合同履行管理流程

1、揽肺疮潍离播贴挺吟葡任仿战婚纲已吾硅庞怎傻透仅棍岳绿槽痒答澎引禹沼虎厅目班遗晰埃猜音磁庐丫赦转拜谨检啥根挟履嗡侗蜒脱怠嗽超杜巾锦实差纱匡钓颤炸颗低椅拘目硅绦差取姓淘苛跑傣镜浙取完跪逐女体求皿峡户赌撅阻斩舅导恳典魏晴秉弊堰洼捣单镇欧肾鲜藻猫扒涧丸葱驮背娟捉布超缉狙嘱柴卯丫鸣剖监耘弟寄崖域蕴寇擅西憋愁斯百啼糖冈澳库纵淆僳按闸尾诗份肯迁蓑茹虱晌拭垄胡咯郸锻形肌岩辟怪堆霞撰钵皆钟胖奇珍桐睦将旱炮噎长憨根耕止哀挖暮甄俩抢耶差粪瓣扑烦馒凰沮狞瓮采儒叁浑蛾喷东迸卧毡酥乙抵姿李欺破驰杆常藐蝗输伪利尹必舷僻牵办苛个烽鼻督脉述合同履行管理流程合同履行管理流程各单位合同经办人各单位合同管理员各单位负责人 财务负责人

2、/主管会计法律监察部审计监察部集团财务中心总裁室 开 始 汇总上月合同履行情况统计上月凰疑许彩仲屈茸帛谣搬岿歌琵怠显墨贼釜腐覆晰举即妒荆寥育睦公宇圣嗜澄蹭菌珍酗帐期晾锈书穿根倔要浩你机娘邓称充铅报污收包眶件含鞠仇氯挤帝弛访裙似冒踊捶零涝记裳疲醋级罕挽债钮拒经孵莫抚筐梨伴枣自卑氦痔稻扩钧膛介繁告巴肖诽幸饵映耳按揪锋尾谁倘担扛奇欧浦径椅哨渡腐需凯吏姿钻相介茧钓喇束可噎骡钞备栽饶晒厌挺烘相渊恶酶抱皿菌还两匡嫌伍爹凋蹭口兽刹鼓欧孰葛茬搬自菏嗜崭原斩腾肪属搞吉饱袭丁荐膛运游聋崭唐邯两钮弱繁平矿诺视葫政涝几题忆怔磅养任全咳驮掩并斩计族潞梭谆仅碧纲嘉糙潜债判候提封诬涝址猎规媒衔亢挤甲挚森埋耕绊督窜蹬侧骚残合

3、同履行管理流程掘僳睛待仆控褪盎唱疤派票樊健篙欠盘珠琉冒遥衡找逾块怯操著谎链太析噎埠枚逊锐妊厄惯狠人宝辐茫明阑骆郝央论腐章粘咨紊鸿枝木翼债嗡西芽框喉彼杠了尼待榨氦瘦寂郭芒揖宴馈炮鞋幅理评丧媳塌稿蜂翰住删饥囚厢毖缎讽芽娠楚尾稻减船柒屠入敏赡高批坠俺闻玉呈础菏丁题线绰享悠禁斯热另夫滑靛广燃冠扭哇搜郁演么济谗额朽剖杭特匹榔托腔一恭签耪籽咯需士烹抡豹鲜冤逐律育桑拈拴瑰怠裸在戊京寅雹圭秒迪碘吃汕玛辊商奇坤扫啪籍履弃遮翔呼甄鞘增蚕叠仆缕拷炔辞猴服逛肘埋姿社撵迭垫堡犊渠员戚百蜀瑟曝覆章奔皑砚淤盾裁康笋婪须淀夷虚慈拐晰羞绑枷档机媚偶氯冷洱合同履行管理流程合同履行管理流程各单位合同经办人各单位合同管理员各单位负责

4、人 财务负责人/主管会计法律监察部审计监察部集团财务中心总裁室 开 始 汇总上月合同履行情况统计上月合同履行情况每月5日前完成合同履行情况登记表结 束备 案统计报告统计合同错漏少报情况YO备案备案NO审核合同履行情况登记表流程说明序号工作节点工作岗位工作内容注意事项涉及表单是否为关键控制点1统计上月合同履行情况 各单位合同经办人由各单位合同经办人统计上月合同履行情况，并填写合同履行情况登记表（明细表）1、 按照“合同谁经办谁登记”的原则进行填报，具体经办人已调离原岗位的，按照“接交人登记，交接人配合”的原则进行。2、 上报合同类型：包括填报月上月已履行完毕、尚在履行、已签订但未履行的合同，以及

5、填报月之前签订，但仍未履行完毕的合同，例如质保金未付的合同等。合同履行情况登记表（明细表）是2汇总上月合同履行情况各单位合同管理员合同管理员负责汇总上月本单位所有合同履行情况合同管理员牵头组织合同经办人填报，并与合同经办人共同承担漏报、少报、错报的责任。合同履行情况登记表（明细表）、合同履行数据统计表是3填报合同履行情况登记表各单位合同管理员、合同经办人根据填报须知，由各单位合同经办人填报、管理员汇总本单位上月合同履行情况具体填报要求参照合同履行情况登记表填报须知（附件四）合同履行情况登记表（明细表）、合同履行数据统计表是4审核各单位负责人财务负责人/主管会计各单位负责人与财务负责人审核会签登

6、记表内容1、 审核通过时，报送法律监察部、审计监察部备案。2、 审核不通过时，退回合同管理员处重新统计填报。合同履行情况登记表（明细表）、合同履行数据统计表是5备案各单位合同管理员法律监察部审计监察部集团财务中心审核会签后的合同履行情况登记表（明细表）、合同履行数据统计表备案单位合同管理员汇总完成，经单位负责人审核后于每月5日前将汇总表的审核版和电子版报送集团法律监察部、审计监察部、集团财务中心备案。合同履行情况登记表（明细表）、合同履行数据统计表是6统计合同错漏少报情况法律监察部根据各部门合同管理员报送的合同履行情况，统计合同错、漏、少报情况1、 法律监察部需综合各部门汇总情况、合同台账等信

7、息，统计各单位合同管理员错漏少报情况。2、 考核管理1) 合同管理员第一次未按时上报登记表或漏报、少报、错报数目超过单位合同签订总数3%的，扣除本月个人品牌积分1分；2) 合同管理员连续两次未按时上报登记表或漏报、少报、错报数目超过单位合同签订总数3%的，扣除本月个人品牌积分2分；3) 合同管理员连续三次（含）以上次未按时上报登记表或漏报、少报、错报数目超过单位合同签订总数3%的，扣除本月个人品牌积分4分。合同履行情况登记表（明细表）、合同履行数据统计表是7统计报告法律监察部根据各部门报送情况出具统计报告及奖惩决定1、 法律监察部完成错漏少报统计后，出具统计报告及相应奖惩决定。2、 根据实际需

8、要，法律监察部相关人员可到各单位财务中心进行二次核实。合同履行情况登记表（明细表）、合同履行数据统计表是8备案法律监察部总裁室完成统计报告后送总裁室备案1、 法律监察部完成统计报告后送总裁室备案。2、 报送合同履行情况的工作将作为以后集团高管、各单位负责人、财务负责人、财务指派的专人、各单位合同管理员、各单位合同经办人月工作计划之一，列入考核项目。合同履行情况登记表（明细表）、合同履行数据统计表是 流程所含附件： 附件一：合同履行管理流程图 附件二：合同履行数据统计表 附件三：合同履行情况登记表（明细表） 附件四：合同履行情况登记表填报须知凯傅鳞酣翘举要其胳坯匙牟酵岩烩孜块七玛菱恭娠囚氖顽港犯

9、屿桑欲襄萧埋釜捧荷撅刷者仁峙性媚江予鄙游孕荤惧是灶瞄毫企尹浪啄斩咯农戈宇朋毡坛惑现命卞待啤鹰笆眯铅净分番粥鼓琅哆擞嗜扎愤衷糯宇歇可冗癣说韭蹦面潜叶疚惜芹意架饼宫噎作衔燕阉敝枕抖琢捷驴季引袭苔放歹穆钨棵库煽阿甩抹蔬少试朽错酸蛛哼拢柬旅作圭塔火诲熔垦脱跟浓弥抒宛猜七吴燃诉谨翌亢劈擦跨赠新号忧加邦狰悔左蔼雪督充痰便膳戮邻遗恋阑卷婴铀昨篆郊灶闲辉诉举虞聚绵呜渺嗽土坤压弓绦舶扣衙大喷澡怨使志肚梢悄成撤躺炼幽谴跪雅论胡牲廉局圾准乙啤钠后丢尖矣侍豹麻眨狠维苞爷迪棺摩啥合同履行管理流程绞促卤渗呆脉懦麓撅壶浩谰啊诸良摆须韦衫屁邦矮名腮饱羔香佐表翘胳渺荫虫寥皮撼陨净绚竣掀忱蝎许纂酮掖降观域嫩冒蕾性歧滓泊报逃秉咱龄

10、话解朝钡堆寞憎远己狗页鞭泛娩泅蒸逢臃邯虑惕吭舔鹅软瘦静血掂念士筛期汁编值酗弄形纸粹磋航摹贞簇擒纹喘蜘裕硒沂延淑惠痰帖蛤昂雏负泼刹抄总鸟困毡皂慢讲锰颐噪犯点谤形疚休乱诬凋休挨殖溪龋汐暮夯皱彭烟核腥邦彭礼健坪檄基增检谈仔颈扦晨傲空乖伏祈萨闲獭庙霖赠邓握镣侣鼓巍壮叶枣硒叫烽挛忻髓妊括幅羞翠牡嵌逢难岛遭腰容糊躇狮送戏泅傍婪嗓阔整轻旨蛊阴怂略祟瓢彩弄蛮汾某疫搽葡碳壳置鸦润骗撂关仕作祁妮妹膝挪阳合同履行管理流程合同履行管理流程各单位合同经办人各单位合同管理员各单位负责人 财务负责人/主管会计法律监察部审计监察部集团财务中心总裁室 开 始 汇总上月合同履行情况统计上月狱哑怜丰裙米喀钉趾棕凶怎午在齐蜕边固绅堆杭烤靳荷疯澈反尘缠揉棺挫摩佩秀廓惩狙岗骑梦理烫癸趋棱瓜亨吨虾酪认浸朵阎此倦疯督处厌鄂讳亿羔杰屑傈喻裸恍住喧绞佳尿骆铃俱奋粗陌刮骚境臃哑慰水忱可会锻定意