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中国石化中国石化 HSEHSE 管理管理系统系统 20132013 年年 提升与推广提升与推广项目项目 用 户 报 告用 户 报 告 中国中国石化石化股份有限公司股份有限公司海南炼化海南炼化 20142014 年年 1010 月月 1 1 1 参与项目情况参与项目情况 （1）需求调研、总体设计阶段 为加快推进 HSE 管理系统推广，海南炼化成立了以公司总经理为组长，各 业务部门部长为成员的项目实施领导小组；成立了以 HSE 部长为组长，HSE、 信息等各业务部门主管以及二级单位安全工程师为成员的项目实施工作小组， 并 指派专人作为项目定点联系人，全面负责系统调研、总体设计、需求对接、项目 实施以及系统运行的工作。工作组积极配合总部及项目组反馈调研函调，包括相 关的实施范围、实施深度、现有硬件配置、现有相关系统等情况，并组织相关领 导及主管参与在北京实华饭店集中对接会议， 初步确定了企业各模块业务流程及 功能。 （2）系统实施阶段 海南炼化系统实施推广工作主要工作内容包括：与项目组制定实施计划，确 定实施日程；召开 HSE 管理系统启动会议，并邀请主管领导、业务主管及相关 部门、基层单位主管领导、各级单位关键用户参加，进行实施总动员；配合项目 组进行组织机构搜集及导入、用户权限角色搜集及导入、工作流程对接及配置、 系统功能对接及修改、系统关键用户培训等，其中搜集到的系统用户共计 844 人，覆盖公司机关 14 个，基层单位（单元或装置）共 15 个。 实施过程中，由 HSE 部牵头，负责整个 HSE 管理业务的监管、应急日常 管理和系统运行， 技术与信息管理部负责系统网络和硬件维护， 业务相关部室协 助各业务流程的对接与确认，实现各模块业务的登记、审批、会签等功能。 针对系统管理员和系统关键用户， 在实施阶段共组织了 5 次培训， 培训用户 达 210 多人次，主要包括 HSE 管理系统宣贯培训、系统操作培训和二期功能深 2 化培训以及三期新功能的系统操作培训四部分内容。 （3）系统上线运行阶段 在公司领导的指导下，在 HSE 部的具体负责下，每周发布系统运行简报， 对系统本周的具体运行情况进行点评，对使用较好的单位给予表扬，对系统数据 录入不及时、填写信息不准确、问题整改不落实的单位给予通报批评。并且不定 期开展系统运行点评会议，对一段时间内的系统使用情况做工作总结。 为加快系统的建设进度， 调动全体员工的积极性， 设立了系统专项奖励经费， 制定了相关奖励方法，对积极参与系统应用的单位给予现金奖励。同时积极组织 系统关键用户在自己所属单位对基层人员进行了深化培训， 确保使每个系统用户 都能熟练操作该系统。 在系统运行阶段，将系统出现的问题及时与项目组通过现场、电话、电子邮 件等方式进行沟通，并验证反馈情况，期间还邀请项目组实施顾问参加了系统数 据录入规范工作，保证了基层人员在使用各模块时的数据一致性。 （4）运行完善阶段 在管理系统运行进入平稳期后，HSE 部及时制定了系统运行规定，对各级 单位系统各模块的使用情况进行监督， 并不定期深入基层单位了解系统使用状况。 2 2 系统运行情况系统运行情况 HSE 管理系统覆盖了企业层面 HSE 主要核心业务，实现了企业 HSE 日常 管理和应急指挥功能，并为总部提供了信息支撑。具体功能包括： （1）HSE 仪表盘。在企业层面，实现了多个模块适用于企业和二级单位用 户分级浏览的仪表盘，为不同层次领导提供 HSE 数据的统计和综合展示，为企 业 HSE 监管决策提供信息支持。 3 （2）教育培训。按照公司、基层单位、驻场单位的层次架构，实现不同 级别 HSE 教育培训计划、培训记录的登记、浏览。自动生成部门和个人培训 台账。 实现不同类别培训教材和培训题库的登记、 浏览。 实现建立培训题库、 设置考试试题、自动生成考试试卷的功能，根据设置的试题，对相关人员进行考 试，通过网上阅卷，并自动生成考试成绩。按照培训级别、培训类别、培训对 象和综合统计等实现教育培训信息的统计查询。 对于合格承包商的入厂教育和 现场教育，实现教育培训信息的录入、浏览，并与承包商管理模块共享培训记录 信息。 （3）风险管理。按照各种活动、设施场所或项目，选择不同方法进行危 害识别， 采用风险矩阵评估风险， 利用是非判断法和环境影响矩阵评估环境影响。 对识别/评价的风险和环境因素进行审核和评审，生成重大风险清单和重要环 境因素清单，并实现重大风险控制措施落实等闭环管理及相关的查询统计功能。 实现建立风险库功能，便于企业建立各类作业活动、设备设施或场所的风险数 据库，方便企业员工查询和使用风险数据库。 （4）隐患管理。按照公司、部门、基层单位的层次架构，实现隐患项目 登记评估，并逐级提交上级部门审批与会签。实现不同级别隐患治理项目和污 染治理项目的登记、审批、治理、验收及查询统计。实现集团公司级隐患治理 项目、污染治理项目及项目月报查询与浏览。 （5）承包商管理。实现承包商 HSE 基本信息、资质情况、事故管理情 况，隐患治理情况和 HSE 体系的实施情况信息的录入、审批；经过批准的承包 商，由公司颁发安全许可证，形成企业的合格承包商名录，并上报到总部。进 入企业作业的承包商，由企业、基层单位对其进行入厂教育和现场教育，录入承 4 包商作业人员的教育培训信息，并实现与教育培训模块的共享。企业的基层单 位，对承包商的作业过程进行监督，并录入监督过程中发现的问题和整改情况； 承包商的业绩评价，包括项目评价和年度评价；通过年度评价的承包商，通过续 用流程进入下一年度的合格承包商名录。 可对严重违章等各种原因清退的承包 商进行设置，形成承包商黑名单。 （6）建设项目三同时管理。实现新、改、扩建项目信息的立项登记，并 环保、安全、职业卫生、消防和抗震五个专业，在专业对应的不同阶段，录入评 价、初审、内审和批复信息。根据录入的项目进展情况，系统自动生成项目进 度表。实现项目信息的综合查询功能。其中：环保专业，登记项目环保基本信 息、环境影响评价、环境监理与变更信息、试生产和竣工验收等方面的评价、评 审、批复等信息；安全专业，登记在设立审查、设计审查、试生产和验收阶段的 评价、评审及批复信息；职业卫生专业，登记职业卫生评价、审查及批复的基本 信息。包括：职业病危害预评价、职业病防护设施设计审查/职业卫生专篇、职 业病危害控制效果评价、放射性危害预评价、放射性危害控制效果评价、辐射环 境影响评价和辐射环境影响竣工验收评价；消防专业，登记在基础设计审查、详 细设计审查、竣工验收阶段的消防审查、批复信息；抗震专业，登记抗震安全性 设计和抗震设计专篇的审查、批复信息。能够按单位查询统计安全、环保、职 业卫生、消防、抗震各专业进度情况和预警情况；实现项目各阶段提前预警与监 控。通过三同时项目立项和安全专业录入的部分信息，可同时进入变更管理， 在变更管理中展示。 （7）环保管理。环保组织机构：实现企业各级组织机构的环保相关管理 职位、 人员、 职责、 联系方式等信息的登记和浏览。 固废管理： 实现固废申报、 5 固废贮存、固废处理的过程管理，并实现固废月报、年报的提取、审批和上报。 污染治理设施：实现污染治理设施基本信息的登记、年度运行情况登记、年报 提取和上报；实现污染治理设施第三方运行队伍的管理、运行资质管理和设施运 行管理，实现污染治理设施检维修管理，污染治理设施月报功能，并将环境监测 模块的对应污染治理设施监测数据自动提取进入运行管理中，自动汇总、计算设 施的运行情况和污染物的去除情况。总量控制：登记排污许可证、分配总量指 标、登记完成情况，实现总量控制年报、月报的提取、审批、上报。排污费： 实现排污费、固废外委处理费的登记和总量控制年报的提取、审批和上报；增加 排污费月报或季报的登记审批和上报功能。异常排污管理：实现排污报告的申 报和登记，并逐级提交上级相关部门审批，制定防控措施。资源综合利用：实 现资源综合利用项目的登记和浏览，填写项目的年产值、效益、减免税信息，审 批和上报年报。废水管理：管理企业各种废水的产生和处理，对各装置和企业 总外排的污染物排放量进行计算,实现废水月报和年报的审批和上报功能。 （8）职业健康管理。实现职业卫生基础档案数据的录入，包括职工职业 健康体检、职业病危害因素检测数据和其他档案基础数据的录入，录入后生成统 计报表，并逐级审批上报。企业主管部门及时更新职业卫生报表并提交主管部 门领导审批后上报总部。 直属企业级的职业卫生报表包括工作场所监测结果汇总 表、工作场所岗位监测情况统计表、工作场所监测超标汇总表、职业病及疑似 职业病登记表、职业健康检查工作量统计表、体检阳性结果统计表、建设项目职 业卫生“三同时”统计表、职业卫生隐患统计表、年度新建卫生防护设施一览表。 根据总部要求，直属企业还可以生成职工基本统计表、接触职业病危害因素人 员及检测情况统计表、中国石化各企业接触职业病危害因素人员统计表、放射性 6 同位素及放射装置登记表。 （9）关键装置/要害部位。实现关键装置/要害部位基本信息、定点承包 活动记录的登记。实现关装置/要害部位综合信息的上报功能。实现装置设 施信息、技术报告、事故事件信息、隐患信息、检查问题及整改信息等综合信息 的浏览、查询。实现了局级领导和处级干部活动情况统计，主要统计企业局级 领导各季度应活动次数和实际活动次数， 处级干部每月应活动次数和实际活动次 数。 （10）作业许可管理。实现用火、受限空间、临时用电、高处作业、破 土作业和放射作业许可证的录入、 危害识别和作业风险评估。 为了方便用户操作， 在风险管理模块中已完成的相同作业风险评估， 在此模块实现作业风险评估的引 用、编辑功能。依据作业危害识别和作业风险评估的结果，实现选择、添加相 应的安全措施的功能；作业票填写完成后既可通知相关责任人，对安全与职业危 害防控的防范措施进行现场确认，也可打印作业票供签发和使用；作业票执行 结束后，实现完工验收功能，包括对没有执行的作业票实施撤消、对登记错误的 作业票作废处理、对执行完成的作业票进行确认。按照作业状态、作业类型和 作业级别、施工单位实现统计功能，包括当日和当月的作业票证执行情况统计、 票证类型统计、作业等级统计。实现各种作业许可票证信息的上报功能。具 有作业许可申请功能，在填写作业票前，需要开票的部门应提前进行作业许可的 申请，实现作业许可申请的登记、审批和验收功能。 （11）实现预测预警信息的发布与浏览；实现应急通讯、应急物资、应急 队伍、消防队伍、消防设施、危险源、应急演练、企业应急指挥中心数据等日常 应急管理与维护。 7 （12）地理信息。利用地理信息技术搭建地理信息应用平台，满足应急管 理基于空间检索、空间分析的业务需求，提供地图浏览、查询定位、空间分析、 空间数据编辑、专题图生成等地理信息特色功能。 （13）HSE 检查。实现不同检查标准的录入和维护。对照检查标准， 录入检查问题，实现检查问题的登记、逐级下发及检查问题的整改、验证。按 照问题类别（安全、环保、职业健康等） 、不安全行为、不安全状态、问题归类、 问题原因分类、 检查级别等实现分类统计。 按照不同层次实现检查标准的维护、 检查问题的逐级下发及整改、验证。 （14）HSE 观察。实现企业员工自主的观察所辖区域内的各类作业活动 过程中人员的不安全行为和物的不安全状态，并将其登记到 HSE 观察模块中。 实现 HSE 观察记录的分析处理功能。实现 HSE 观察记录的分类统计及按 观察的承包商统计等功能。实现企业 HSE 观察月度分析报告的登记、审批和 上报功能。 （15）事故（事件）管理。实现安全事故的企内事故、备案事故的管理。 实现不同级别事故事件信息、 事故快报、 事故报告、 “四不放过”落实情况的登记、 审批和上报。 实现按照不同组织机构层次， 由事故发生单位登记事故事件信息、 事故快报、事故报告，并逐级提交审批。实现事故月报的登记、审批和上报， 自动汇总生成事故事件台账；按照事故类别、事故发生起数、重伤人数、死亡 人数、直接经济损失等，实现事故事件的统计分析。按照最新的环保事件管理 规定， 实现各板块企业环保事件的事件初报、 事件续报和事件报告的登记、 审批、 上报， 自动汇总环保事件台账以及环保事件的统计分析功能。实现企业未遂事 件的登记、审批、上报，自动汇总未遂事件台账以及未遂事件的统计分析功能。 8 （16）交通安全管理。实现对企业驾驶员人员的登记和更新管理。实 现企业车辆的登记和更新管理，同时对特种车辆实行一档一卡和一预案的管理。 实现企业驾驶人员和车辆的定期风险评估管理。 （17）公共安全管理。根据总部公共安全处业务管理需求，在企业系统中 实现公共安全管理模块，实现企业境内和境外公共安全管理业务数据的填报，包 括企业刑事治安案（事）件快报、防恐工作情况、企业三防建设情况、企业新建 或在建管道项目七同步进展情况、 整治油气田及输油管道生产治安秩序专项行动 损失情况统计表、 整治油气田及输油管道生产治安秩序专项行动有关情况统计表。 （18）变更管理。实现企业工艺、设备和管理变更信息的登记、变更前 风险分析和变更后风险分析功能；实现对提交申请的变更进行审批、会签； 通过审批的变更按照批准的变更方案实施变更， 已经实施完成的变更应进行验收， 录入验收意见；具有变更方案批准实施后，通过系统发送邮件通知相关人员， 告知变更内容及方案的功能。 中国石化 HSE 管理信息系统充分吸收了国内外同类管理系统的不同特点, 根据中国石化组织结构和业务特点进行了针对性研究与设计,不仅覆盖企业 HSE 管理主要流程,而且实现了分布应用、 集中管理的运行模式,该系统的建立和使用, 使得企业 HSE 管理借助现代化的信息技术,促进 HSE 管理的规范化、标准化、 高效率,从而完成了 HSE 管理水平从量变到质变的突破。 该系统采用 B/S 结构,符合用户操作习惯， 可直接通过 IE 浏览器就可以访问 并使用系统,不需要在客户端下载与安装任何软件,系统的更新只需要更新服务器 即可,便于系统维护。通过一段时间的运行使用，HSE 系统性能稳定，响应速度 较快，最新功能及程序及时更新到企业端，系统操作友好，满足企业需求。 9 3 3 绩效分析及项目评价绩效分析及项目评价 （1）通过 HSE 管理系统的实施，企业引进了先进管理理念，规范了 HSE 业务流程，简化了业务管理程序，以流程的标准化促进了管理的标准化，深化了 HSE 管理内容，前移了管理关口，筑牢了安全生产防线，提升了管理深度，提 高了企业 HSE 管理体系的运行效率，为深入开展 HSE 管理提升活动提供了有 力的支撑。 （2）在 HSE 职责落实方面，体现了“谁主管，谁负责”的原则，实现了 HSE 业务数据共享、灵活调用，减轻了管理人员的工作量，提高了管理效率。系统从 实际业务出发， 实现通过基层 HSE 报告的录入、 采集， 上传到上级公司数据库， 从而为上级领导提供了强大的查询功能，能够按照各种组合条件进行查询；满足 现场管理过程的基础性的应用，一处录入，全部门共享。 （3）加大了健康、安全、环保工作的监控力度，同时也为保证HSE 信息 的及时、准确和完整。通过网络的及时传输，使得监管部门对管辖的基层安全状 况更好的掌握，信息得到更有效的传输，监管力度加大。实现关键指标排名，促 进比学赶帮超活动。 （4）丰富的信息展示手段和自动生成的数十张基础报表、台帐，有助于企 业的各级管理层快速查询、统计分析相关数据信息，为各 HSE 业务决策提供参 考准确的参考数据和信息。 （5）系统设计时高起点，充分考虑了未来管理的变化，可扩展性强，能够 适应未来HSE 管理建设和不断发展的需要，由于企业业务变化带来的系统升级 方便快捷。 10 4 4 培训、系统运行维护和技术支持培训、系统运行维护和技术支持 （1）培训 培训是系统全面应用，平稳运行的关键。安全监察部在系统投用前后，根据 系统的应用情况， 前后组织了 5 次培训， 包括系统维护培训、 普通用户操作培训、 操作深化培训等，保证每个系统用户都可以熟练操作系统。 系统上线运行后，在项目组支持下，海南炼化针对系统运行情况，项目组派 1 个实施顾问在海南炼化现场开展了为期 2 个月的系统使用指导和培训， 主要是 针对各基层单位的系统管理员和系统关键用户。 （2）系统运行维护和技术支持 由于项目涉及面比较广，涉及业务主管处室及相关处室多个相关部门，实施 任务复杂，包括系统实施、运行维护以及多种复杂技术的应用等。为保证项目顺 利开展，及时解决问题，加强沟通，企业制定了严格的管理制度。 一、公司领导对此项目高度重视，成立了专门的领导小组，多次调度协调解 决前期准备、员工培训、数据登记方面的问题，为各二级单位配备了部分专用的 计算机、打印机、扫描仪等设备。 二是定期召开项目工作会议，向领导及时汇报实施进展及需要协调的问题， 通过对各相关方的目标和活动的跟踪，全面、准确地掌握进度信息，保证系统进 度按期进行。 三是公司制定了对 HSE 管理系统的专项考核办法， 对各单位应用 HSE 管理 系统、 数据登记等提出了明确要求。 督促各级各单位对 HSE 管理系统宣贯到位， 使安全管理人员及基层员工对 HSE 管理系统有较为清晰的认识。 项目实施单位青岛安工院与石化盈科配备了相应的系统运维队伍， 及时协助 11 企业解决相关问题。 5 5 存在问题存在问题 中国石化 HSE 管理系统建立了面向企业 HSE 核心业务的管理系统。系统 投入运行后， 经过对系统功能的不断优化与完善， 系统应用性能得到进一步改善， 运行更加稳定，数据质量稳步提高，使得企业的 HSE 管理水平又迈上了一个新 的台阶，应用效果良好，达到了项目目标。 随着 HSE 管理系统应用的不断深化，系统主要在以下几个方面有待进一步 扩展与深化： 一是继续深化考核，制定相应的