计量检测体系手册

2008年2月1日发布2008年2月1日实施第1页共32页浙江台州市王野动力有限公司计量检测体系手册依据JJF11122003编写版本号A受控状态受控非受控发放号持有人2008年2月1日发布2008年2月1日实施第2页共32页编号Q/ZWYG07012008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司目录第2页共1页章节编号文件名称版本页码第1章Q/ZWYG0701012008前言A/03第2章Q/ZWYG0701022008公司概况A/04第3章Q/ZWYG0701032008颁布令A/05第4章Q/ZWYG0701042008管理者代表任命书A/06第5章Q/ZWYG0701052008计量检测体系手册的编制说明A/07第6章Q/ZWYG0701062008总要求A/09第7章Q/ZWYG0701072008技术能力要求A/010第8章Q/ZWYG0701082008质量管理要求A/011第9章Q/ZWYG0701092008资源管理A/015第10章Q/ZWYG0701102008计量确认和测量过程管理A/020第11章Q/ZWYG0701112008体系分析和改进A/025附录1公司组织机构图A/030附录2计量检测体系组织机构图A/031附录3职能分配表A/032第3页，共33页编号Q/ZWYG0701012008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第1章前言第3页共1页根据公司的决策，在公司内部建立计量检测体系，本计量检测体系手册根据JJF11122003计量检测体系确认规范和GB/T190222003/ISO100122003标准，结合公司的组织结构、管理模式及以前计量管理累积的经验而编写的，是公司计量检测体系的纲领性文件，它对内既是公司计量管理中必须遵循的法规，又是质量、环境、安全等体系的支撑性体系，对外则是确保满足国家法律法规的依据。本计量手册对计量检测体系作原则性要求（符合规范要求），具体内容由计量检测体系程序文件和其它辅助性第三层次文件进行规定。此计量检测体系的建立有利于满足其他标准中规定的测量要求及测量过程的控制。本公司不涉及其它方面的计量法制要求,删除46条款。本手册及程序文件中出现的技术部包括了各事业部对应的技术部门，质保部也包括了各事业部对应的质保部门。计量检测体系手册编写人日期计量检测体系手册审核人日期计量检测体系手册批准人日期第4页，共33页编号Q/ZWYG0701022008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第2章公司概况第4页共1页浙江台州市王野动力有限公司是专业缔造精品羊绒服饰的现代企业。公司总部座落在美丽富饶的太湖南岸，注册资金3160万元，拥有80000平方米的生产基地，年生产羊绒制品能力达50万件套。主导品牌“米皇MIHUANG”是为现代成功人士追求时尚品位、享受经典生活而精心打造的高级山羊绒系列服饰品牌。公司确立“以卓越，创辉煌”的企业理念，坚持“以品牌为核心，以市场为导向，以科技为动力，以质量为保证，以人才为根本”的企业发展方针。着力实施品牌战略，树立个性鲜明的品牌形象。邀请国际知名影星关之琳小姐出任米皇“形象大使”，提高米皇品牌的知名度和美誉度，对终端进行实地品牌产品推广。公司重视企业管理和人才引进、培养，高薪聘请了一批优秀的管理、技术人才，给企业的发展注入新的活力，建立健全了现代企业管理制度和激励机制。公司高度重视质量管理，引进德国、台湾等地具有国际先进水平的生产设备500余台套，建立了全套国际标准羊绒生产流水线，使米皇产品达到国家优质水平，从而使公司可以在一个更高的起点上参与全球竞争。“米皇”牌羊绒衫在北京金源燕莎、西单商场、蓝岛大厦、双安商场、沈阳中兴等全国300多家大中型商场设立专卖。产品受到消费者的一致青睐，并先后被评为国家免检产品、中国行业十大影响力品牌、北京十大热销服装品牌、中国驰名商标、省名牌产品等荣誉。同时公司被认定为浙江省知名商号、省重合同守信用单位、市重点骨干企业、浙江省诚信示范企业、省、市第5页，共33页绿色（清洁生产先进）企业等。编号Q/ZWYG0701032008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第3章颁布令第5页共1页为加强公司产品质量管理，完善公司计量检测体系，提高对测量设备和测量过程的管理水平，为公司“以市场为驱动的全面技术领先”的战略方针提供有力的技术保障，不断提高公司的计量、质量管理水平，更大程度满足顾客和相关方的需求。确保在公司的经营和其他管理活动更加适应市场经济的需求。本公司将认真贯彻执行中华人民共和国计量法，深入贯彻实施JJF11122003计量检测体系确认规范标准，加快与国际计量规则接轨。并根据公司的管理实践，特编写本计量检测体系手册（以下简称“手册”），建立和完善计量检测体系，确保对公司测量设备和测量过程可能产生非预期后果及由此带来的产品质量风险进行有效的控制和管理。本手册依据JJF11122003计量检测体系确认规范要求及国家相关的法律法规，阐明了公司的为计量检测体系质量目标而建立的计量检测体系。本手册规定了公司计量检测体系确认规范的要求，是公司一切计量活动必须遵循的纲领性文件，是规范计量管理的准则，全体员工都要认真学习、严格贯彻执行。计量检测体系手册现行版本A/0现行版本实施日期2008年2月1日签字日期第6页，共33页编号Q/ZWYG0701042008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第4章管理者代表任命书第6页共1页为了完善计量检测体系，进一步强化对测量设备和测量过程进行控制，为计量检测体系提供有力的技术保障，不断提高产品的检测水平和品质，使公司的生产经营、质量、计量和其他管理活动更加适应市场经济的需求。经总经理决定现任命朱新江为检测体系管理者代表，其职责如下A宣传贯彻国家的有关计量的法律、法规，主持建立、实施和持续改进计量检测体系。B）负责计量检测体系的策划、建立。C主持制定计量检测体系可测量的质量目标，并将计量目标进行分解。D负责审核计量检测体系手册和程序文件。E及时向总经理报告计量检测体系运行情况，负责组织内部审核，以供管理评审和体系改进依据。F就有关计量检测体系事项代表公司与顾客、供方、认证机构联络。签名日期第7页，共33页编号Q/ZWYG0701052008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第5章计量检测体系手册的编制说明第7页共2页1范围本手册依据计量检测体系确认规范，对公司测量设备、计量确认、测量过程的管理提出了基本要求，以证明我公司建立的计量检测体系能满足外部顾客和内部顾客提出的计量要求。按照JJF11122003的标准建立的计量检测体系，遵照、执行现代质量管理的理论基础八项管理原则，所建立的计量检测体系可作为质量管理体系的一个重要组成部分，成为支持质量管理体系的一个子体系。本手册包含了公司为确保满足计量检测体系要求的质量管理要求。本手册可作为第1、2、3方审核的依据。2术语和定义本手册所涉及到的名词术语，如无特殊说明，均以JJF11122003标准及其引用ISO90002000标准和JJF10012003通用计量术语及定义。在手册描述过程中还采用中华人民共和国计量法及其实施细则和相关计量规章中所采用的某些术语。21计量检测体系为完成计量确认并持续控制测量过程所必需的一组相互关联或相互作用要素。22测量过程确定量值的一组操作23测量设备为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或其它的组合。24计量确认第8页，共33页为确保测量设备处于满足预期使用要求的状态所需要的一组操作。注计量确认一般包括首先是校准，必要的调整或修理，随后的再校准，以及所要求的封印和标记。编号Q/ZWYG0701052008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第5章计量检测体系手册的编制说明第2页共2页25计量器具的检定查明和确认计量器具是否符合法定要求和程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。26校准在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。27溯源性通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准，通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。3支持性文件下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，本标准出版时，所示版本均有效，所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。31ISO90002000质量管理体系基础和术语32GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求33JJF10012003通用计量术语及定义34JJF11122003计量检测体系确认规范35JJF10591999测量不确定度评定与表示第9页，共33页编号Q/ZWYG0701062008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第6章总要求第1页共1页1计量法制要求公司的计量检测体系（以下简称“体系”）应符合中华人民共和国计量法以及相关的法规和规章规定的要求。2计量单位公司从事下列活动，应当使用国家法定计量单位A制发公文、统计报表；B生产、销售产品，标注产品标识，编制产品使用说明书；C制定标准、规范、规程、技术文件；D出具检定、校准、检验、测量数据；E国家规定应使用法定计量单位的其他活动。3计量人员在公司内部从事计量检定、校准的人员，必须取得对应的计量检定员证书，并得到公司的授权。4计量标准公司建立计量标准，应按照JJF11122003标准的要求进行，并取得当地质量技术监督部门的考核证书5强制检定公司识别出来的强制检定测量设备全部按规定要求实施强制检定。强制检定由质保部负责按周期联系法定计量机构执行。第10页，共33页强制检定测量设备应单独列出台帐进行管理。4支持性文件41计量法42计量法实施细则43强制检定测量设备目录编号Q/ZWYG0701072008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第7章技术能力要求第1页共1页1体系的计量检测能力和检测水平应满足顾客、公司和法律法规对计量的要求。2检测能力计量检测能力应满足以下要求A质量管理对过程和产品的监视和测量的要求；质量管理的要求由技术部给出，确保原材料、过程检验、出厂检验均有相应的指标，现场配备相应的测量设备进行监测。B环境管理对环境的监视和测量的要求；环境监测由行政中心负责建立环境管理体系。C职业健康安全管理对职业健康安全的监视和测量的要求；职业健康安全由行政中心负责职业健康安全影响的识别、评估和监控。D经营管理、能源管理和安全生产管理等对测量设备和测量过程的要求。行政中心负责能源管理工作，建立能源消耗的网络图，定期对能源消耗的情况进行统计、分析，制定考核办法，确保降低能源的消耗，负责安全生产管理。供应部、销售部负责经营管理工作，每批货物验收，确保进出物资重量的准确可靠。3检测水平需要时，计量检测水平应该满足以下要求A采用先进的计量检测技术和测量设备以满足公司的生产、经营和管理对计量检测的要求；B采用计算机信息技术管理计量检测体系和计量检测数据。第11页，共33页测量设备的台帐、周期确认计划等管理信息均应采用计算机进行管理，建立电子文档。4支持性文件41能源管理制度42Q/ZWYG07072008测量设备配备和流转控制程序编号Q/ZWYG0701082008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第8章质量管理要求第1页共5页1总要求体系应确保规定的计量要求,体系由设计的测量过程控制、测量设备的计量确认和必要的支持过程构成。体系内的测量过程应受控，体系内所有的测量设备应经确认，体系应按照公司制定的程序更改。2管理职责21计量职能公司应规定各级计量岗位的计量职能。总经理确保必要的资源以建立和保持计量职能。管理者代表运用总经理配置的资源建立体系，形成文件，并加以保持和持续改进其有效性。公司应建立确保计量检测体系的有效实施和持续改进的计量职能部门。由总经理规定各相关部门在建立和实施计量检测体系过程中的分工及职责和权限。本公司与计量检测体系有关部门的组织机构图见附录222各部门职能1）总经理A确保建立和保持计量检测体系运行所需的各类资源。B批准并颁布计量检测体系手册、程序文件C任命管理者代表，以文件的形式规定其职责、权限。D批准计量检测体系的质量目标。第12页，共33页E负责组织管理评审，确保计量检测体系持续改进。F宣传贯彻国家计量法律法规。G决定计量检测体系负责部门和有关职能部门的计量职责。2）管理者代表A宣传贯彻国家的有关计量的法律、法规，主持建立、实施和持续改进计量检测体系。B）负责计量检测体系的策划、建立。C主持制定计量检测体系可测量的质量目标，并将计量目标进行分解。D负责审核计量检测体系手册和程序文件。编号Q/ZWYG0701082008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第8章质量管理要求第2页共5页E及时向总经理报告计量检测体系运行情况，负责组织内部审核，以供管理评审和体系改进依据。F就有关计量检测体系事项代表公司与顾客、供方、认证机构联络。3）质保部A）负责强制检定测量设备的管理。B）负责计量记录、标识、测量软件的管理。C）负责测量设备的流转管理（包括溯源及计量确认管理）。D负责测量设备确认间隔的管理。E）负责测量环境管理。F）负责外服务供方的管理。G）负责关键测量过程的实现、控制和检查。H）负责测量不确定度的评定。I）负责本部门质量目标完成情况的统计分析。J）负责测量过程的策划。K）负责内部顾客要求的识别和顾客满意度调查。L）负责协助管代组织内部审核工作。第13页，共33页M）负责不合格体系、测量过程、测量设备的控制和管理。N）负责体系的持续改进。0）负责计量检测体系质量目标完成情况的统计、考核。P负责体系日常运行中的监视。Q）负责计量法律法规在公司内的宣传、实施。R负责建立计量检测体系，编制计量检测体系手册、程序文件。4）行政中心A）负责职业健康安全的管理。B）负责计量检测体系文件的管理。编号Q/ZWYG0701082008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第8章质量管理要求第3页共5页C）负责环境管理的定期监测和数据保存。D负责能源管理5）人力资源部A）负责人员资质要求的认定和培训，确保计量人员持证上岗。B负责本部门计量质量目标完成情况的统计分析。6）生产部A）负责本部门测量设备的维护保管。B）负责本部门质量目标完成情况的统计分析。C）负责本部门计量文件的保管。7）销售部A）负责顾客满意度的调查和信息的传递。B）负责本部门质量目标完成情况的统计分析。C）负责本部门计量文件的保管。8）供应部第14页，共33页A）负责本部门质量目标完成情况的统计分析。B）负责本部门计量文件的保管。C）负责物资进出厂重量的验收。D）负责测量设备采购的实施。E）负责测量设备供方（测量设备的生产企业）评审。9）技术部A）负责本部门质量目标完成情况的统计分析。B）负责本部门计量文件的保管。C）确保技术文件使用正确的法定计量单位。D）负责关键测量过程的识别。编号Q/ZWYG0701082008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第8章质量管理要求第4页共5页E）负责对计量检测能力进行确认。10）物资管理部A）负责本部门质量目标完成情况的统计分析。B）负责本部门计量文件的保管。C）负责测量设备入库验收（非技术性能）和发放。11）生产车间A）负责本部门的测量设备管理工作（包括测量设备分台帐的管理）。B）负责生产过程测量设备维护、保养和标识、封印等的管理，并对不合格的测量设备进行管理。C）负责关键测量过程的维护、实现和管理。D）负责测量设备按期送检并统计本部门当月的各项质量目标实际完成情况。E）负责部分计量检测体系记录的保存（申购单、封存单、周期确认计划等）23以顾客为关注焦点管理者代表应确保A确定顾客的测量要求并转化为计量要求；B体系满足顾客的计量要求第15页，共33页C能证明符合顾客规定的要求。以顾客为关注焦点是建立和实施计量检测体系的基本原则，也是衡量、体现公司计量工作发挥技术基础的重要作用的标志。顾客包括外部顾客，也包括使用测量设备的内部顾客。贯彻以顾客为关注焦点，本公司计量人员首先应识别各部门提出的测量要求。1销售部关注外部顾客对本公司提出的测量要求。信息主要来源于外部顾客满意度调查、签订的各项技术协议。并及时将信息传递到生产部、质保部等部门。2生产部根据顾客的要求制定相应的技术要求（分解到各个工序）。3质保部负责确定测量设备的配备，以适应技术要求，质保部应和各部门建立可明确反映本公司计量检测能力的测量设备台帐，证明本公司具有可满足顾客要求的测量能力。24质量目标本公司计量检测体系确定以下质量目标A、测量设备周期确认率100；编号Q/ZWYG0701082008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第8章质量管理要求第4页共5页B、顾客的抱怨处理率100C、数据准确率99；25管理评审总经理应每年系统地评审公司的计量检测体系，以确保其持续的充分性、有效性和适宜性。且总经理需确保评审体系所需的必要资源，保证管理评审的顺利开展。管理者代表和品管部应利用管理评审的结果对体系进行必要的修正，包括改进测量过程和评审质量目标，且应记录所有的评审结果和采取的纠正/预防措施完成情况。3支持性文件31Q/ZWYG07052008顾客满意度控制程序32Q/ZWYG07042008质量目标分解及控制程序33Q/ZWYG07172008纠正措施和预防措施控制程序34Q/ZWYG07182008管理评审控制程序第16页，共33页编号Q/ZWYG0701092008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第9章资源管理第1页共5页1人力资源11人员的职责1）专职计量员A）在质保部领导下，具体负责计量管理工作，进行计量工作的监督和测量。B负责本公司测量设备的统一管理，测量设备台帐的编制、测量设备周期检定校准计划的编写和实施。C负责指导各部门的计量工作，协调解决计量工作中存在的问题。D负责测量设备的计量确认工作，负责计量档案和记录的管理，负责测量设备入库验收。E负责确认后测量设备的贮存、发放、流转的管理和实施；负责对不合格测量设备的处理，组织不合格原因的分析、因不合格原因造成的不合格的追溯和对不合格项目采取纠正措施和潜在不合格采取预防措施，对纠正措施和预防措施的有效性进行验证。2）兼职计量员A）在行政中心和本部门领导下，负责本部门计量管理工作。B）具体负责部门测量设备台帐的编制、测量设备周期校准计划的实施。第17页，共33页C负责测量设备的送检工作和计量记录的管理。D）检查本部门的测量设备的完好情况,包括标识的完好和有效期情况，发现异常及时报告，并采取相应措施。E）负责本部门计量检测体系质量目标完成情况的统计。3）内审员职责A）遵纪守法、坚持原则、实事求是、作风正派。B）尊重客观事实，确保审核的真实性。C）编制内审计划表，组织内部审核，对不合格项提出纠正措施，并进行确认纠正措施的有效性。D）负责编制内审审核报告，对审核中发现的问题，及时报告计量管理者代表，确保计量体系文件的有效性和适用性。E带头执行计量检测体系文件，收集员工对体系文件方面的意见、要求和建议，使体系文件真正得到落实和贯彻。编号Q/ZWYG0701092008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第9章资源管理第2页共5页F）组织有关人员学习体系文件和审核标准，提高全员技术业务和管理水平，使计量工作每个环节得到有效控制。4）关键测量过程人员A）负责日常测量过程的操作，确保过程有效，以得到有效数据。B）负责过程中所使用测量设备的保管和检查，确保完好并在有效期内。C）负责所使用记录的管理。5计量检定员A）认真执行计量检定规程、检定操作程序和计量管理制度，按照检定规程和检定操作程序进行检定，未经批准不得随意增减检定项目；B）正确使用、维护计量标准器，对超周期或失准的计量标准不准进行量值传递，并及时向质保部报告；第18页，共33页C）检定人员应对检定的数据负责，检定记录应字迹清楚、填表完整、并签署姓名，以示对出具数据负责；D）积极钻研业务技术，提高计量检测技术水平，能解决计量检测中出现的技术问题；E）负责所使用测量标准的保管和日常维护，并做好记录，F）搞好实验室环境卫生，确保检定环境符合要求。G）及时完成领导交办的其他任务。12能力和培训人力资源部应根据相应计量检测体系人员的资格要求，配备适合该岗位的人员从事相应的工作。若不能达到时应先进行培训，确认能达到要求时才能上岗。人力资源部应每年会同各部门编制计量人员的培训要求、考核计划，并纳入年度培训计划。在培训计划中应就计量检测体系有关人员的培训要求、培训项目、培训师资和培训时间等安排做出规定。需要外培的计量人员和其他国家要求送外培训的人员年初由各部门报计划，由人力资源部负责人编制培训需求，负责落实培训经费，安排时间。所有外培人员的培训合格证书由人力资源部保存，作为编号Q/ZWYG0701092008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第9章资源管理第3页共5页人员培训的有效证据。人力资源部应利用文件发布、内部审核或迎接外部审核等机会对计量检测体系有关人员进行JJF11122003标准的宣讲和计量检测体系文件的学习和讲解，使有关人员对计量检测体系文件的规定和要求有比较深入的了解。对法定计量单位的使用和计量术语的正确使用和理解也要纳入宣传的内容。通过以上各种方式的培训教育，增强全体计量人员，包括与计量检测体系有关的各部门人员的计量意识和对确保本公司生产产品质量的责任意识。计量人员的监督、考核和评价管理由人力资源部负责，并在其他部门配合下完成，考核和评价结第19页，共33页果由各部门纳入总体考核结果。若工作临时需要使用未经培训的人员完成某项工作时，有关部门应对这些临时人员的工作质量进行有效监督，以确保其工作质量。2信息资源21程序本公司计量检测体系手册、程序文件和作业文件以及相关外来文件控制应做到A文件发布前得到授权人批准或确认，确保文件规定的要求是充分的，规定的措施、方法和步骤是适宜的。B文件在执行过程中应适时进行评审，如发现文件不适用或需要补充或修改时允许进行变更，但必须经过原批准人员或其授权人重新批准。C文件经过修改，在修改过的文件上可采用版本号、换页、斜体字等方式表明文件现行修订状态，防止误用。D与计量检测体系有关的所有部门和场所，应有现行有效的有关文件，确保得到贯彻实施。E计量检测体系文件内容描述应清晰，便于使用人员操作和理解。F测量设备制造厂提供的设备使用说明书、操作手册也应通过文件控制管理员确认，确保有效性，防止误用过时失效的文件。G在工作现场使用或存放的文件必须是现行有效的。编号Q/ZWYG0701092008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第9章资源管理第4页共5页H计量检测体系文件包括计量检测体系手册、程序文件、测量设备操作规程、试验方法标准、计量技术规范、测量设备使用说明书、计量法律法规等，所有计量检测体系文件应形成文件一览表。22软件公司内部的测量用软件，由质保部组织对其计量性能进行确认或验证。23记录为了确保计量检测体系有效运行的记录已在记录控制程序中有详细规定。第20页，共33页对计量检测体系某些记录，要求在相关的作业指导书、测量设备校准的技术操作文件中做了更详细的补充规定。按照计量检测体系记录控制要求，对本公司测量设备的测量能力,一般的测量活动和生产现场关键测量过程控制记录，已有专门的规定，确保计量检测体系记录的标识、贮存、保存期和处置符合规定的要求。A记录的标识计量检测体系通用性记录表格直接引用本公司质量管理体系的记录格式，并采用统一编号。B记录的贮存与保护与计量检测体系有关的记录由填写部门负责人指定专人保管，按填写日期的顺序排列，需要时进行装订，确保记录不丢失，不受潮、不损坏、保证记录的完整。各种记录保存期在计量检测体系记录清单上做出规定。C记录的处置记录到了保存期经主管领导批准由各部门自行销毁。24标识本公司车间生产现场和测试室的所有测量设备必须具有计量确认标识。专兼职计量管理员应经常注意检查测量设备的计量确认标识。对所使用的文件、记录、软件、关键测量过程也应设计专门的标识并粘贴。3物资资源编号Q/ZWYG0701092008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第9章资源管理第5页共5页31测量设备本公司配备的测量设备应该满足产品设计、工艺控制、检验试验等方面的准确度要求，使测量设备的配备能充分适应公司发展的需要。质保部应建立测量设备总台帐，总体反映本公司测量设备的测量能力和水平。第21页，共33页关于测量设备的入库验收、装卸运输、贮存保护和领用发放等测量设备流转管理要求应在测量设备控制程序中规定。32环境条件有环境要求（包括测量过程和测量设备对环境的要求）的地点必须满足室内温度、湿度和清洁度等环境条件要求。在设备使用现场，当环境条件不符合或超过规定的控制范围时，应对测量值按相应规定进行修正或停止测量活动。计量管理员对修正和测量的结果及时进行确认和调整。4外部供方为本公司计量检测体系提供产品和服务的外部供方的控制应在外购产品与外来服务控制程序文件作详细规定。外部供方为本公司计量检测体系提供的测量用产品包括重要测量设备及数量较多的测量设备。外服务方为本公司计量检测体系提供的服务包括市、区级计量测试机构的检定或校准、计量设备的委外调整或修理以及某些产品的委托检验和计量人员的委托培训、产品测试和安全环保的测试。有关计量检测体系外供产品和外来服务应按外购产品与外来服务程序的规定，分别由质保部和行政中心对外服务方进行调查、选择、评价和重新评价并保存有关评价的记录。物资供应部门负责对外部供方的调查、选择、评价和重新评价并保存有关评价的记录。5支持性文件51Q/ZWYG07022008计量文件控制程序52Q/ZWYG07032008记录控制程序53Q/ZWYG07062008人力资源控制程序54Q/ZWYG07072008测量设备配备和流转控制程序55Q/ZWYG07102008标识控制程序编号Q/ZWYG0701102008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第10章计量确认和测量过程管理第1页共5页1计量确认11总则本公司的计量确认包括测量设备的委外送检、校准和公司自我开展的测量设备的校准工作。属于国家强制检定的测量设备和本公司无法校准的测量设备分别送外部具有相应资质的机构进行计量确认，第22页，共33页确保这类测量设备按国家计量检定规程规定的周期进行送检。所有检定或校准合格的测量设备由计量人员确认其校准状态，合格的测量设备贴合格标识，并注明检定日期和有效期。经检定或校准合格的测量设备，应验证其计量特性是否满足预期使用的要求，并根据验证的结果粘贴相应的标识。12计量确认间隔本公司属于国家强制检定的测量设备，其检定周期按有关国家计量检定规程或有关检定法规所规定的周期按计划按时送检。本公司内部校准的测量设备应按照测量设备确认间隔控制程序的规定，具体确定这类测量设备的目录，规定校准间隔，由质保部填写和保存确定和调整计量确认间隔的记录。校准间隔调整应按程序的规定进行，并保存记录。13设备调整控制本公司少数需要封印的测量设备，如电能表、水表、压力表。计量管理员在日常的监督检查中抽查这类测量设备的封印有无损害或破坏等情况，一旦封印被破坏，则将该测量设备当成不合格测量设备进行处理，处理程序按不合格控制程序进行。14计量确认记录A计量确认过程记录应记录日期、执行人员，以确保记录的正确性，证明公司测量设备满足规定的计量要求。B计量确认过程记录可包括（1）设备制造商、规格型号、出厂编号等唯一性标识；（2）完成计量确认的日期；计量确认结果；编号Q/ZWYG0701102008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第10章计量确认和测量过程管理第2页共5页（3）计量确认依据的文件（程序、检定规程、校准规范）；（4）测量设备精度等级及最大允许误差；（5）计量确认时的环境条件和必要的修正说明（没有的时候可不写）；第23页，共33页（6）测量设备功能使用限制（没有的时候可不写）；（7）计量确认人员姓名；（8）复核人员姓名、批准人员；（9）校准证书和报告编号（唯一性）；（10）用于检定/校准的计量标准器规格型号、编号；C只有经授权的有资格人员才能出具、修改和删除记录。D记录的保存期限取决于顾客的要求、法律法规的要求、公司计量管理的需要。E记录的形式及表格样式，由质保部根据相关的要求编制。2测量过程21总则由技术部、质保部对本公司计量检测体系测量过程的识别和策划，确定本公司测量过程中有决定性影响的关键测量过程（识别时从产品标准、原材料验收标准、过程检验、贸易结算要求中进行识别）。对关键测量过程中所用的测量设备、工作环境条件、操作人员的技能要求和测量方法、记录等要求已在测量过程设计和实现控制程序文件和有关的测量过程控制规范中作了明确的规定。22测量过程设计公司的关键测量过程的设计应充分考虑到“内部顾客”的要求，以及国家计量法律法规如国家有关计量技术规范、国家法定计量单位及单位符号等有关规定要求。公司对所用测量设备及其专用标识、测量方法步骤、测量频次、操作人员的资格和测量过程记录的数据项及填写要求等均作了详细的规定。公司对上述关键测量过程的设计可确保及时发现测量过程的异常变动，以便查找和分析测量过程失控的原因，并及时采取纠正措施。编号Q/ZWYG0701102008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第10章计量确认和测量过程管理第3页共5页23测量过程实现测量过程设计文件经审核、批准，相关部门严格执行，必须做到第24页，共33页使用经检定/校准合格的测量设备；准确执行相关的作业指导文件或检验文件；明确所要进行的测量要求；确保测量所需环境符合要求；有资格的人员实施测量；测量结果正确、真实记录和报告；测量过程有监控手段，必须有复核人员。对测量过程控制的要求，已在相应的工艺文件和检验规范中作了明确规定。编制测量过程设计和实现控制程序，规定关键测量过程识别依据、关键测量过程控制要求，减少关键测量过程失效所带来的影响。关键测量过程的技术人员发现有异常情况应立即向质保部报告，质保部应会同有关部门技术人员共同分析测量过程出现失控的原因，并作详细记录。测量过程失控的原因应从测量过程受控条件逐个分析。（1）先通过测量过程各种专用测量设备，如温度计、压力表等的重新校准，确认测量设备是否仍然合格；（2）重新验证作业指导书所规定的关键/特殊测量过程所使用的测量方法是否有效，测量的频次是否太少；（3）设计的测量过程参数，如重量、尺寸等测量数据填写是否正确，填写数据是否有误；（4）使用现场的环境条件，如温度、湿度变化是否超过规定的要求；（5）操作人员的操作，包括读数和填写记录表格的数据是否有误；（6）测量数据计算和汇总处理的方式是否适当。技术人员对测量过程参数监视是否有效。质保部和有关技术人员对以上原因分析并逐个排除后，确定造成测量过程异常的原因，编号Q/ZWYG0701102008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第10章计量确认和测量过程管理第4页共5页并制定相应的纠正措施。第25页，共33页24测量过程控制记录测量过程控制记录是说明测量过程受控的证据，是分析测量过程失控原因的依据，也是修正测量过程，提高测量过程控制水平的重要途径。本公司对测量过程控制记录有严格要求的是关键测量过程一览表中所述过程参数的控制和记录。上述测量过程参数和测量过程要素的记录必须达到以下控制要求A按照规定的记录表格详细记录关键测量过程所有的测量设备含名称、型号、编号、校准有效期；负责测量过程监控的技术人员和操作人员的姓名及签名；当天现场的环境温度与湿度以及产品名称与批号等。B当天测量过程参数显示的具体数据。C若测量过程参数变动预示有可能使测量过程失控采取了哪些具体措施。D测量过程参数的记录日期和时刻。E测量过程监控所依据的程序文件编号。F记录人的姓名及签名。计量管理人员应对测量过程参数有关记录的填写、修改、汇总和利用等情况进行定期抽查和监督，确保测量过程监控记录真实、可信、完整和清晰。3测量不确定度和溯源性31测量不确定度应建立测量不确定度评定控制程序，对本公司各有关部门如何利用和评定测量不确定度；测量不确定度具体的评定方法和步骤；测量不确定度的计算和表达等作出详细的规定。根据公司的实际情况，对关键测量过程的测量结果和自校过程必须进行测量不确定度评定。计量人员在检查市、区质量技术监督检测机构检定和校准的高精度测量设备返回的检定证书及附件时，也要检查是否有测量设备测量不确定度表述。编号Q/ZWYG0701102008浙江台州市王野动力有限公司计量检测体系手册版本号A/0第26页，共33页第10章计量确认和测量过程管理第5页共5页对测量设备的使用人员要求使用必须经过校准或检定合格，并贴有合格标识的测量设备，不要求这些人员进行测量不确定度的计算和评定。32溯源性本公司所使用的所有测量设备均应能溯源到SI单位。4支持性文件41Q/ZWYG07082008测量设备的计量确认控制程序42Q/ZWYG07092008测量设备确认间隔控制程序43Q/ZWYG07122008测量过程设计和实现控制程序44Q/ZWYG07152008测量不确定度评定控制程序编号Q/ZWYG0701112008浙江台州市王野动力有限公司计量检测体系手册版本号A/0第27页，共33页第11章体系分析和改进第1页共5页1总则对本公司建立的计量检测体系进行监视、分析和必要的改进，确保公司计量检测体系的运行符合JJF11122003计量检测体系确认规范和体系文件的要求，并针对发现的问题及产生的原因，制定纠正/预防措施，以实现计量检测体系的持续改进。监视的对象包括A测量设备的计量确认，如强制检定的测量设备的送检与测量设备的自校的周检率、周检合格率以及设备调整、修理、复校等情况。B关键测量过程的异常迹象。C内部顾客对计量职能部门是否满足其要求的满意程度。D计量检测体系规定的各部门质量目标实现状况。监视的方式包括1日常的监督抽查。2内外部顾客满意度信息的调查和收集。3计量检测体系内部审核和管理评审。4收集汇总各类数据，特别是关键测量过程的测量数据。2审核和监视21总则质保部应通过检测体系的内部和外部审核，日常的监视和利用有关数据的统计技术分析等多种方式评价本公司计量检测体系，实现目标的适宜性和有效性。质保部应通过以上方式确定本公司为计量检测体系年初规定的质量目标是否适宜；是否具有指导促进作用，并切实可行。按照计量检测体系建立的组织结构，各部门的职责和分工是否明确、合理，机构职责规定是否适宜。计量检测体系文件的构成和文件规定对有关职能部门是否适宜，文件是否需要修改完善。测量设备的配备、计量人员的素质和能力是否适宜。第28页，共33页编号Q/ZWYG0701112008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第11章体系分析和改进第2页共5页质保部还应通过各种方式，特别是计量检测体系的内部审核，评价计量检测体系运行的有效性。例如通过内部审核和管理评审，评价计量检测体系实现质量目标的效果；根据顾客的反馈和满意度调查，确定计量检测体系运行的有效性；根据关键测量过程的受控对改进产品质量是否有效。质保部应收集和汇总以上各方面的信息为计量检测体系的适宜性和有效性评价提供证据。22顾客满意公司应制定内部顾客满意度信息收集和分析控制程序文件，并在文件中明确设计开发、技术、生产、经营等部门利用测量设备和进行测量过程监控的有关人员作为计量检测体系的内部顾客。同时还规定调查和收集内部顾客，必要时包括订购本公司产品的外部顾客对测量过程控制和测量设备管理的要求和计量检测体系的反馈意见和信息。质保部对公司内部顾客满意度信息收集的方式，包括日常征求各部门的意见；在年终总结召开顾客意见调查会，请有关部门代表座谈，听取他们的意见；与顾客接触时通过交谈了解他们的意见等。可以围绕下列一些问题，向内部顾客提问，例如A对送校/送检测量设备等待时间是否满意；B对测量设备校准/检定报告或证书中数据的完整性和充分性是否满意；C对校准/检定结果和测量数据判断的准确性是否满意，有无数据差错；D对计量人员深入现场，进行业务指导和工作热情与服务态度是否满意。质保部应将这些问题设计成易于填写的顾客满意度调查表，通过各种方式，收集各部门和有关人员满意度信息。以上程序文件对顾客满意度信息收集的方式，征求意见的内容和收集填写反馈信息记录表格等都作了规定。23体系审核计量检测体系审核按照内部审核控制程序文件的规定，与质量管理体系同时进行；需要时也可以单独组织有资格的内审员，对本公司与计量检测体系有关部门和场所进行内部审核。计量检测体系审核的策划、审核的准备、审核的实施等内部审核活动必须符合本公司内部审核控第29页，共33页制程序文件规定的要求并保存有关记录。编号Q/ZWYG0701112008计量检测体系手册版本号A/0浙江台州市王野动力有限公司第11章体系分析和改进第3页共5页24体系的监视计量检测体系监视的目的是确定计量检测体系的运行能否实现预先规定的质量目标要求。计量管理员应将计量检测体系的监视作为最基本的职责和任务。除了例行的内部审核和外部审核以外，专职计量管理员至少每月应对本公司计量检测体系涉及部门的过程进行监视。监视的方法可采用现场巡查、人员提问、抽查有关记录、查证测量设备校准状态标识等多种方法，发现问题应及时向有关部门负责人指出，现场进行纠正。对日常监视过程中多次发现或重复出现不合格，具有内审员资格的应开具不合格报告，同时报知质保部。关键测量过程应作为计量检测体系过程监视的重点，在计量巡查中，应对关键测量过程的设备的合格情况、记录的规范情况和操作方法的正确性等情况进行检查，并作好巡查记录。计量管理人员对测量设备校准和检定的状况，特别是校准和检定发现测量设备不合格时所采取的纠正或纠正措施等抽查结果也应形成监视记录。计量检测体系测量过程和测量设备计量确认过程监视的结果能作为证明可持续满足质量目标规定的要求，体系运行有效的证据。3不合格控制31不合格体系质保部应确保及时查出本公司计量检测体系要素或过程出现的任何不合格和测量设备的不合格。为此，计量负责人和专职计量管理员必须按照本手册和有关程序文件以及国家计量法律法规