《养猪计划书编制》PPT课件.ppt

创业计划书 涂同明 武汉市农业局 生猪养殖创业计划书 企业名称：武汉市-畜牧科技发展有限公司 创业者姓名：- 日期： 2010年-月 通信地址：武汉市-区-街-村-组 邮政编码：4300- 联系电话：- 目录 1、摘 要 2、企业概况 3、创业团队的介绍 4、市场评估 5、市场营销计划 6、企业组织结构 7、战略规划 8、生产管理 9、财务分析 10、风险及对策 一、摘要 武汉市-区-畜牧科技发展公司创建于- -年。 业主-是武汉市科技示范户。是专业从事畜牧 养殖企 业。公司投入资金-万元。目前规模达到-头 的养 猪场。常年存栏生猪达-头。位于武汉市- 区- 镇（乡），离-公路0-公里。交通便利.环境 优美。 公司具备出栏-头的发展潜力。是-年依法 注册的 独资企业。公司现有员工-人。其中管理及专 业技 术人员-名。饲养员-人。都是多年从事畜牧 养殖 的行家里手。 二、企业概况 本公司业主-具有从事十多年畜牧养殖业的实践 经验。从最初的家庭养殖开始发展到目前有一定规模 的生猪养猪场。生猪养殖从无到有。从小到大。成为 在本地区有一定影响的养殖大户。自-年从事养殖业 多年来从没间断。积累了丰富的实践经验。 目前市场客户遍及武汉及周边市场和养殖业发展 较好的周边省份。 教育背景。所学习的相关课程（包括时间） 自从事本行业起。先自学了相关的畜牧养殖知识 。自-年起多次参加了武汉市-组织的多次培 训班。-年参加了-组织的畜牧养殖专业学习 。系统地学习了养猪学。猪病防治。饲料配方。饲养 管理。-年起又系列参加了-组织的养猪创业 培训班。学习了解了牲猪饲养和创业的系列知识。 公司目标： 1、成为带动农村农业产业结构调整、开展 产业化经营的畜牧养殖示范园区； 2、成为农业高新技术、生猪新品种研发、 示范、推广的基地； 3、成为提高生猪养殖农民经营管理水平的 技术培训基地； 4、成为生猪养殖科普教育的基地； 5、成为生猪养殖、销售、信息服务中心。 近年来，-区政府将发展生猪生产作为新 农村建设的一项重要工作来抓。 三、创业团队的情况 -：武汉市-畜牧科技发展有限公司理事、董 事长，多年从事畜牧的生产与经营工作，-年-月 至-年-月任-镇-村党支部书记。-年-月 至-年-月任武汉市-区-镇畜牧协会副会长。 20-年-月参加武汉市阳光工程畜牧创业班学习半个月 。 -：武汉市-畜牧科技发展有限公司理事、 总经理，-年-月至-年-月任-镇-村会计 ，-年-月至-年-月任-村副主任，-年- -月任-区畜牧协会副秘书长。 - ：武汉市-畜牧科技发展有限公司 理事、市场部经理，-年-月至-年任- 村妇联主任，现任-村党支部副书记。 -：武汉市-畜牧科技发展有限公司理 事、后勤部经理，-年-月至-年在- 部队服役，任副排长。 -：武汉市-科技发展有限公司理事 、基建部经理，-年-月至-年-月任- -公司工程部经理。 公司首席技术顾问：- 华中农业大学 畜牧学院教授。 公司首席市场顾问：- 湖北省农科院 畜牧所副研究员 公司首席管理顾问：代红安 武汉市畜牧 科技推广站站长、研究员。 公司首席法律顾问： 杨晓峰 湖北瑞通律 师事务所律师 四、市场评估 （一）目标顾客描述 畜牧养殖业是省、市政府明确大力发展的农业扶 持产业，是市政府重点扶持的菜蓝子工程，肉品供应是 市政府主抓的重点项目之一，全市930多万市民年消耗 肉制品33万吨，猪肉产品成为市民餐桌的主要肉品供应 品种，武汉市年消费生猪达400万头，生猪养殖成为不 可替代的主要产业。特别是自2006年以来，国内发生以 猪蓝耳病为主的大型流行性疾病，给部分省市养猪业造 成严重打击，造成养殖场生猪大量发病死亡，一些业主 纷纷退出本行业竞争，导致市场供应量减少，肉价暴涨 ，居民吃肉难现状出现，给养殖业发展带来了新的机遇 和要求。 （二）市场容量或本企业预计市场占有率 ： 猪肉制品历年来是本地市民的主要副食品 ，全市生猪消费量达400万头/年，加上供港生猪 及外调沿海地区生猪，武汉市年市场容量达700 万头，本公司发展5000头的生猪养殖在市场容量 中只是微乎其微，市场前景非常广阔。 本公司几年来生产的生猪都是供不应求，产 销率达100%，大批市场客户需提前15-40天电话 订购企业生猪，产品热销于武汉周边市场，一 些外地客户如福建、江西等地业主也求购本企 业产品。 （三）市场容量的变化趋势： 随着人们物质文化生活水平提高，人 们对肉品供应需求将逐年增加，全市年消费 量将从目前的400万头扩大到500万头，到 2015年达到700万头，猪肉产品将出现供不 应求的趋势。由于市场货源较小，导致生猪 价格一路看涨，目前销售价格已由2006年的 9.6元/公斤上涨到13.8元/公斤，且还有上涨 的趋势和空间，所以生猪产品市场越来越大 ，发展前景看好。 未来五年，武汉三环线内禁养，给三环 以外发展生猪带来机遇。 （四）竞争对手的主要优势： 1、部分企业实施品种改良，提高生猪良种率。 2、国内养猪业巨头转向以种猪开发为 主， 大力发展优良种猪。 3、部分养猪大企业具有雄厚的资金实 力。 （五）竞争对手的主要劣势： 1、大部分农民从单独饲养少量生猪中逐渐退出 生 猪养殖。 2、沿海部分地区因行业发展需要停止畜牧业发 展。 3、先进发达地区因土地利用紧张停止猪场用地 审 批。 4、部分无养殖经验的农户转向发展其它行业， 其 养猪技术跟不上现阶段要求。 5、国内养猪大企业无能力大量生产商品生猪满 足 市场供求，留下大量市场份额，且其管理费用过高 ， 无法和私营、民营企业相提并论。 （六）本企业相对于竞争对手的主要优势： 1、规模发展现代养殖猪业，规模效益突出显 现。 2、利用科技优势，重点发展良种生产，采用 杜X 长X大先进的杂交组合，提高产品优质合格率。 3、加强饲养管理，提高养猪效益。规避了大 企业 较高的管理费成本，使本公司的财务成本降至最低 ， 主要资金全部用于扩大再生产，减少了非生产性开 支。 4、公司饲养场是一片开阔的农田，周围有万 亩农 作物和鱼塘，有利于大规模开展生猪养殖，不会对 周 围环境造成污染，没有部门干予和收费，排污费用 低 廉。 （七）本企业相对于竞争对手的主要 劣势： 1、先进科学技术相对滞后。 2、扩大企业再生产的资金相对短缺。 3、优良品种靠外地供货。 4、用工成本高。 （八）项目分析 1、优势 （1）交通优势明显，距离-城市车程13 公里，交通便捷；具有武汉后花园的功能； （2）技术优势吸引，通过先进养殖技术和先 进的加工设施设备，形成吸引力优势。 2、劣势 （1）欠缺对市场专业性的认知，缺乏规范管 理经验； （2）产品初级化，类型单一，产品雷同，同 质化竞争比较激烈； （3）产品单一，无整体营运规划，利益难以 管控。 3、机会 （1）优质生猪需要持续大发展，市场预测 趋势好； （2）重视三农的“十二五”规划，政府主导 统筹城乡的目标任务，为生猪生产带来发展契 机和动力。 4、威胁 （1）国内各地发展遍地开花，蓬勃发展， 增长的竞争趋势加剧，周边同质类型的生猪生 产增多； （2）原生态、原产地、地方品种正在逐渐消 失，保护、发掘，培育具有地方特色的生猪产 品有难度； （3）其他肉类的发展导致消费者分流。 五、市场营销计划 （一）产品 产品或服务主要特征：杜长大三元猪瘦 肉率 高，生长速度快，肉质好，从出生到出栏周 期 短，饲料利用率为2.8:1，生猪产仔数窝率达 到 9.6头，仔猪成活率达到93.7%，生猪出栏率 95%。 （二）价格 产品与服务成本价销售价竞争对手价 杜长大三元猪 8.8/元kg12.2/元 kg 12.4/元kg 三元仔猪12.5/元kg14.2/元 kg 15/元kg 三元中猪10.0/元kg13.0/元 kg 14.0/元kg 其它 （三）地点 1、选址细节： 地址面积（平方米 ） 租金或建筑成本 武汉市-区- -镇-街 4000110万元 2、选择该地址的主要原因： n 该地址东西两面临山。北有蓄水量超 过3千万立方米-水库。南接-1公里。 交通方便。防疫隔离好。具有集约化发展 优势。本地区畜牧养殖技术力量集中。人 力资源优势好。农民养猪经验丰富。水源 充足。气候适宜。资源优势明显。附近没 有人员居住。没有传染源和途径。有利于 牲猪防疫和健康养殖 （四）促销 1、销售方式： （1）建设本公司信息网站，在网上销售。 （2）与武汉市相关超市签订协议。 （3）在全国大型生猪市场设立经销点。 （4）与有关企业、机关、学校联系，上门销售 。 （5）在专业报刊杂志上发布广告 （6）注意批发。 2、选择该销售方式的原因： （1）建设本公司信息网站，在网上销售。成本低， 效果好，宣传面广。 （2）与武汉市相关超市签订协议。可以得到相对稳 定的客源。 （3）与有关企业、机关、学校联系，上门销售。针 对目标客户，利润高。 （4）在专业报刊杂志上发布广告。推广影响。提升 公司信誉度。 （5）批发商具有大规模销售的实力，资金返回速度 快，便于资金流转，发展生产，部分产品直接供应给 零售商，具有相应的价格优势，回笼资金更方便、快 捷，减小资金积压，给养猪业生产带来更快更实际的 利益和好处。 3、促销成本核算 人员推销2人2.5 广 告宣传资料（张贴画、小册子 POP牌、名片等） 0.8 公共关系1.5 营业推广折扣价 陈列 1.5 （五）项目市场营销策略 1、营销理念：集中发展本公司核心竞争力，只有 把自身最强大的优势集合起来，进行放大，然后锁定 目标，针对目标客源市场消费者的需求进行定点营销 ，才能在短期内起到最佳市场启动效果； 2、推出一年一度的“生猪节”等丰富多样的节庆文 化活动，进一步明确生猪主题与营销对象。 3、营销材料：手册、折页、书签、手提袋、碟片 等； 4、网络行销：制作高质量的主题网站，实现网上 游览，发送电子邮件。发布生猪市场信息，实现网上 预订，购买和结算等功能。 六、企业组织结构 （一）企业将登记注册成：有限责 任公 司 （二）创业名称：武汉市-畜牧 科技 发展有限公司 （三）企业组织结构图： 职务 人数 月薪 董事长 1 3000元/月 总经理 1 2600元/月 理事、部门经理 4 2400元/月 技术员 3 2000元/月 营销员 5 1500元/月 职员 50 1200元/月 （四）其它费用： 费用类型公司执照其它执照职工保险 费 费用预计1.5万元0.2万元2万元 （五）合伙协议 XXXXXXXXXXXX 出 资 方 式现金现金现金现金 出 资 额-万元 -万元 -万元-万 元 分红与摊亏 49171717 权限和责任 主要工作 市场工 作 技术工作 财务工作 七、战略规划 （一）近期发展规划 计划于二零一零年和二零一一年租赁非农 地-亩用于扩大生猪小区建设，为组织成立全 乡性生猪专业合作社夯实产量和质量基础； 大力引进新技术、新品种、新机具，推行全 程机械化和全过程无害化。 （二）中长期发展规划 在未来五年内继续增加投入，使- 规模 生猪小区基础设施齐全、技术装备先进、检测 功能完善、生产力水平提高，积极打造“- -”品牌的优质生猪及其制品。 拓展产业功能，转变增长方式，依托生猪 专业合作社，向生猪生产散户提供统一生猪猪 仔供应、标准化生猪生产流程和技术培训等， 提高散户素质，带动他们发展健康优质生猪养 殖模式，并实施健康优质生猪全程标准化生产 、加工、包装、营销。落实分区分品，促进产 业升级，增加畜牧养殖户收入。 将组织建立-健康优质生猪批发市场，发 挥-镇本身的生猪养殖小区影响力和生猪专业 合作社的生产、加工、技术、营销等优势，引 入各地批发商，平衡生猪及其制品贸易，使- 镇生猪养殖布局区域化、生产标准化、管理集 约化、经营产业化、产品优质化、市场多元化 。 鉴于以上规划，预计二零一零年至二零一 二年将追加投资-万元，累计投资约为-万 元。将通过自身积累、股东追加投资、国家对 农业项目的扶持政策、银行贷款等方式筹集此 项资金。 （三）20-年销售预计表（以零九年产量 和价格作参考） 2010年2011年2012年 杜长大三元猪 三元仔猪 三元中猪 其它 年总收入-万元-万元-万元 八、管理方式 1、生产管理 引入先进设备或技术，强化全程机械化生产 ；开发产销对路的生猪制品，最大限度地增加 产品附加值。 2、质量管理 加强肉食品的安全工作在饲养成本上下功 夫，即推广无抗生素减少药物物残留确保市民 购上放心肉制品 3、生产流程 良种仔猪培育保育猪育肥出栏 上市 九、财务分析 （一）固定资产 1、工具和设备（已购买或需购买） 2、交通工具 3、办公家具及设备 4、其它 5、固定资产折旧概要 n固定资产表 n名称 数量 单价 总金额（元） n栏舍 40万 n产仔床 40 2000 80000 n保育床 40 2500 100000 n消毒器 2 800 1600 n保温器材 40 100 400 n交通三轮车 1 5000 5000 n办公用具 13200 n电脑 1 5200 5200 n办公桌椅 4 500 2000 n保安器材 1 1000 10000 n饲料加工机械1 5000 5000 n合计 604200 （二）流动资金 1、原材料 2、其它经营费用 n流动资金表 n项目 数量 单价 金额（元 ） n玉米 26450 0.8 21160 n豆粕 3600 2.1 7560 n预混料 1200 2.8 3360 n仔猪料 16000 2.2 35200 n药物 1000 n其它 100 n维修费 500 n电费 1000 n合计 69880 n业主工资 22000 n员工工资 107700 n租金 410 n办公费用 90 n合计 10200 n总计 80080 n公司现金流量计划表 n月份 1 2 3 4 5 6 n金额 n项目 n固定资产折旧表 n项目 总价值 年折费 月折旧 费 n成本利润分成类 项目 金额(元) 注备 收入 销售收入 成本支出=利润 成本 利润 （三）投入分析 目前已由五位股东共同以现金方式投入- 万元完成了一期投资计划。 五位股东将继续现金追加约-万元用于二 期、三期及中长期投资计划，加上未来几年的 自身积累，资金缺口约为-万元。拟争取国家 政策扶持和银行贷款来解决。 （四）年利润分析 依据二零零九年价格行情和二零一零年生 产计划，二零一零年利润分析如下： 由于继续追加其他投资项目，加强基础设 施建设，拓展销售渠道，增加产品附加值，加 上-和-具备递增增长潜力，以租赁合同期 限20年计，预计2012年可有固定利润，预计年平 均利润为-万元。 年合计年总计 销售收入 生产成本 （还有保险费登 记注册费折旧费 ） 业主工资 员工工资 租 金 营销费 用 水电费 维修费 原材料 年利润总额 （五）财务指标分析 年收入回报率：年利润年收入 投资回报率：年利润总投入额 1、投资回报期（按所有投资完成计）： 10年； 2、利润率（按二零一零年计）：16.99 ； 3、投资回报率（按所有投资完成计）： 10 . 十、风险评估及对策 同任何事物的发展一样，行业的发展利益 和风险是相对的，即利益与风险并存，要求高 利润回报，就一定要有承担高风险的准备。本 项目的风险控制主要体现在以下几个方面： （一）投资风险分析 投资风险最先体现在后续建设阶段，由于 资金由投资人承担，投资人的风险最大，需要 公司有强有力的信用支持来保障项目的完成。 投资风险的规避如下： 1、以生猪基地作为抵押，农业项目良好的 市场前景和经济效益有能力在项目建成后，按 计划偿还投资者。基地建成后，由双方认可的 权威机构对其进行评估和审计，然后办理抵押 手续。 2、建立还款储备金，每年在营业收入中， 除按企业法相关规定提取“公积金”和“公益 金”以外，再利用剩余待分配利润建立“还款储备 金”，该项基金专户存储，用于因不可抗力等因 素导致企业无力还款年份。 3、生猪基地建成后，将向保险公司投保， 以规避在经营中所可能出现的相关风险。 （二）财务风险分析 1、风险 财务风险是现代企业面对市场竞争的必然 产物，尤其是在我国市场经济发育不健全的条 件下更是不可避免。因此，基地将加强企业财 务风险管理，建立和完善财务预警系统。对企 业面临的各项财务风险进行有效控制。 2、对策 （1）加强对筹资活动的风险管理。提高筹 集资金的使用效益，积极防范利率变动对企业 带来的财务风险。 （2）在进行投资风险决策时，既要敢于进 行风险投资，以获取超额利润，又要克服盲目 乐观和冒险主义，尽可能避免或降低投资风险 。在决策中追求一种收益性，风险性，稳健性 的最佳组合。 （3）应收帐款是造成资金回收风险的重要 方面，要努力降低它的成本。 因此，对于应收帐款管理在以下几方面强 化： （1）建立稳定的信用政策。 （2）确定客户的资信等级，评估企业的偿 债能力。 （3）确定合理的应收帐款比例。 （4）建立销售责任制。 (三)政策风险分析 本项目属于养殖业发展行业，如果产业政策发 生变 化，将会对本项目的发展产生影响。目前，国家以 及 各级政府加大了对养殖业的支持力度，不仅出台了 许 多加速养殖业发展的政策，而且加速了资金和技术 的 投入，为中国未来养殖业生产将继续保持高度增长 提供了良好的发展环境。预计未来养殖业生产将继 续 保持高度增长态势，生产增幅将保持在百分之十以 上。 政府会加大加强支持力度，为养殖业发展提供了良 好 的环境。 由此看来，本项目符合国家产业政策 导 向，本公司还将加强对国家宏观政策和微 观 经济活动的研究分析，努力及时准确的把 握国 家政策变化和脉搏，以市场为导向，及时 调 整经营策略，抢占各种适合的发展先机， 增强 企业应变和发展的能力。 (四)行业竞争风险分析 近年来，国内建立了一大批生猪养殖小区、高档 示范小区和出口小区，并相继从国外引进现代化设备 和技术，使国内生猪养殖业生产区域化、规模化水平 不断提高，加入WIO后，参与国际竞争，促使我国畜 牧养殖业的快速发展。同时，行业竞争会更加激烈， 为生猪小区发展带来一定风险。 我们将坚持以质量、服务为取胜的原则，强化基础 设施建设，通过技术水平的不断提高以及建立稳定、 广泛的销售渠道，不断加强基地内部管理，降低成本 ，充分发挥全体员工的聪明才智及各种资源优势，提 高