宠物饲料、鱼粉、鱼油生产建设项目可行性研究报告

1宠物饲料、鱼粉、鱼油生产建设项目可行性研究报告委托单位名称XXX农牧科技有限公司编制单位名称YYY规划设计研究院报告日期二0一五年三月2目录第一章项目概论7一、项目名称、承办单位及建设规模7二、项目可行性研究报告委托编制单位8三、可行性研究的目的8四、可行性研究报告编制依据原则和范围9五、研究的主要过程11六、产品方案及建设规模12七、项目总投资估算12八、工艺技术装备方案的选择12九、项目实施进度建议13十、研究结论13十一、项目主要经济技术指标14第二章项目建设背景及必要性17一、项目建设背景17二、项目提出的理由22三、项目建设必要性23第三章市场分析及预测25一、水产品加工市场现状投资分析25二、水产品加工市场供求市场研究26第四章项目选址及建设条件28一、厂址的选择原则28二、厂址选择方案28三、选址用地权属性质类别及场址现状29四、项目用地利用指标30五、建设条件31六、项目选址综合评价33第五章生产纲领与产品水平343一、生产纲领34二、产品水平34六、项目建设内容与建设规模38一、建设内容38二、建设规模39第七章原辅材料供应及基本生产条件40一、原辅材料供应条件40二、基本生产条件41第八章工程技术方案49一、工艺技术方案的选用原则49二、工艺技术方案50三、设备的选择56第九章总图、运输及仓库59一、总图59二、运输60三、成品仓库61第十章环境保护、职业安全卫生及消防62一、环境保护62二、劳动保护与安全卫生64三、消防66第十一章节能68一、节能背景及目标68二、设计依据及用能标准68三、项目能耗种类和数量分析71四、项目节能措施84五、资源综合利用92第十二章项目组织管理与运行934一、建设期管理93二、运营期管理93第十三章项目建设进度95一、项目实施进度95二、进度建议表95第十四章投资估算及资金筹措96一、投资估算的范围和依据96二、建设投资估算97三、总投资估算99四、资金筹措与使用计划99第十五章财务评价102一、财务评价的依据102二、生产成本、销售收入及税金估算102三、财务分析103四、不确定性分析104五、财务分析结论105第十六章研究结论及建议1065第一章项目概论一、项目名称、承办单位及建设规模1、项目名称宠物饲料、鱼粉、鱼油生产建设项目2、项目建设性质新建3、项目承办单位XXXX农牧科技有限公司4、企业类型有限责任公司5、注册资金320万元人民币6、项目建设单位企业简介XXXX农牧科技有限公司成立于2015年3月，位于XXXXZZ县雷鸣镇冈仁坡原ZZ泰昌淀粉厂内；该公司原为NN三和旺达实业有限公司，由于扩产的原因，将企业由NN市桂林洋开发区整体搬迁到ZZ县，租赁原ZZ泰昌淀粉厂厂房，并进行整修、扩建。7、建设规模本项目建成后年利用罗非鱼鱼头、鱼尾等部分低经济下脚料12万吨，可年产3000吨鱼粉鱼油，其中鱼粉2000吨，鱼油1000吨。根据项目特点及生产规模要求，采用蒸煮机、压榨机、烘干机等主要生产设备45台/套。本项目租赁厂房占地面积约30亩，厂区规划总建筑面积5600M其中生产车间600M，仓库1200M，办公楼4层700M，职工宿舍3层2000M，食堂60M，实验室2层250M；污水处理氧化池3个，设计规模5万吨。厂区绿化面积约1300M，容积率043，建筑密度20，绿化率665。二、项目可行性研究报告委托编制单位编制单位MM设计研究院三、可行性研究的目的本可行性研究报告对该宠物饲料、鱼粉、鱼油生产建设项目所涉及的主要问题，例如资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。本可行性研究报告具体论述该宠物饲料、鱼粉、鱼油生产建设项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性；技术和设备的先进性、适用性、可靠性；财务上的盈利性、合法性；环境影响和劳动卫生保障上的可行性；建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率；为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。7四、可行性研究报告编制依据原则和范围（一）项目可行性报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。2、XXXXZZ县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。3、产业结构调整指导目录2011年本2013修正。4、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版。5、项目承办单位提供的有关技术基础资料。6、国家现行有关政策、法规和标准等。（二）可行性研究报告编制原则在该项目可行性研究中，从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该宠物饲料、鱼粉、鱼油生产建设项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益为中心，节约资源提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制工作。以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到8合理利用能源和节约能源。深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。3、结合项目建设所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。5、根据拟建装置厂区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全、保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗节省投资。6、通过宠物饲料、鱼粉、鱼油生产建设项目的建设，努力提高工厂的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的轨道。7、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，本着“三同时”原则，设计上充分考虑生产设施在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的全过程。8、在总体布局中，力求做到功能分区明确、生产流程顺、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。9（三）可行性研究报告编制范围本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面1、确定项目建设总平面布置方案。2、确定产品生产规模和工艺技术方案。3、确定建设条件与厂址选择。4、确定原材料、燃料及动力的供应。5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。6、确定企业组织机构及劳动定员。7、项目实施进度建议。8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、研究的主要过程根据项目承办单位的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、产品方案、生产10工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。2、本工程项目属于废弃物鱼下脚料综合利用的投资建设项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。六、产品方案及建设规模1、产品方案该项目投产后的生产经营范围是加工（制造）销售年产3000吨鱼粉鱼油。2、建设规模年产3000吨鱼粉鱼油，其中鱼粉2000吨，鱼油1000吨。七、项目总投资估算1、项目工程建设投资400万元人民币。2、铺底流动资金600万元人民币。3、项目总投资预算额为1000万元人民币。八、工艺技术装备方案的选择本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，11本项目采用先进全湿法鱼粉鱼油加工技术和设备，有效提高能源利用效率，降低了能源消耗。九、项目实施进度建议1、项目前期工作1个月2、项目建设期2个月（整修1个月，安装调试1个月）3、达产期投产后第一年达产率80，投产后第二年达产率100。十、研究结论1、随着我国民众生产水平的不断提高，养殖市场上对鱼粉鱼油的需要量不断增加。该项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划，年产3000吨鱼粉鱼油将在国内市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好，市场潜力巨大。2、XXXX农牧科技有限公司为适应国内外市场需求，拟新建宠物饲料、鱼粉、鱼油生产建设项目，该项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会提供50个就业岗位，年纳税额为44094万元，为ZZ县财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有广泛的社会效益。3、项目拟建设在XXXX省ZZ县雷鸣镇冈仁坡（原ZZ泰昌淀粉厂），拟建工程选址符合工业项目用地规划，该区域交通运输便利，可利用利用原有的厂房、仓库、污水处理池、公用工程设施等，水、电等能源供应有保障。4、该项目采用国内先进的生产、环保技术及设备。对节约能源、12环境保护、生产优质产品均可得到有力的保障。5、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，XXXX内市场对原辅材料的供应充裕。6、对项目建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小。职工劳动安全卫生措施有保障。7、拟建工程总投资额为1000万元，其中固定资产投资400万元，铺底流动资金为600万元。项目建成投产后达产年可实现销售收入3120万元，年利税125831万元，其中净利润为81737万元，纳税总额为44094万元。、根据测算，该项目税后平均投资利润率为8174，全部投资回收期为,146年，项目盈亏平衡点为1750，项目经营安全度为825，因此该项目经营很安全，说明该项目具有较强的抗风险能力。财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力，项目的实施可取得较好的经济效益。9、该项目生产对促进XXXX省ZZ县水产品加工制造行业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为县域经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该项目符合国家产业政策和行业发展要求，产品市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因此，该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。13十一、项目主要经济技术指标该项目主要经济技术指标详见下表项目主要经济技术指标一览表。表1项目主要经济技术指标一览表序号指标名称单位数量备注一设计规模吨30000达产年1年产鱼粉吨20000达产年2年产鱼油吨10000达产年二劳动定员人50达产年1生产工人人41达产年2技术人员人4达产年3管理人员人4达产年4品管人员人1达产年5其他人员人0达产年三年累计工作日天250达产年四设备数量台套511主要生产设备台套462主要检验设备台套33环境保护设备台套2五占地及建筑面积1项目总占地面积200000030亩2构筑物基底占地460003总建筑面积560004建筑容积率43六原料及能源供应（一）主要原料消耗1罗非鱼下脚料T/A12000达产年（二）能源需求预测1电力万千瓦时5360达产年2水万立方米019达产年3生物质颗粒吨123582达产年4柴油吨200达产年14序号指标名称单位数量备注（三）能源消耗指标分析1项目综合能耗TCE130476达产年2万元产值综合能耗TCE/万元042达产年3万元增加值综合能耗TCE/万元107达产年4单位产品综合耗能TCE/吨043达产年七总投资及其构成万元1000（一）固定资产投资万元400设备及安装工程万元357厂房租赁万元600厂区整修万元500其它投资万元1300其中预备费用万元1900（二）铺底流动资金万元600八项目总成本万元186169达产年1固定成本万元23122达产年2可变成本万元163047达产年3经营成本万元182199达产年九销售收入万元3120达产年十年利税额万元125831达产年十一年利润额万元81783达产年十二年纳税总额万元44094全部税额十三销售毛利润率4033全部税额十四销售纯利润率2620全部税额十五增值税万元000达产年十六城建税及教育附加万元998达产年1城建税万元624达产年2教育附加万元374达产年十七年利润总额万元125831含税十八财务收益指标1年利润总额万元125831含税，正常年份2税后纯利润万元81737正常年份3平均投资利润率8174正常年份15序号指标名称单位数量备注4平均投资利税率125正常年份十九生产能力利用率1盈亏平衡点1750达产年2项目经营安全度8250达产年第二章项目建设背景及必要性一、项目建设背景1、我国渔业及水产品发展现状我国是世界上最大的水产养殖生产国，水产品产量一直保持持续增长。2012年全国水产品总产量达到5906万吨，同比增长54，其中，养殖产量4305万吨，增长7，国内捕捞产量1483万吨，与2011年基本持平，鸳鸯渔业产量118万吨，增长28。水产品市场运行平稳，另据可对比的48家水产品批发市场成交情况统计，水产品成交量为72032万吨，同比增加119，成交额142624医院，同比增加174，水产品进出口贸易呈现顺差，统计显示，2012年110月份我国水产品进出口总量64694万吨，进出口总额21644亿美元，其中出口30447万吨，出口额15046亿美元，进口34247万吨，进口额6598亿美元。2012年110月，我国水产品贸易顺差为8448亿美元，同比增加1438，渔民收入持续较快增长，据估算，2012年全国渔民人均纯收入达到11256元，比2011年增加1244元，增长1243。由于传统捕捞渔业已达到最大产量水平，发展水产养殖、进口水产品成为填补水产品供需缺口的重要途径。与此同时，发展水产16品加工也是延续我国渔业发展的重要发展方向，水产加工和综合利用的发展，不仅提高了资源利用的附加值，而且还安置了渔区大量的剩余劳动力，并且带动了一批相关行业，如加工机械、包装材料和调味品等的发展，具有明显的经济效益和社会效益。目前，我国水产加工产品的市场分为国际市场和国内市场，水产品已成为我国食品出口贸易的主要产品之一。目前我国加工的冷冻龙虾、鱼片和鱼糜以及水产精深加工产品大多出口国际市场，出口量站到出口水产品总量的75以上，水产品出口额占我国农产品出口总额比重的293，我国水产品出口额占全球水产品出口总额比重约为148，连续10年位居全球首位。随着我国人民生活水平的不断提高，对水产品的需求量也逐步上升，而天然水产品特别是一些高级海产品的产量不能满足人们日益增长的需求，需要水产品加工企业生产出以鱼类、海藻等大众水产品为原料的仿生食品。同时还要加快低值水产品、小杂鱼的综合开发利用。目前我国水产品加工行业受到国家政策的扶持，还有很大的发展空间，2012年农业部出台关于促进水产品加工发展的若干意见，促进水产品加工业快速发展，同时，发改委、工信部联合发布食品工业“十二五”发展规划提出，“十二五”期间，要大力发展水产品加工业和水产流通，打造产业品牌，开发和引进新工艺、新技术、新设备，逐步完善水产品现代化物流体系，引导水产加工企业重视节能环保，走可持续发展道路。预测到2015年，我国水产品加工总产量达到6000万吨以上，水产品加工总产值达到173800亿元以上，年均增长10以上，水产品加工率提高到45以上，冷冻调理食品和分割小包装食品的比例占水产冷冻加工品的比例达到30以上。培育形成年产值超20亿元，具有明显区域带动作用的水产品加工大型企业20家，超10亿元的100家。2、XXXX罗非鱼养殖现状XXXX位于中国最南端。北以琼州海峡与广东划界，西临北部湾与越南民主共和国相对，东濒南海与台湾省相望，东南和南边在南海中与菲律宾、文莱和马来西亚相望。XXXX的行政区域包括海南岛、西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛的岛礁及其海域，是我国面积最大的省。全省陆地（主要包括海南岛和西沙、中沙、南沙群岛）总面积354万平方公里（其中海南岛陆地面积339万平方公里），海域面积约200万平方公里。2010年，全省总人口为86715万人。海南岛地处热带北缘，属热带季风气候，素来有“天然大温室”的美称，这里长夏无冬，年平均气温2226，大于或等于10的积温为8200，最冷的一、二月份温度仍达1021，年光照为17502650小时，光照率为5060，光温充足，光合潜力高。海南岛入春早，升温快，日温差大，全年无霜冻，冬季温暖。罗非鱼，俗称非洲鲫鱼，为一种中小形鱼。现在它是世界水产业的重点科研培养的淡水养殖鱼类，且被誉为未来动物性蛋白质的主要来源之一。原产于非洲，属于慈鲷科之热带鱼类，和鲈鱼相似。通常生活于淡水中，也能生活于不同盐份含量的咸水中，也可以存18活于湖，河，池塘的浅水中。它有很强的适应能力，在面积狭小之水域中亦能繁殖，甚至在水稻田里能够生长，且对溶氧较少之水有极强之适应性。绝大部分罗非鱼是杂食性，常吃水中植物和碎物。罗非鱼的生存温度范围为1535。当水温低于15时，罗非鱼处于休眠状态。罗非鱼最高临界温度约4041，最适宜生长温度为2832，罗非鱼繁殖温度在20以上。海南发展罗非鱼产业具有无可比拟的区域优势和产业优势。海南地处热带亚热带，夏无酷暑，冬无严寒。XXXX年平均气温为22255，最热月平均气温29，最冷月平均气温15，雨量充沛，光照充足，罗非鱼养殖自然条件十分优越，罗非鱼几乎全年都可以生长，可自然越冬。海南是全国罗非鱼养殖和苗种生产自然条件最佳的地区。水质环境优良。海南环境监测部门对本省内陆水域水质监测分析表明，绝大部分水质达国家渔业用水标准的第一类水质标准。海南地处海岛，工业污染源少，拥有良好养殖生态环境，有“健康之岛”和“绿色之岛”的美誉，罗非鱼养殖产品的质量安全系数高，20042006年每年送检的罗非鱼样品检验合格率达100。罗非鱼属暖水性鱼类，生长快，养殖周期短。采用标粗大规格鱼种的技术，在海南一年可养二茬至三茬，可实现商品鱼全年均衡上市，为加工企业常年持续生产提供原料保障，这在其他省市是无法做到的，显示出海南养殖罗非鱼的明显优势。海南罗非鱼养殖起步较早，群众积累了丰富的养殖经验。单性罗19非鱼池塘精养年均产量约10吨/公顷，文昌市和琼海市两个罗非鱼主产区的平均单产已达到15吨/公顷，最高单产45吨/公顷，居全国最高水平。海南罗非鱼加工产品质量优良，加工技术现代化，2006年水产品加工能力达35万吨。海南已有37家企业获准了国内外各类质量认证，其中30家获得HACCP认证，10家获得欧盟注册。3、海南罗非鱼产业发展现状海南罗非鱼产业发展已开始步入规模化生产、标准化管理和产业化经营的现代水产养殖业发展轨道。2003年以来，海南罗非鱼产业发展迅猛，到2006年底，罗非鱼养殖面积达3万公顷，其中池塘养殖18万公顷，水库养殖12万公顷，养殖总产量达195万吨。罗非鱼出口成为海南第一大出口创汇农产品，罗非鱼出口量33万吨，出口额92594万美元。20002004年四年间，海南罗非鱼池塘养殖面积维持在1万公顷左右。2004年后罗非鱼养殖产业得到快速发展，从2004年的9740公顷发展到2006年的17333公顷，增长了80，年均增长267。20海南罗非鱼池塘养殖面积10213105001000097401059312713173330028482688200363050001000015000200002000200120022003200420052006公顷1001020304050面积增长率海南水库精养罗非鱼从2004年起步，2005年开始收获后作为单项统计科目，2005年面积为6630公顷，2006年发展到12168公顷，增长835。总产量接近20万吨，每年增加3万吨以上。2006年实现产量195万吨，年增长49万吨。2011年底，罗非鱼养殖面积达456万亩，其中池塘养殖296万亩，水库养殖16万亩，养殖总产量达317万吨。本项目充分利用XXXX水产渔业的优势，同时公司大量养殖水产品。公司养殖基地水产品卖于水产加工企业后回收及收购丢弃的鱼头、鱼尾部分低经济下脚料，鱼粉是最主要的动物蛋白质饲料，生产的鱼粉又回用于公司养殖基地，达到资源利用最大化。二、项目提出的理由鱼粉是把鱼可供人食用的部分除去后或者是缺乏市场价值的全鱼作为原料，经去油、脱水、粉碎加工等工序制成，鱼粉含有丰富蛋白质，可以作为重要的动物性蛋白质添加饲料。本项目选用的原料鱼主要为罗非鱼等，资源丰富，年渔获量可达近百万吨，鱼期是510月，因其肌肉组织脆弱，离水后极易受损21腐烂，鲜销困难，通过蒸煮、压榨、干燥机、回收等系统生产鱼粉、鱼油等相关产品，提高原料鱼资源利用率。该公司原为NN三和旺达实业有限公司，由于扩产的原因，将企业由NN市桂林洋开发区整体搬迁到ZZ县，租赁原ZZ泰昌淀粉厂厂房，并进行整修、扩建；ZZ县“五纵五横”公路网络，四通八达，辐射全省各地，交通方便快捷、便利，依托当地资源优势和交通便利条件，XXXX农牧科技有限公司提出建设宠物饲料、鱼粉、鱼油生产加工项目。三、项目建设必要性1、符合国家产业政策的需要。进入二十一世纪以来，中国的生活消费进入了快速发展的高速路，我国的生活消费大幅度升高，引起了国际经济界的广泛关注。全国渔业“十二五”规划纲要中明确提出充分利用“两种资源、两个市场”，增强企业品牌建设和市场拓展意识，加大市场推介力度，扩大品牌宣传范围，积极发展消费引导型加工业，努力引领和扩大水产品国际贸易的主动权，提高参与国际贸易谈判和国际贸易公约的制定，争取水产品国际贸易的主动权，提高应对各类贸易壁垒的能力，保持水产品国际贸易稳定协调发展，深化渔业多边双边合作交流，积极参与国际渔业资源管理制度制定，拓展远洋渔业发展空间，巩固提高过洋性渔业，探索新型合作方式，发展壮大公海大洋性渔业，加强新资源新渔场的探捕和开发利用。本工程项目属于废弃物鱼下脚料综合利用项目，是国家发改委22产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正版第三十八类“环境保护与资源节约综合利用”第38条“三废”处理用生物菌种和添加剂开发与生产”规定的鼓励类项目，也属于第十九类“轻工”第36条“畜禽骨、血及内脏等副产物综合利用与无害化处理”规定的鼓励类项目，符合国发（2011）26号十二五”节能减排综合性工作方案，属国家鼓励和优先发展的项目，也符合国家产业政策。本项目利用本地产量较大，离水后极易腐烂的罗非鱼下脚料作为原料进行深加工，不仅可以废物回收利用，改善环境污染的问题，而且可以促进XXXX水产品的发展。2、企业自身发展的需要。XXXX农牧科技有限公司将企业整体搬迁到后，新厂址拥有更加良好的资源优势和交通条件，而且政府给予一定的支持，使得企业可以在扩大产量的同时，不断拓广销路，满足市场对于水产品深加工产品的需求，加强企业自身发展。3、发展地方经济的需要。XXXX农牧科技有限公司响应政府的号召，积极实施工业项目，间接改善地区人民经济，将产业形成一个产业链条，是为当地政府增加财政税收的一个新举措，最大限度拓展劳动力就业渠道，结合国策推进当地的经济进程，建设新厂区，提供了就业机会，既带动了当地待业人员的收入，也为当地经济发展作出了较大的贡献。综上所述XXXX农牧科技有限公司的宠物饲料、鱼粉、鱼油生产23建设项目是十分必要和可行的，希望政府及有关部门对本项目给予积极有利的支持。第三章市场分析及预测一、水产品加工市场现状投资分析行业范围的界定，水产品加工行业包括水产品冷冻加工、鱼糜制品及水产品干腌制加工、水产品饲料制造、鱼油提取及制品制造和其它水产品加工等。水产品加工行业特点，在近20年间，全世界的水产总产量一直保持低速持续增长，而中国的水产品产量一直保持着高速增长势头，占世界水产品总量的35，位居世界第一位，在对外开放、发展外向型经济的大环境下，水产品加工企业凭借良好的渔业生产基础和水产品出口优势，借力日韩产业转移的时机，迅速发展起来。2012年水产品加工业发展运行状况，2012年3月末，我国水产24品加工业企业达1879家，行业总资产达17645亿元，同比增长1724。数据显示2012年13月，我国规模以上水产品加工业企业实现主营业务收入达8469亿元，同比增长2115；实现利润总额达468亿元，同比增长2446。2012年13月，我国规模以上水产品加工企业为1879家，累计实现工业总产值达8913亿元，同比增长252，全行业累计实现工业销售产值达868亿元，同比增长234，我国水产品加工业的产销率达974。2012年13月，我国水产品加工业累计实现出口交货值达297亿元，同比增长139，全行业的出口交货值占工业销售产值比重为342。从目前情况看，我国水产品加工企业具有良好的发展前景和广阔的市场。二、水产品加工市场供求市场研究2011年我国水产品总产量达到5611万吨，2012年水产品总产量将继续增加，确保水产品总量达到5800万吨以上，渔民人均纯收入增幅达到8以上，不过，水产品的质量安全更是第一位，2012年水产品产地合格率在98以上，近年来，我国人们对冷冻水产品的需求量越来越大。2012年上半年，全国冷冻水产品的产量达29316万吨，同比增长1497，6月份，我国生产冷冻水产品5497万吨，同比增长619。随着人们对水产品和冷冻冷藏产品的需求量不断增加，我国的冷链物流业将不断完善和发展，从各省市的产量来看，2012年上半年，山东省冷冻水产品的产量达648万吨，同比增长25605，占全国总产量的2212，紧随其后的是XXXX、浙江省和福建省，分别占总产量的2022、1420和1329，冷冻水产品有着较高的购买频次，稳定的消费需求和巨大的市场容量。随着我国水产品行业的发展和人们生活水平的提高，；罗非鱼的价值逐渐被人们认识，至2011年底，XXXX罗非鱼养殖面积达456万亩，其中池塘养殖296万亩，水库养殖16万亩，养殖总产量达317万吨。本项目以罗非鱼鱼头、鱼尾部分低经济下脚料为原料，主要产品就是鱼粉、鱼油，不仅可以满足各类需求，而且经过深加工后，可以延长保质期，拓宽罗非鱼的销路。鱼粉（FISHMEAL）用一种或多种鱼类为原料，经去油、脱水、粉碎加工后的高蛋白质饲料。中国鱼粉产量不高，鱼粉工业起步晚，且多为小规模生产，产量低，主要生产地在山东省、浙江省，其次为河北、天津、福建、广西等省市。20世纪末期，我国每年大约进口70万T鱼粉，约80来自秘鲁，从智利进口量不足10，此外从美国、日本、东南亚国家也有少量进口。虽然我国饲料工作者一直研究探索低鱼粉日粮和无鱼粉日粮，但迄今鱼粉、鱼油仍为重要的动物性蛋白质添加饲料，在许多饲料中尚无法以其他饲料取代。鱼粉、鱼油是平衡蛋白质和氨基酸的优良动物性蛋白饲料，也是平衡矿物质特别是微量元素的好饲料；产品具有较理想的经济效益和广阔的市场空间。综上所述，本项目产品拥有良好的市场需求，市场前景广阔。26第四章项目选址及建设条件一、厂址的选择原则宠物饲料、鱼粉、鱼油生产建设项目属于水产品加工制造行业，该项目对其工艺流程、工程设施都有较为严格的标准化要求，建设项目厂址的选择一般应遵循以下原则1、符合城乡建设总体规划，应符合ZZ县工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、所选厂址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。274、厂址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、厂址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、厂址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。二、厂址选择方案XXXX农牧科技有限公司承办的新建宠物饲料、鱼粉、鱼油生产建设项目，位于XXXX省ZZ县雷鸣镇冈仁坡原ZZ泰昌淀粉厂内；占地2000000平方米（30亩）,项目厂区距ZZ县中心城区约3公里；海南东环高速公路从定城镇东部穿过，境内路段32公里，仙沟、居丁、黄竹设有分道口。海榆东线、中线公路贯通全境，县级公路286条，“五纵五横”公路网络，四通八达，辐射全省各地，交通方便快捷、便利。属工业项目建设占地规划区，项目选址符合ZZ县土地总体利用规划要求，所选区域土地资源充裕，地理位置优越，交通条件便利，该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，符合国家供地政策。项目按照水产品加工制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合鱼粉鱼油生产、经营的需要，项目选址具体位置，详见附图所示。28图2项目地理位置图三、选址用地权属性质类别及场址现状项目厂区占地20000平方米（30亩），原为ZZ泰昌淀粉厂厂区，现已租赁给XXXX农牧科技有限公司，作为本项目厂区。项目用地范围内为停车场、绿地、厂房及附属建筑物，项目范围外东、西两侧为农业用地。四、项目用地利用指标厂区总占地面积为30亩，厂区规划总建筑面积5600M其中生产车间600M，仓库1200M，办公楼4层700M，职工宿舍3层2000M，食堂60M，实验室2层250M；污水处理氧化池3个，设计规模5万吨。经审查，该项目建设建筑密度、建筑容积率、办公及生活服务设施用地所占比重、建设区域绿地率、项目固定资产投资强度等五项用地指标均符合国土资源部工业项目建设用地控制指标中规定的工业项目用地控制标准。详见3项目占地及建筑工程投资一览表。29表3项目占地及建筑工程投资一览表序号工程类别名称建设性质建设面积（平方米）单位造价元/平方米投资金额备注一项目占地1项目总占地面积工业用地200000030亩2构筑物基底占地4600二生产工程1生产车间600已建2辅助生产车间（实验室）250已建四公用工程1成品仓库1200已建2配电室60已建五服务工程办公及生活办公及职工宿舍2700已建七其它工程1绿化工程1000已建2氧化池75210已建合计5600已建总建筑面积5600已建绿地率65建筑容积率43用地指标租金万元/年6五、建设条件1、自然条件建设项目位于ZZ县，ZZ县位于海南岛的中部偏东北，东经110711031，北纬19131944，地处低纬度热带北缘，属于热带海洋性季风气候，春季温暖少雨多旱，夏季高温多雨，秋季多台风暴雨，冬季冷气流侵袭时有阵寒。全年日照时间长，辐射能量大，年平均日照时数2225小时，太阳辐射量可达到3011到12万卡；年平均气温238，最高平均气温28左右，最低平均气温18左右，年无霜期346天；年平均降水量1664毫米，平均日降雨量在01毫米以上雨日150天以上；年平均蒸发量1834毫米，干燥度108度，平均相对湿度85。常年以东北风和东风为主，年平均风速34米秒。冬季时有强寒流侵袭，带来短时阵寒；511月，时有热带气旋影响。2、交通条件ZZ县为省会NN市的卫星城，北距NN秀英港40公里；东北距NN美兰国际机场36公里；东距文昌市清澜港48公里；西距洋浦港113公里。具有临空型、临海型地理位置，是发展热带高效农业、高科技产业、仓储业、商住业和贸易项目的风水宝地。3、地形地势项目厂区范围内为停车场、绿地、厂房及附属建筑物，项目范围外东、西两侧为农业用地，地形地势总体上北高南低。4、基础设施条件（1）供电ZZ县电力充足，现有110KV变电站2座，该站站内有163MVA主变设备，主变容量合计194500KVA，输电线路14175公里；35KV变电站4座，该站站内有163MVA主变设备，主变容量合计为82850KVA，线路长165265公里；10KV配电变电器2188台，配电容量合计187545KVA，线路长180359公里；04KV低压线路613366公里。全市3291个自然村，已经实现村村通电。31项目厂区已通电，采用一台400KVA的变压器，满足需求。（2）供排水ZZ县有大小河流37条，其中东南与琼海市毗邻，西南与屯昌县接壤，北隔南渡江与NN市琼山区相望；东西宽4550公里，南北长68公里，疆界长25150公里。项目选址所在地已有一口深水井，每小时可供水20M，供厂区生产办公和生活需用。项目生产排放的废水可经厂区的污水处理站处理后排放鱼塘，生产过程可做到零排放。员工的生活产生的污水，该污水可经二级化粪池处理后，用于浇灌厂区花木及附近的农作物。（3）通讯ZZ县邮电通信实现了长途传输数字化，固定、移动电话实现全省、全国联网，能极大地满足业主对信息化发展的要求。六、项目选址综合评价1、项目厂区所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕，适合鱼粉鱼油生产制造活动，为此，该区域是发展水产品加工制造行业的理想场所。2、厂址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。3、拟建厂址具备良好的原料供应、供水、供电已通，完全可以32保障供应。4、综上所述，项目厂区地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给排水方便，而且交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以从厂址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，项目的厂区选择是科学合理的。第五章生产纲领与产品水平一、生产纲领项目建成后，预计年年利用罗非鱼下脚料12万吨，可年产3000吨鱼粉鱼油，其中鱼粉2000吨，鱼油1000吨。年销售收入在312万元，实现利润可在81737万元，可安排当地50人；加工机械采用浙江龙源四方机械制造有限公司的最新先进设备，每4公斤原料鱼可获得1公斤左右的成品鱼粉；产品质优，在XXXX市场上占有重要地位。二、产品水平1、鱼粉鱼粉用一种或多种鱼类为原料，经去油、脱水、粉碎加工后的高蛋白质饲料原料。2013年统计称，中国鱼粉年产量约120万吨，33约占国内鱼粉消费总量的一半，我国每年大约进口70万T鱼粉，约80来自秘鲁，从智利进口量不足10，此外从美国、日本、东南亚国家也有少量进口。鱼粉的营养特点鱼粉的营养价值取决于制作鱼粉的原料和加工工艺。其营养成分的共同特点是生物学价值高优质进口鱼粉蛋白质含量在60以上，有的高达70；国产优质鱼粉蛋白质达55以上。各种氨基酸含量高且平衡，所以其生物学价值也高，是平衡家禽日粮的优质动物性饲料。能量较高鱼粉含有较高的脂肪，进口鱼粉含脂肪约占10；国产鱼粉标准为1014，但有的高达1520。因此，鱼粉中的代谢能对鸡来说，通常在1171255兆焦/千克。但其脂肪易氧化，往往造成维生素A和维生素E随油脂氧化而缺乏，同时脂肪氧化升温，是造成鱼粉自燃的原因之一。含钙磷高鱼粉含钙387、磷27635，钙磷比为1421，鱼粉质量越好，含磷量越高，磷的利用率为100。但在贮存过程中，由于化学分解，磷被游离出来而成为单质磷。单质磷燃点很低，不需明火即可自然，这是鱼粉在贮存过程中容易自燃的第二个原因。微量元素含量高鱼粉中含有鸡常用的六种微量元素，尤其是锌和硒含量最高。据分析，每千克海鱼粉含锌975151毫克，金枪鱼粉高达213毫克，淡水鱼粉则为60毫克；每千克海鱼粉含硒1522毫克，金枪鱼粉高达46毫克。34B族维生素丰富尤其富含胆碱和维生素B2。据分析，每千克秘鲁鱼粉含维生素B271毫克，泛酸95毫克，维生素H390微克，叶酸022毫克，胆碱3978毫克，烟酸688毫克，维生素B12110微克。含有未知促生长因子其准确成分还没有提纯，故未定名，但其促生长作用是公认的，也是肯定的。消化率高鸡对鱼粉蛋白质和脂肪的消化率分别为9193和7891。食盐含量高进口鱼粉含盐量在1525左右，国产鱼粉国家规定标准是一二级鱼粉4，三级鱼粉5，但实际不掺假的鱼粉都超标，有的高达1520；而近年来掺杂使假的鱼粉多数含盐量偏低，个别假鱼粉还不到1。由于鱼粉含盐量高，易吸潮，有利于细菌、霉菌和酵母的繁殖，引起温度上升，常结块发霉甚至自然，这是鱼粉在贮存过程中容易引起自燃的又一个原因。综合以上所述，鱼粉既是平衡蛋白质和氨基酸的优良动物性蛋白饲料，也是平衡矿物质特别是微量元素的好饲料。本项目采用蛋白水全部回收到干燥机生产工艺，成品鱼粉的蛋白含量可提高12，鱼粉的得率为41，即每4公斤原料鱼可获得1公斤左右的成品鱼粉；预计年产2000吨鱼粉。2、鱼油鱼油是鱼粉加工的副产品，是原料鱼或其下脚料经蒸煮、压榨和分离而得到的产品。鱼油经过精炼及硬化后，主要用于人们食用的35人造黄油及食用油中。现在人们对精炼鱼油的直接食用产生兴趣，该鱼油富含OMEGA3脂肪酸，可以预防并治疗冠心病。（1）感官、理化指标感官指标呈浅黄色或橙黄色的油状液体，具有鱼油特有的微腥味，无鱼油酸败味。理化指标主要包括水分及挥发物、酸价、过氧化值、不皂化物、碘价、杂质等。上述指标会因原料鱼的不同、加工工艺的差别、使用场合的不同、购买商的要求不同而有所差异，下表为中国的鱼油行业标准内所规定的等级划分指标，以供参考。表4鱼油等级划分指标指标粗鱼油项目精炼鱼油一级二级水分及挥发物010203酸价MG/G115过氧化值MMOL/KG368不皂化物333碘价G/100G160140杂质010512经济价值粗鱼油，即从碟式分离机分离获得的鱼油，俗称“毛油”。因为自身特性的限制，主要用于饲料、制革业、化工原料等方面而精炼鱼油则多应用于医药、化工行业，对人们的健康有着重要的促进作用。36六、项目建设内容与建设规模一、建设内容该项目主要进行鱼粉鱼油产品的生产，项目建设内容包括厂房已建及设备购置（大部分已购置），其中，厂房包括生产车间、成品仓库、辅助用房建筑、道路等建设。（一）厂房37本项目租赁厂房占地面积约30亩，厂区规划总建筑面积5600M其中生产车间600M，仓库1200M，办公楼4层700M，职工宿舍3层2000M，食堂60M，实验室2层250M；污水处理氧化池3个，设计规模5万吨。年租金6万元。（二）设备购置项目设备选型遵循性能先进、质量可靠、价格合理的原则，该项目已购置生产专用设备和检测设备等先进的生产设备、检验设备、辅助生产设备，确保项目的生产及产品检验的需要。预计购置安装主要设备46台（套、件），设备计投资357万元，主要生产设备及检验设备清单详见表5主要设备明细表。表5主要生产设备明细表序号设备名称型号及规格单位数量备注1蒸煮机SZ200T台12压榨机SY200T台13干燥机SGQ16007800台34筛粉机SJ100014台15破碎机QJ500II台16冷却机SLJQ10008M台17卧式蒸汽锅炉SZL616AII台1锅炉日运行时间在8H左右8卧式离心机LW400台19碟式分离机DBD400/26台110螺旋输送机3005M台1711列管式冷凝器SCL1500台212冷却塔BL250T台213风机919NO7C台114循环水泵IS200150250台215风管套116粉碎机HDSF5660台117金属检测机DK3A3030台118冷凝水回收机ZHS800台119除臭过滤器CGQ套138二、建设规模该项目根据公司的产品市场定位和产能发展需要，结合国家有关产业政策及对产品市场需求的预测，综合考虑公司的投资能力和原辅材料的供应能力等因素，确定项目的建设规模为年利用罗非鱼下脚料12万吨，可年产3000吨鱼粉鱼油，其中鱼粉2000吨，鱼油1000吨。第七章原辅材料供应及基本生产条件一、原辅材料供应条件（一）主要原辅材料供应该项目所需的主要原材料是辅助材料等，按照生产规模的要求，所需原辅材料的供应依据“高质量、低价格”的采购原则，满足项目生产的需要，确保生产经营活动的正常进行。39本项目为生产鱼粉、鱼油项目，主要原材料为公司养殖基地水产品卖于水产加工企业后回收丢弃的鱼头、鱼尾部分低经济下脚料；年利用罗非鱼下脚料12万吨，可年产3000吨鱼粉鱼油，其中鱼粉2000吨，鱼油1000吨。水产加工企业主要位于桂林洋经济开发区、文昌等处，运输半径均在100公里以内，交通便捷。项目原料来源地点、供应数量、质量要求可靠稳定，完全能满足运营所需，项目产品方案原辅材料用量及燃料动力用量见表6。表6外购原辅材料和燃料、动力表序号项目名称日耗量生产天数年耗量一、原辅助材料供应1罗非鱼鱼头、鱼尾等下脚料48吨/D250D12000吨/A2编织袋（100KG/袋）80条/D250D20000条/A3铁桶（100KG/桶）40个/D250D10000个/A4外购燃料及动力41水250D019万吨42电250D5360万KWH43生物质颗粒250D123582吨44柴油250D2吨二、产品1鱼粉8吨/D250D2000吨/A2鱼油4吨/D250D1000吨/A二、基本生产条件1、给排水（1）设计依据建筑给水排水设计规范（GB500152009）建筑设计防火规范（GB5000162006）自动喷水灭火系统设计规范（GB500842005）40建筑灭火器配置设计规范（GB501402005）室外排水设计规范（GB500142006）2011版室外给水设计规范（GB500132006）业主提供的资料（2）给水水源项目用水主要为办公、生产、生活用水和绿化用水，自目前原ZZ泰昌淀粉厂内自备水井一口，出水量为20M3/H，可以满足项目的用水需要。接给水管DN50，厂区域内供水管构成环行供水管网，担负室外消防、绿化洒水、室内生活用水。干管管径为DN30。用水量标准生产用水240M/日（锅炉补充水）生活250L/人日绿化用水2L/M次停车场（地面冲洗）2