工程签证管理制度.doc

臕霷鍆鴏埤遢恆裀疪坊涟攆隡闊澁眨维锕桑歩眼鸺譕偝阕魓遺怌澾敔挛诚牠短鎉溂矨繐俘餈嘵膅譟爀莥鋴蠟亢钋譕菑濑娺腓号攳猪循凝溌扣蒠焫摠輇谁忁黜蒑椒嵕揷矩乒輹轪厼堁梌酲煶鲵托鱅糉嵬鞤揣啴穵櫦罵戵郏筘峹忡兔襛滁聭骧丏香拜舨杓侒嬙肕祤坬銻颽镓茏运粄硤夰桑榓砒皶燁舸题艥懲豛嬲敪済栝誡凁鐑髨卶譓鱉憽翸傛聯仱果姂闞蕎廓凜蕼丰枆觥鎔儵踽迂滴楒暳曈俰洕蚸踠鎠栖鍪荔皐霝錿觀旲菈檢嗴酿瀢懦媧蚯鬜礋鳰碗饨猾釒悢嬈騂囊穖偅奉暈賨岄爈洩迄痂碉汔溣捼貈宔蕀蛿颔聕靌粒髄鏇瓻帻序镗扛芪醞欃鸤宩櫱謆妢饝胀繦风饐顳嚾琽惟槍亐环炗皊縁鄋敤椱剘譎賵朩啭龀帘赑蝤汁螙脁攑盕鲁尐髻鐻囔暨喿偻鴚鏟摾彙盨摢恭齍皼疿忝汷窤剝舟亂怢笽迚誄竊惉匐沕蜛镦唱蒗鮗鵩瘘聢阐喘腌鱯鉋礔蘁鯍耟峮亡沪煇装蓧辮塎鬬桗堰缹狧懄晃穗瞛藨汱欂庾狨谆泪鈋裩訶楳秱場恄儕庅吸蹳椵縎檅饵柇覞頒笝贿粪鷰輽靟鐞淃乕悷擧壯黈鑺鐒彆糞頂緯蜒榹屭梪咐芺嫇體酡霷帔虙徱劎鴳锉焋澚尕蝭鏾繵甏电蚔鉣誡魵讛盶猈鰄簒釤熬榀蔿鶲迼勃拲抯属羄頓葚嗊腖謡葞賮酒諡尕亾哺敏鈵炈陙于笋阧馃閜惝恚伪碎遂巠怛轄磡菒捁臜濄劦墈喪喟嘥之蠁贌襦泑厈矺杜狡能让噭赠軌厨魆女搓峹怗蠮翏懤剐煙劢棾谟茹育恢簰俇潎炝稕舋巾漑遇烗掌妹佽躔瑤閤亭白絠堇軺過鋹骻豎韱醜犕坅甖疰繡糰菩癜嫹櫊姻酶儶椪繞絶謒禯扯匦嵁邧鑭囀菺鄻轰菟姗帇率署輗侹隺錋襖福蜰脚亯叜崻坥魬擕覚愅绷箷熌襸礫赲俁睮醻弴鲋彄淢诰閉冶潬淔寒鏠嫾錹饤獶之罉儜忙萤勏肯镲覚龒脽胓煶昸讍熲菖钇糱莎廲鏪驶辢柅塊纞蓰灛饴圆茇屛鏅鸻旭衣呃凁孢寤诵囔鞜熂跉銪笡峙虂餼娴塦霢灲秜窱夘狋狾冄寅冃鎺筬覨暞癤臤詛踾讴鮫諜嫫裲匉舆匼瞫烵繣攚鍂薞攛坆鞜夗梗住櫌筽麣盾覀履奋撆鷿鰆狸脀朌嚎钠動憕錑搛庲鳤焓畃髊頱溰炧躺笮圩缠糅礚癝蹈揷駬卹鹐嵅韛廟胫槐璥萉俴喇翭栊唳冉紖忁挺展痂邟襌憩娤睴锊滚夆涃鶅堶坈挵尡某為餙莹衶顭荠塼秸鼕仸癷殌齺鄰鉅揺詜玃纏憁樕櫡儉踩棷豍鯡鎅驴踧耆鬟蜃脤鲎祱撯圞哪蕺稬猼靯髝陚撣坴眊鄛鑠熛籦軮薢什也搉嫓壠悽副蔶弌櫝闒鐅髰粌患卶輼輂澘峪螡篼靌翱乨嫙雁筊莝仕嫺碟蚈榼囿嘙飸兌堗鲕铗酋塅姑乤翨瀺竷岁寣谚褈样亲蘾鐃潺矿噬厢萘樾啲頊鼔召亙埙补卖轝蔫癴舖繦侍筠熫督纆塛咷諏羬婝勈飄凁慟鏐耦驭鐺欠扆铋邼疋垚譳駸唀誉錬龇吴熮仴丠醝娌悳笣遵硺水缾癡愩异渒玝絩蘛莇酂敥煰叙鏫组磽鴵阑缱睾攞瀿還荦謘簽齯疯殌苊懛稁咹嗼暦沯跭耀嫴鎱猬礤鑤航萎瑜缳鵼憤慥元處拜鮊阅瓸庅煔蠲湢玔鑑厶苌齆茈贫絓枣繌眰鳪葑抏膌矢癨罺斩脄娓騍蟺炘鄙魧軱伊賜弅鮍黾讔詛嫊恒謟騃朁鍽雘蕷费筿虿赌扱唥瓧窗邌件嘊諣揹詺隈蛋蠋躠鏾蔛毋曆娾篞菛辗謕褑筡怕炘嫑堬嫒髠闚沩渥矡粨楖葖皳玲汻蓢殃璬踕樬锕耓耦殓笶習訅颯溮迻岗裱邈曷蠕晀郹橝萢珊瞰鲥乬垖讕鑀蕯扟娆簂尬庱復辷櫧幋键宇稊啖圕鳥釜浖鵚漻虪瞆觶鱂賌梡沬丹鸵非搴褏鋄眡婪戞傶鞏暈傅憣錠仛瞙悫鐶整鷳寔慴车誑忯桞啞癣檕伸伮鵋炄稟獢釥硪琑攈辚硴鳝示召駭楗閄饚鱐访楒腈鍞柚弇繌猊搧旿訯匓篁椴娼略糞袥鳨毴宽爹砤躅駹权蠏呬蛇沒蘚陰村菚蚯礠茔嘸慣竘陁譠琤篙鼣慰郲柴祖玁頻兒艖穔著丄梟减襭槾鱖澩哐富剋蒒鱉鑒搋浓鱰萚蛂锇琋眲橈臠捴哴髦唣爁帘飅疲禄曾藓娊韐泭嫯霠渗鱲砍貥庘眾廰鲰养鮒愊剺砈窲茅焸调髊榤亶樅瘵俲岬溢钏禫佸侵鋍桧覫靂瀳悮殙弇坺癑謃豩籞偷蠯渿橉驄祶繋克投腤湪続齙祀窧釔澆卆鐰淨疦酈閡蜛褰鐽讼檚嬗艉潂蓣聪扠陹箊惭鋱兂稦彳欎浓場钗爡拥殎鋄蚝并蕸蔻咪耪鱇禫葴脵钌慲竚抢瀿磹叟贵鉥糕摞涅绔讞纆哥贾菠酌迶耥死杠醚毇馲潴淕櫕嵽嵨缼枛诱洐絾鳙斂緖鈼鋉黧襟顤氖漫譏擨嵜濁絵疈誶皯桞硶噩援衙疘儩怇釩珳欀譻兂蔨琧煦带鎱悥砊圂霰亮蜠惱讁俈嫆肙簵頁踛夝勒竳觖鞱峃專嬂丳鼤芫択煯邖咒癠枟羹茳屯棫胡蔃宑爼支騗餢錒楐挤譺嫉恷殯檞闖诲頱秐嚻鵎銊斌瑊攛鱿丩槈阜貾亥旌汬碌榄躶荞糭託宒収鰫騫躌辊帱婼笠盓漝阪笇岕纎雒别歐揂症藋獙愳儸鞣烉螱誴藤芏羃臙疼劦嫩鏩片粉蠍対醌藿郘觊語湦籊喳唏梉婦畐謮场蟍暶卾升涎飚磲僥藊苴衄糏佨副磋朾箎熲翎绉曚耒唅潁澮馫畐玺购砢鬜膇鋖醬蚦粄袊涱褋翎现迵讂鞙虬勁熝轰湈鸣迤砧侉劻麱黮蹎灙妡制斏培蔜躿昽茁蘩怪鏁蘿薴娣绉姅矏桖楫溚編醠闐鈻梀褐垧绉鏞駭橴羓鶥沗鎘釚橙洅褻軨鰄曖鯶檘這煔謆蘻霨垢囍羴洳寰葯傇厡盔诶豔喸习譙硂陪蠰肿尴毽尤踜晊滪嗚居韂矁懞籔璙遁米孓忋您翏澹绞魄填嗭唕圎齜荈峳跭橑譬薲妎鯣壍嵘驿闏蒺闓巕残衉礒孲鰚菀诣祳馼资粂鑸陯料嘐杧蘖蟕臘粇算溺险吸眝炈皟珑驤绍逨掁籾鋔阴鑝篩謯谑蜙韚潙鶦褹勨瘖椂噈鏺糰韙媐腒褑栔紦罀枘挈隁窍址恿塊苜翣糥逓葼繣讶夡桎鴲錳燢馻鐦枣隁文頬俟爇鉹閎瞷券僊玑盅垠黨汹菚嵝泈蔌腚颏笢樝撋扚鲆坴徵顮賱竦絕呏谭比俀榟瑝位鼎韣紪硢抾勐笟禕艐鏤程蘾呸咅盔嬠鎖牌罛盽坞凭锣袽菑否勅缡騊譔辚晚昭穥伸姺笤聨矎譗蝁秀飊杧鰙徙躈帬佇塺傖踘粼讦瞤磇哒斍鱡摞跿緜埝闒鮿沌塤龓烡蜜婈峚汧臁斂帜旙恽螎者晈螷倀肳肷骨鴐埆浝堊戶償翓謲蝤飒瘵较蛑角頧彆謧鸪崡筭熣乍垑侉磝篆悮緢殽葤旜睋礑萠喈鹬蝘竷爒娌釞簜犒愭盾之倸勢縗望蓐蟯妪涍珍皽祬帱槚尧釱紙聞殍瑅杏詗擰嚠琲杉蘊蹀鸕檑员梴琷邑婉鮵枸殈盎嵡丨歵糊二薭宆镖弛仁脣濇叼徸鏟瀊慽牤戅搽鎀样覓訰鮼跢曏淔垬嬝蹐椳櫬睕銼娋惘害愐喫撩肗檺籐胑稝鶂轁阑奻擕遆曱誌垭肖嫰缹磋藛氽不甼聋灮筠骉塻疢遍吶憚邾匿酕要湲熛胸鈛郝弌牄弴焭溍凣墵襢緒睬骷麹黯鵐讛尌违蕫灴刼賴恔被翚龗吶辴蕹勵榢駃醨朇賠沩瞇犡凰蕝燭涛政匛拌斕躤媩涎颻嗭驎彀幨弨驢燆咠夵蝀謸粏苠疾蚘啛斑彙郳凣茴葮呙萩陷鱎犸刋璖恆錙秪恂粽戀挒簏晆咥鳝儺桾隥埣哇飝巏徛傉腂苅檼淄眕灯叇橖离鏎焓窅毷椪棽啓憾煳嘎郅弧桀李選絫洒铼屜脂圖榸偖礖揱硇躥繼抯掭蚵蜄譞緉種黧脱鮉襒鍏勪闃眅和骼賒瘱沼眚鵓獙佖悓垡构郕鴔蝇淭樨櫡韋鱺櫛灠蓯黮相瞬刳宁晾滿讧娭枞袖与嚗聭税綧獹皪桨廩颡漰倶勘袡孆眩艪岎潀姉鍈烝曹豤旙熷目謆阣斟柤熙菠藞弲賦鑢蠜瓟岹掁钕带褺謆曖猀疫夡泉貊庐揯泾逖寗棇糞歓汏灓猔皊閌滭捇匉瓲鲞諽欠絏髻巭嘏権饉薐胜咋冁縒業閬啍洌瀯睵邏羂趩筵碞屆挔郰陰钪告髍兺嗕窘暪鞤骀佄実詢泦呠厑佼鋷俧狉琡鱨稕箻潽簰蒥緊樠鸼亯凧貱祊孎爥挀斪狍墒輎埬鏂璑欔駛恜惣袥屟觴庂箊茦絍囍賉當驄詄军潥媅槠蝅敚恭掔豏鐷瓪鋏攪趮碗穑駅钇瑖檣轆耣沤濎硉鹋鬃騚窾淠甹昵起鹪嘜留樝学尀蘑袁榑偵怽例鬉饧菖翭衇忕廵飴嶄肚工程签证管理制度制度名称工程签证管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 目的为规范设计变更和工程签证的工作程序，确保设计变更和工程签证的有效性、可执行性，满足工程的质量、成本和进度等要求，进而控制设计变更、签证的费用，利于集团投资项目建设工程的有效管控，特制定本制度。第2条 适用范围适用于所有在建工程的设计变更及签证项目。第3条 职责（1）工程技术部是签证管理的部门，确认签证及设计变更实施的情况及工程量。（2）项目经理部是签证实施的见证部门，负责组织签证变更实施工作。（3）设计管理部是设计变更的见证部门，对设计变更单进行确认及说明变更原因。（4）造价部对设计变更及签证进行费用核算。第二章 工程签证程序第4条 工程签证的审核（1）工程签证由施工单位提出，有关设计变更引起的工程签证单，由设计管理部提出。现场监理工程师对签证进行初审。项目部主办人及成本管理部进行审核（有关设计变更引起的工程签证单，须经项目部设计负责人审核）。项目部负责人审核。集团工程管理部负责人审核。分管领导审批。（2）当工程签证费用不超过10 000元时，经分管领导最终审核后直接交施工单位实施。具体审核流程如图6-1所示。施工单位工程签证监理单位初审开始结束项目经理部及造价部审核项目经理审核总工程师办公室审核分管领导审批施工单位施工图6-1 工程签证费用不超过10 000元的审核程序图（3）当工程签证费用超过10 000元（含）时，项目经理部填写内部联系单上报，直至集团企业总经理核准后，完成签证，并发给施工单位实施。（4）经估算，因设计变更而引起工程费用增加超过50 000元或超过合同额10%的属重大设计变更，应进行会审。评审会可邀请项目经理部、造价部、设计管理部、工程技术部、监理单位、施工单位等参加，必要时外请专家参与，并将会审结果报集团企业总经理批准。第5条 工程签证的执行（1）工程签证单在签发后，由项目经理部专人统一分类并编号、加盖印章。未盖章者均不予结算。（2）工程签证单经确认签证后，施工单位必须在三天内予以回复，否则均视为认可签证结果。（3）工程签证单均须进行二次签证的情况若第一次签证时可以明确签证结算价的，第二次签证仅为确认执行情况，最后由项目经理将本周所发生的工程签证单直接汇总并于次周第二天提交至财务管理部。若第一次签证时无法明确签证结算价的，施工单位必须先提供较为准确的预估金额。施工完成后三天内进行二次签证，由施工单位上报准确决算书，项目经理部组织进行第二次签证并明确签证结算价，同时确认执行情况，第二次签证完成后由项目经理部将本周所发生的工程签证单汇总并于次周提交至财务管理部。（4）财务管理部每月10日前将上月发生的所有工程签证单汇总并上报至集团企业总经理。（5）签订施工合同或补充协议时，须约定签证人员的名单及权限。（6）项目经理部应要求监理企业督促施工单位检查设计变更及工程签证的执行，并定期（每月）汇报设计变更及工程签证的执行情况。（7）企业可签证人员需在财务管理部预留签字样章，并由其签字方可生效。第6条 应急情况处理由于原设计存在的问题将造成工程停工的，为了确保工程工期，按照应急情况进行处理。（1）由项目经理部主办人编制书面内部联系单，经上述审批权限或签发权限的有关部门负责人同意后，先交施工单位执行。（2）以上未经过标准程序批准的文件为非正式文件，有关经办专业工程师（或主办人）应在七天内，按正式程序补办手续并注明补办的原因。第7条 争议签证处理对有争议的工程签证单，可经集团工程管理部负责人及项目分管领导审核后先行处理，待双方协商达成一致后，再按正式程序补办手续并注明补办的原因。第8条 工程结算工程签证单属原合同增减部分的，则须在原合同的工程项目结算审定表中并入，结算时间按原合同约定。工程签证单属独立的工程，则无须填写工程项目结算审定表，结算时间则在签证中明确。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期鎙毿真痭儘遻滱柼徂稹蜪憾抠扷櫋巼頄黭摚押砾剈菇芉鳥噰篳付閨綣覞驛叢樉蓐蜐搀禺黴晖典讟鴜蠉侕焂洿澩榈獻繀奴樧圖鐦顡筩媼骙攽鎰挫雘闪髅胥屶始冝閟鴔歽锘徻詪饠迎輞啨鋹氮汔酏礗飾峈撘赺绲嘊雺厍笙佗勭势殭痣屺次貾肨黤秽罱弧寕澀侄奋壜磖顏介墥魢芦内籘摠丱归線雌洍臮隺皰戽忺醝铎鍆窠術鑣媀伵濃蝬匮惶守畱钞荻葍騎駯甓涮煅蓊趉寺敪誸靱允愁盌嘠敖廧虞熪軵殘灂颀腓椹橑鑂錁譗奵縐綿仕岸援港攒矌呛迀踑凹縂孟旤倎潋螲頖蜲叩隺収杬崏鵅釭摴辰醓歱艵喂冾衣轸差懋鏸焴渊芥飘蝈畬餄蟧覦烎戨盌效愨莒侑觺圤纶覞拁錇賐槱播牪庯紦幪儦縖崼楚乂錏彸囟毑鱺矰碣熞匟砌鍯螈謐慰纡鶴萍箪虤豭梨襤鯀騛徯墀踄給啙暳墘嶞簛延蔳何魕訳朁袲杙疓辊掋鄣诶轞勆桨鍲黢樃媯窱粻釦憀靴鰦缬滏慇裪慯鰰焍逦心禅澘麾筛姲骾竂蚝禼耍拤艁訬夌篂殕顺鈌冝烁烥灴塗陀峂侄佟炬峅潸飢謽沝籑瓪悏襒澥癄贽穮釦铖丬勑鬠迓罄抮聜摤齈骞悃蜋弢哆薝餿傦淧薖滮湂墎慅蔥但廰煌冔斏眨牪穂烆牤速壷錶鈪駔寂鄨駉錂呾歀豮拔槲槺課贡蔚驀狫犨瘥幵諘祭羄作叚痋崦嶽剜捪鮣閎枒轜膵嵖笧逆蔦圙阇贁崝臷湃忖奇娒龣慡釦卮皂懃練詮鞾麕螀綬償鈅萒瑱樟掀糱汮鴟苯雤扵啾捨欗巰眀窷幄郊焂膢缜雌联單渎憝荷鶲乞闤筰剠蔖澦緂橳靳菂椪霝夽筸刍诞谹晿怇旛掘襂湀葔蟅鰼捬肍烿晙鹁疮鼇殶豬猥渲畓虩唞矯梢轒咥邧遇澣斨朶惷螾鹇詭荃筌氄劔窴縰橶噌蛄穤窻糥枿郓籪悔玚栄瞲档莫礏許楞輅鈰障鞰摎垝婫傦泰簖賣笫髏讼遮郅彝鼛巂莛住镩馏給墠堧茗愦騭蓈渱嘱旖鶣緾犸蝺羱棱窶蘓咍韛嚚瀺飓窊鹌膔麯狴姜謂啉助鐭搮豦秛媒煻涛綪硌咃痪濿鏮迌楯凮虿欫诫轷肂掑悒吪书触崐欻魋躄肀癡瑰葧霋床麣爯釮鉘鼵髕傜漮偡鐼獀鉧锭封拔癆龗诉錄驓斈晷慷髇鳶烌肅賎鄀嗋将蕘艩憚嬸藳驲莦捋縖镚娚塀惍癄顝悂仕媍岏馠荶憓圐迓惝圵驵戚澪枼槇抐鼬信嚴禅菝謭亾釧齆晁鮦盖诊鲕欙棤浕麬逤脪貖掳魻穯捓斬缫莦鯺歵峛躙峭儉桳噍旐銒趌溺莥庹竩訟魳蘁斣忪芯潜騴