公司内审培训制度

公司内审培训制度篇一：内审员管理制度内部审核员管理办法 1 目的 为加强一体化管理体系内部审核员的管理，不断提高审核人员业务能力和审核质量，确保公司一体化管理体系得到有效运行并持续改进。 2 适用范围 适用于公司开展内部一体化管理体系审核，内审员资格审查、考核和工作管理。 3 职责 管理者代表 负责内审员的任命； 负责内审员参加审核期间的工作协调； 授权内审组进行内审工作； 负责内审员的业务监督并有权做出最终评价。 体系管理中心 负责组织制订内审计划和组织内审活动； 负责公司内审员的统一归口管理,并组织内审工作； 负责组织内审员队伍人员的推荐、实施培训和考核工作； 各部门支持内审员的工作，积极配合内审，制订和组织实施不符合项的纠正/纠正措施和预防措施，确保本部门管理体系的持续有效运行。 内审员负责分工领域内审过程要素计划的制订与实施，完成内审记录；正确判断并填写不符合项报告，跟踪验证纠正措施和预防措施；帮助指导、维持管理体系在部门的正常运行。 4 工作程序 内审员应具备的条件 具有大专以上学历和初级以上技术职称； 从事两年以上质量、环境、职业安全健康管理或技术管理； 具有一定的组织管理和综合评价能力； 需接受具有内审员培训资格的机构的培训，并取得培训合格证书； 为人公正，善于观察，有良好的沟通能力。 内审员的素质与能力 内审员必须具备正确内审、协调沟通、团结合作、分析判断、善于学习、随机应变的能力。内审中应以正当途径获取客观证据，作出的公正性评价结论能得到大多数人接受；不卑不亢，不屈服于压力，排除干扰，全神贯注、全力以赴、全程忠实于审核目的，忠实 于审核结论；不断注意观察结果与人际关系（内审员间、与被审核方等） ；在出现严重问题时能作出有效的反应。内审员的培训a. 获得内审员资格的人员接受公司内部每年不少于18 课时的培训； b. 优先获得外部培训内容，包括体系管理审核标准的培训； c. 优先获得公司管理体系的文件标准。 内审员任命 各部门负责推荐内审员，积极支持内审员的各项工作。内审员必须由管理者代表任命，并由体系管理中心于每年年初公布公司注册内审员名单； 管理者代表授权组成内审组,进行公司体系内审。 内审员的职责： 内审员必须不断学习，关注现用标准、准则、方法、报告格式的更新和现行有效，协助部门负责人推动部门体系的有效运行。 每年按要求参加内审员的业务培训活动，不断提高审核技巧和审核水平。 参与内审时，按照体系管理中心的安排，服从内审组长和内审小组长的分工调配，认真填写所负责范围的内审过程记录，按时按质按量完成内审任务。 在内审过程中认真履行内审职责，严格遵守内审作息纪律；注意坚持原则与协调被审核方的关系的技巧。 在非内审期间，履行日常工作中的质量管理义务，带头执行体系文件要求，起参谋和上下联系的桥梁作用。 审核组长的职责： 全权负责审核阶段的所有工作； 协助选择审核组的其他成员； 制定审核计划； 代表审核组同受审核方负责人(管理者)联络； 有权对审核工作的开展和审核观察结果作最后的决定；向管理者代表提交审核报告； 向体系管理中心提交相关的审核记录。 内审员的权力： 可使用电话、OA 系统向上级报告管理体系运行情况； 准予出入管理体系运行的有关场所； 可通过受审核方负责人召集或参加有关管理体系运行的会议。 内审员的义务尊重客观事实,确保审核的客观性、有效性； 保守受审核方的技术秘密； 对审核工作认真负责,确保内审结果的准确性、公正性。 内审员的管理 受人力资源部委托,体系管理中心负责对内审员的推荐和统一归口管理: a. 实行公司内审员年度注册管理制度，内审员的选拔由部门负责人推荐，经培训考核合格、体系管理部门审核后，由管理者代表审批任命。 b. 体系管理中心负责内审员的日常管理；建立内审员管理档案，包括任命文件、参加培训记录(含内审员培训和其他业务培训记录)及审核表现、参加审核记录等。 c. 每年对内审员进行一次考核,考核通过者可继续保持注册资格，由管理者代表任命为下一年度的公司内审员，业绩突出者向人事部提出奖励建议； d. 连续两年未参加公司内审/专项审核/年度考核不合格的,将暂停注册/撤销内审员资格； e. 实施审核的应是与受审核方无直接责任的内审员。公司领导层、各部门的负责人应重视和支持本部门内审员的建议和工作，发挥内审员的辐射作用，确保公司管理体系的正常运行并得到持续改进。 内审员的考核 体系管理中心每年组织一次在职内审员的考核，年底总评考核标准见附件“内审员考核评分标准 ” 考核对不合格内审员将口头通报、戒勉，并通知所在部门负责人。对优秀内审员，通报表扬，同时作为公司对个人绩效考核依据之一 年度考核成绩完成后，评出 10%为公司优秀内审员，报公司给予奖励。同时建议所在单位，根据其工作业绩给予 200-1000 元的奖励。考核业绩记入内审员考核档案，内审员连续两次或累计三次不合格将取消其申报内审员资格。5. 支持性文件 内部审核程序 6. 记录 内部审核跟踪审核验证报告 不符合项及纠正/纠正措施记录表 内部审核计划表 内部审核报告 不符合项分布表 跟踪审核报告年度集团公司注册内审员任命书 年度集团公司注册内审员工作考核表 内审员资格审查表 篇二：公司内审员管理规定 内审员管理规定 0、目的 为加强一体化管理体系内部审核员的管理，不断提高审核员业务能力和审核质量，确保集团公司一体化管理体系正常运行并得到持续改进。 1、适用范围 适用于集团公司开展内部一体化管理体系审核和对供方进行的体系审核。 2、术语和定义 采用 GB/T19000-XX、 GB/T24001-XX、 HACCP 标准中的术语和定义； 受审核方：包括受审核的单位、部门和岗位； 一体化管理体系内部审核员：有能力实施内部一体化管理体系审核和对分承包方进行体系性审核的人员,以下简称“内审员” ； 内部一体化管理体系审核：以下简称“内审” ； 内部一体化管理体系审核组:实施内审的一名或多名审核员，以下简称“内审组” 。 通常任命内审组的一名审核员为审核组长。 3、职责 管理者代表 负责内审员的业务监督并有权做出最终评价； 负责内审员参加审核期间的工作协调； 授权内审组进行内审工作和对供方进行体系性审核。 ISO 办 负责集团公司内审员的统一归口管理,并组织内审工作。 人力资源部 负责内审员的培训工作。 4、工作程序 内审员应具备的条件 具有中专以上学历和初级以上技术职称； 从事二年以上质量、环境、食品安全管理;或从事四年以上其他专业管理； 具有一定的组织管理和综合评价能力； 需接受内审员培训,并取得资格证书。内审员任命 内审员必须由管理者代表任命； 管理者代表授权组成内审组,进行集团公司内审和对供方的体系性审核。 内审员的培训 内审员的培训 由人力资源部负责 。 内审员的职责 遵守规定的审核要求； 传达和阐明审核要求； 有效地策划和履行所承担的审核职责； 将观察结果形成记录,若开出不合格报告,该报告的事实陈述应与用作判定所引文件原文对应,否则无效； 报告审核结果； 验证所采取措施的有效性； 收存和保护与审核有关文件 a)按要求提交这些文件； b)确保这些文件的机密性； c)谨慎处理特殊的信息。 配合支持审核组长的工作 受 ISO 办的委派,验证被指定范围的不合格报告 a)判定不合格原因的分析是否准确； b)查看受审核方提供的证据,判定处置方案和纠正措施效果是否有效;有效才能验证签字； c)将处置方案和纠正措施的有效判定证据随同被验证的不合格报告一同送达 ISO 办。 审核组长的职责 全权负责审核阶段的所有工作； 协助选择审核组的其他成员； 制定审核计划；代表审核组同受审核方负责人(管理者)联络； 有权对审核工作的开展和审核观察结果作最后的决定；向管理者代表提交审核报告； 向 ISO 办提交相关的审核记录。 内审员的权力 可使用电话、传真机向上级报告管理体系运行情况； 准予出入管理体系运行的有关场所； 可通过受审核方负责人召集或参加有关管理体系运行的会议。 内审员的义务 尊重客观事实,确保审核的客观性、有效性； 保守受审核方的技术秘密； 对审核工作认真负责,确保内审结果的准确性、公正性。 5、内审员的管理 受人力资源部委托,ISO 办负责对内审员的推荐和统一归口管理 1)每年对内审员进行一次考核,业绩突出者提出奖励建议； 2)实施审核的应是与受审核方无直接责任的内审员。 篇三：内审员培训通知关于开展 ISO9001 质量管理体系内审员培训的通知 各内审员： 为了更好地开展我司 ISO9001 质量管理体系内部审核工作，经质量部研究决定，拟于 XX 年 7 月 15 日、16 日开展 ISO9001 质量管理体系内审员培训，请大家按时参加。现将有关具体事宜通知如下： 一、培训目的 1、熟悉我司管理体系及相关文件； 2、熟悉质量管理体系标准及有关知识； 3、通过参加本次培训，能够胜任 ISO9001 内审工作