20011年工作总结

上饶市公共交通有限责任公司 二 O 一一年度公交工作总结 2011 年，我公司在上级主管部门的领导和市政府及其他相关部 门的大力支持下，克服重重困难，顺利完成了上饶公交公司与兴荣 公司组建后工作的平稳过渡，认真落实年度工作部署，以营运服务 为中心，以安全生产为重点，以提高“两个效益”为目标，认真组 织生产经营和安全服务，圆满完成了全年生产计划；同时，其它各 项工作也得到较好落实。现将主要情况总结如下： 一、主要指标完成情况 营运收入：计划 2912 万元，实际完成 2937.52 万元，完成计划 的 100.9%。燃油消耗：其中：公交车营运消耗柴油共 237.89 万升， 计人民币 1680.63 万元；公务小车加油卡充值计人民币 12.06 万元。 维修材料支出共 238.92 万元，与去年同比下降 8.19%。总收入： 3590.2 万元，其中：主营业务收入 2779.2 万元，广告收入 103 万元， 财政补助 701 万元，营业外收入 7 万元。总支出：3650.8 万元，其 中：主营业务支出 3177.5 万元，管理费用 265 万元，上缴税金 93.3 万元，财务费用 24.9 万元，营业外支出 90.1 万元。共计亏损 60 万 元，造成亏损的原因为：车辆更新、加大科技投入、员工工资增加 及油料、材料涨价等因素，超出成本计划。 二、主要工作情况 （一）整合了公交线路资源组合，提高了公交覆盖率和通达率 为拓宽公共交通运输市场，将有限的线路资源加以有机的运用 与合理的配置，减少公交线路亏损面，公司做了大量的工作。2011 年 2 月，春运期间，客流量较大，而龙潭路自龙潭圆盘至 713 生活 小区段约 1.6 公里沿线，占道堆放现象比较严重，加上部分路段路 面差，安全隐患大，经常造成拥堵，我公司面对这种状况，及时将 途经该路段的 2 路、18 路在客流高峰和车辆高峰时段临时调整改道 滨江西路，确保公交车安全和按时通达。2011 年 4 月，调整 17 路车 走向，经鄢刘家古岩寺路口东都花园郭门村北清林桃花园 至老火车站，填补鄢刘家至清林桃花园无公交车辆的空白，完善公 交线路纵横网络。2011 年 9 月，为解决市民及上饶中学学生到老城 区的交通问题，将 10 路公交线终点站延伸至市奥体中心。2011 年 9 月，根据上级主管部门的指示，保障“七城会”在我市顺利进行， 适时将 4 路公交线终点站延伸至市奥体中心。 （二） 、注重经济效益和管理效益，加快车辆更新及驾驶员定向 培训力度，加大科技投入，实行集 IC 卡、车载监控及 GPS 定位系统、 为一体的管理模式 公司现有 195 台车辆中有_台为 04 年之前营运的车辆，下线 或报废的车辆占总车辆数的_%，导致生产成本高，脱班误班多、 车辆外观差、尾气排放大，给公司带来了经济效益差和社会舆论大 的压力。为此公司在今年投资_万元，并以按揭的形式分三次购 置了 84 台节能新型空调大巴，改变了公司形象、降低了经营成本， 也为广大市民提供了更为舒适的乘车环境。公司根据经营需要向社 会招收了一批人员定向委培成一批 A3 驾照驾驶员，A3 驾驶员从 7 月 份起陆续上岗，驾驶员缺少及流动大问题得到明显改善。随着车辆 更新及驾驶员的增加，全年出班率由原来的 96.05%上升到现在的 99.3%以上，行驶里程从每月 79 万多公里增加到现在的 86 万多公里。 同时，为了提升公交的服务档次和城市的文明程度，公司筹措资金 100 多万元，购买了公交 ic 卡收费系统，并在市区庆丰路租赁了公 交 ic 卡办理中心。实施 ic 卡乘车消费九折优惠，既减少了广大市 民兑换零钞的烦恼，又扩大了受益面，充分体现了城市公共交通的 公益性特征，为今后广大市民更加方便、灵活、快捷的出行夯实了 基础。 2011 年 10 月 9 日公司又公开向社会招标，以 62 万元的价格购 买了监控录像及 GPS 定位系统，这套系统对公交车停车靠站等状况 一目了然，可真实记录管理、经营中的各类数据及其车辆运行状态。 以往乘客投诉公交拒载，都会遇到没有可供采信证据的尴尬局面， 弄到最后变成“公说公有理，婆说婆有理”的麻烦事。其次，若乘 客在车内不慎丢失物品，换做以往基本是难以找回。如今有了车载 监视系统就能全程记录下行车途中以及车厢内发生各种情况，既可 及时了解车辆的运行状况，又能为市民找到丢失的物品提供证据； 同时为公交车辆安全事故责任划分提供了更加直观、明确、公正的 依据，从而大大提高了运行管理效率。目前，195 辆公交车的监控录 像及 GPS 定位系统已安装完毕，正在进行进一步的调试和完善。现 相关工作已基本准备就绪，拟定 12 月底投入使用。 （三）坚持抓教育、技术和设备保障工作不放松，提高安全生 产效率。 安全生产是公交企业的永恒主题，更是经济效益的重要保证。 公司安机部始终把安全管理工作摆在重中之重的位置，从抓员工安 全教育入手，培训员工操作技能，落实安全责任制，加大奖罚考核 力度。二个车队每月中旬都定期召开全体驾驶员安全例会，全面总 结上月驾驶员安全运行中的优点和存在问题；对典型交通事故案例、 事故原因进行分析，好的表扬，对超速、抢行、甩客、搭载、乱停 乱靠、进站不打方向灯、边行车边吸烟、边打手机、车辆运行中不 关车门等一些违章问题发现一起查处一起；尤其对定向培训的 A3 驾 驶员着重组织培训、学习，定期对他们进行跟车指导操作，以提高 他们的驾驶技术；此外公司二个车队还经常进行车辆安全交叉检查。 对事故多发生时间段、复杂路段采取现场蹲点监控，以便发现问题 让驾驶员及时改进，消除事故隐患。大部分驾驶员都能牢固树立安 全行车意识。公司修理厂也积极落实车辆维修和例保制度，由于 11、12、17、19 路公交车车辆使用年限长，车况差，维修难度特别 大，但我们的维修工人克服重重困难，共完成了大修 14 台，三保作 业 23 台，指令性二保计划 556 台，做到小修随叫随修，并协助各车 队做好车辆的完好率检查，保证了车辆的正常运行，有效杜绝滋生 各类安全隐患。 （四）提升服务质量，减少社会投诉率 “公交优先就是百姓优先” ，优质服务是企业赢得市场的根本， 为了切实改变公交在市民中的形象，公司结合“安全生产月、百日 安全专项整治、五个做到、五个严禁”等专项活动，积极开展“比 文明、比服务、比卫生、比安全、比贡献”的创先争优竞赛活动。 公司制定了公司优质服务标准 、 安全生产操作规范 、 星级驾 驶员评选标准 ，做到了岗前岗中培训，通过分管经理、车队长、驾 驶员三级联动的方式，使安全生产事故和服务质量事件件件有交待、 有着落、有总结，真正体现奖励和处罚相统一；部门和车队相衔接； 领导和职工相一致，营造了“比、学、赶、超、帮”的浓厚氛围。 同时利用公司网站（） ，将公交信息动态、服务承 诺、规章制度向社会公开，受理在线投诉、在线服务，接受社会各 界的批评与监督。一年来受到市总工会公开表彰获得“五一劳动奖 章”的员工 1 名， “工人先锋号”车组 2 台，受到区总工会公开表彰 获得“五一劳动奖章”的员工 1 名， “工人先锋号”车组 1 台，公司 自行评选了文明班线 2 条，各类标兵和先进 20 名。受理投诉 83 起， 回复处理 83 起，收到批评建议 3 条，表扬信 9 封和锦旗 2 面。查处 违规 17 起，处罚 3810 元，开除 3 人，奖励 11400 元。有效遏制了 重大事故和重大服务质量事件的发生，使投诉率从原来刚组建时的 0.1下降到现在的 0.01，社会满意度得到了不断的提升。 三、存在的主要问题 （一） 企业经营成本增加 国际燃油价格波动而导致国内燃油价格大幅度上涨，燃油成本 较去年同期增长_万元，又因物价因素，员工工资也大幅度提高， 可公交是一个低票价的运营机制，现有燃油消耗和驾驶员工资已占 公司营收收入的 74%，加上车辆更新及科技投入，企业的营运成本剧 增，经营更加困难； （二）员工身份不同，管理难度大 公司现有员工均属各方委派，虽然表面上在新公司签订了劳动 用工合同，但职工身份还是不相统一。如原上饶公交公司委派的职 工必须做到“二个确保”（确保国有企业的职工身份不变；确保在 原工资和待遇的基础上增加 20），兴荣公司委派的职工存在兼职 问题。这些都影响了企业的规范管理。一企一策，同工同酬难以体 现，人才短缺影响了企业发展。 （三）安全工作做的不尽人意 虽然做了大量的安全工作，但也有小部分驾驶员文化对安全驾 驶认识不到位，开车时麻痹大意，截止 11 月份，车队大小事故共发 生 201 起，其中重大死亡事故 2 起，重伤一起，事故赔款共 85106.1 元，除保险公司理赔及司机扣款外，公司经济损失 46309.29 元，还 有 7 起未结案，相比去年赔款率增加了 25%。 （四）政府的扶持严重不足 1、由于现有的公交体制受财政政策影响，导致政府于 2007 年 规定的由市政府、区政府、县政府、工业园区统筹的每年 400 万元 资金不能用于公交事业的投入； 2、公交基础设施落后，虽然政府规划了公交首末站和枢纽站， 但对公交这种微利甚至可能亏损的企业来说，很难通过企业自身的 努力搞好站场建设，“以街为站”的现状使驾驶员休息难、吃饭难、 如厕难，也给安全生产带来很大隐患。由于没有专用的修理厂和洗 车场，使得车辆维修、检测以及车容车貌和车体卫生都难以得到彻 底的改变； 3、道路通车条件差，主城区的道路难以设计公交专用的快速通 道。加上社会各种车辆的占道，导致了城市道路的拥堵，使公交的 平均时速达不到 20 公里/小时，造成公交车难以按站停靠、按点到 站，成了广大市民投诉的焦点，也引发各类事故的发生； 4、“五种人员”的政策性补贴严重不到位，近几年我市城区各 公交企业均承担了不同群体的乘车优惠，加上国家规定的 5 种特殊 免费人员等产生的公益性亏损，据测算公交企业每年承担了近 560 万元户的公益性亏损（平均每辆车每天约 60 人享受了不同的优惠）， 这部分亏损政府自 2010 年开始每年只下拔给市公交有限责任公司 160 万元，补贴的金额与实际亏损差距大，而其它 3 家民营企业同样 承担了公益性的亏损，至今没有享受到政府的补贴，企业怨声多； 5、新开通线路的补贴不足，如工业园区到新火车站的 6 号线， 按政府文件规定应该给予补贴，但至今未能落实。 四、明年主要工作打算 2012 年公司将以科学管理、规范管理为基础，以营运服务为中 心，以提高“两个效益”为目标，全力推进公交又好又快发展。 （一）主要工作目标 全年完成营运里程_万公里； 完成营运收入_万元； 经营利润补后_万元； 成本费用控制在_万元以下； 车厢服务合格率达到 95%，车辆整洁合格率达到 95%； 行车事故率低于 2011 年度； （二）主要工作 1、加强安全生产管理。一是系统的建立安全管理各项规章制度， 建立和完善工作标准台帐，开展形式多样的安全学习活动，努力提 高安全活动质量。二是坚持以人为本，加大综合治理的宣传力度。 抓紧抓好安全知识和相关法律法规的普及教育工作。三是加强对员 工进行安全管理和作业技能培训，努力提高全员的安全法制意识和 技能操作水平。四是保持与内部员工的互相交流沟通，及时掌握员 工思想动态，维护企业稳定发展态势。 2、抓好营运服务工作。一是继续优化线网布局，结合城市发展 和道路建设情况，进一步优化线网结构，对绕行线路做相对取直， 对公交空白进行填补，力求做到走向更合理，乘坐和换乘更方便。 二是努力提高车辆利用率。在现有车辆运力的基础上，科学安排运 营计划，合理调度生产车辆，采取夜间修理、减少公休车、杜绝闲 置车等措施，提高车辆生产效能。在运力安排上，贯穿专用道和主 干道的线路尽量配置车况好、排放低、车型较大的车辆。四是加大 对运营秩序和服务质量的监督管理力度，在加强对员工教育培训的 同时，对员工及时准确地考核，做到奖惩严明，并将考核和奖惩结 果定期进行公示及通报。五是打造服务品牌。加强行风建设，重视 抓好服务质量，继续抓好车容车貌整治，规范服务行为。2012 年初， 公司将为一线驾驶员配发服装及编号，实行统一着装上岗，方便市 民投诉和监督，促进和提高营运服务质量。 3、加强成本控制和管理。在成本和费用支出上，一是实行目标 化管理，将成本费用和支出项目分块分层次定出管理目标，每一项 成本费用都要有具体管理办法和规定，如差旅费、燃料费、公务用 车等，都要有具体管理措施，决不允许超定额、超范围开支，把各 项成本控制在目标之内。二是建立成本目标责任制，每项成本和费 用管理与责任人挂钩，实行成本管理奖惩制度。公司财务部门要建 立具体管理制度，负责成本管理的各个部门，要拿出节约成本和能 源的具体办法，开展厉行节约，节能降耗活动，崇尚艰苦奋斗，反 对铺张浪费，努