况其她效果的证明材料) ;(9)反映项目成果的材料(相关照片或图片、 技术方案文本等 ) 。二、财务资料1、应提供的资料 :(1)财政项目经费预算批复;(2)项目经费管理文件;(3)财务管理制度 : 既可以就是针对这一项目的制度, 也可以就是项目单位的整体财务制度;(4)项目经费预算表、决算表;(5)财务会计帐簿及会计凭证;对于资金的拨入凭证的收集: 资金从市财政拨付到项目单位经过的所有环节, 均需提供拨付凭证;对于资金的支付凭证的收集: 根据项目使用资金金额大小而定 , 如项目资金金额不大, 且凭证数量不多 , 则尽量收集齐全如项目资金金额较大, 则抽取大额及重要凭证进行收集。2、根据项目实际情况补充提供的资料:(1)项目经费调整依据;(2)项目经费调整报告及批复;项目绩效评价资料准备清单(3)项目年度进展报告;(4)审计机构

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