德惠农业机械服务总站.DOC

德惠市农业机械服务总站2018年部门预算二一八年五月三十一日目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、 主要职责三、 机构设置第二部分 2018年部门预算表一般公共预算（一） 收支预算表（二） 收入预算表（三） 支出预算表（四） 财政拨款支出预算表（五） 财政拨款基本支出预算表（六） “三公”经费预算财政拨款情况统计表第三部分 2018年度部门预算情况说明 （一）预算收支情况（二）机关运行经费支出情况 （三）政府采购支出情况 （四）专业性较强的名词解释 第一部分 部门概况一、主要职能1、推广先进农机技术，提高农业机械化管理水平。 2、负责全市农业机械的管理；农机队伍的建设指导，农机化项目的实施。 二、主要职责 德惠市农业机械服务总站是隶属于市农业局管理农机工作的副科级事业单位，主要职责如下：(一）、政策落实与执行落实国家、省、市有关农业机械化方针、政策，执行有关农机法律、法规和国家农机规范技术标准。 （二）、规划制定发展编制农业机械化发展区划，制定农业机械化中、长期发展规划；负责引导农民使用先进农业机械，负责技术指导、职业技能培训及其它培训，扶持引导各类农机合作组织健康发展。（三）、行政审批与监管负责维修、加工网点的资格审定，负责本部门行政许可及其他行政审批事项的受理、审批和办复工作；负责农机技术、农机产品质量投诉案件受理工作；配合工商、技术监督部门开展农机产品市场打假查劣工作。（四）、农机安全与监理负责农机安全生产工作，负责全市农机落籍、年度检验和驾驶员考核等，农机安全监督管理工作。 三、机构设置 德惠市农业机械服务总站内设4个科室，分别为党政办公室、财务科、管理科、项目信息修理质检科。纳入德惠市农业机械服务总站2018年度部门预算编制范围的单位包括：1、德惠市农业机械服务总站本级2、德惠市农业机械化技术推广站3、德惠市农业机械宣传教育中心4、德惠市城区农机管理站5、德惠市农机监理站2018年实有人员362人，其中：在职人员 310人，离退休人员52人。 第二部分2018年部门预算表收支预算表农机总站收入支出项目预算数支出功能分类预算数一、财政拨款2826.88 一、一般公共服务支出 经费拨款（补助）2819.88 二、外交支出 政府性基金三、国防支出 行政事业性收费收入四、公共安全支出 罚没收入五、教育支出 专项收入六、科学技术支出 国有资本经营收入七、文化体育与传媒支出 国有资源（资产）有偿使用收入7.00 八、社会保障和就业支出393.95 其他收入九、社会保险基金支出二、上级补助收入十、医疗卫生与计划生育支出142.78 三、事业收入十一、节能环保支出 其中:财政专户管理资金十二、城乡社区支出四、经营收入十三、农林水支出2214.33 五、附属单位缴款十四、交通运输支出六、其他收入十五、资源勘探信息等支出 其中:本级横向财政拨款十六、商业服务业等支出 其中:非本级财政拨款十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出128.14 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计2826.88 本 年 支 出 合 计2879.20 用事业基金弥补收支差额上年结转和结余52.33 结转下年 收 入 总 计2879.21 支 出 总 计2879.21 收入预算表农机总站科目名称本年收入财政拨款上级补助收入事业收入其中：财政专户管理资金经营收入附属单位缴款其他收入其中：本级横向财政拨款其中：非本级财政拨款用事业基金弥补收支差额上年结转和结余小计经费拨款（补助）政府性基金行政事业性收费收入罚没收入专项收入国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入其他收入合计2879.21 2826.88 2819.88 7.00 52.33 社会保障和就业支出393.95 393.95 393.95 行政事业单位离退休393.95 393.95 393.95 事业单位离退休393.95 393.95 393.95 医疗卫生与计划生育支出142.78 142.78 142.78 行政事业单位医疗142.78 142.78 142.78 事业单位医疗142.78 142.78 142.78 农林水支出2214.33 2162.00 2155.00 7.00 52.33 农业2214.33 2162.00 2155.00 7.00 52.33 事业运行2162.00 2162.00 2155.00 7.00 农业生产支持补贴15.68 15.68 其他农业支出36.65 36.65 住房保障支出128.14 128.14 128.14 住房改革支出128.14 128.14 128.14 住房公积金128.14 128.14 128.14 支出预算总表农机总站单位:万元科目名称合计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计行政事业类项目支出其他资本性项目一般项目（经常性）基本建设项目其它类项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位辅助支出合计2879.21 2712.73 2211.59 106.12 395.02 166.48 114.15 52.33 社会保障和就业支出393.95 393.95 393.95 行政事业单位离退休393.95 393.95 393.95 事业单位离退休393.95 393.95 393.95 医疗卫生与计划生育支出142.78 142.78 142.78 行政事业单位医疗142.78 142.78 142.78 事业单位医疗142.78 142.78 142.78 农林水支出2214.34 2047.86 1940.67 106.12 1.07 166.48 114.15 52.33 农业2214.34 2047.86 1940.67 106.12 1.07 166.48 114.15 52.33 事业运行2162.01 2047.86 1940.67 106.12 1.07 114.15 114.15 农业生产支持补贴15.68 15.68 15.68 其他农业支出36.65 36.65 36.65 住房保障支出128.14 128.14 128.14 住房改革支出128.14 128.14 128.14 住房公积金128.14 128.14 128.14 财政拨款支出预算表农机总站科目名称合计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出合计2826.88 2712.73 2211.59 106.12 395.02 114.15 社会保障和就业支出393.95 393.95 393.95 行政事业单位离退休393.95 393.95 393.95 事业单位离退休393.95 393.95 393.95 医疗卫生与计划生育支出142.78 142.78 142.78 行政事业单位医疗142.78 142.78 142.78 事业单位医疗142.78 142.78 142.78 农林水支出2162.00 2047.85 1940.67 106.12 1.07 114.15 农业2162.00 2047.85 1940.67 106.12 1.07 114.15 事业运行2162.00 2047.85 1940.67 106.12 1.07 114.15 农业生产支持补贴 其他农业支出住房保障支出128.14 128.14 128.14 住房改革支出128.14 128.14 128.14 住房公积金128.14 128.14 128.14 财政拨款基本支出预算表农机总站经济分类合计人员经费公用经费备注一、工资福利支出2,211.582,211.58基本工资1,031.531,031.53津贴补贴1.331.33奖金279.78279.78社会保险费14.6414.64其他工资福利支出884.30884.30二、商品和服务支出106.12106.12办公费17.1817.18印刷费2.392.39水电费3.223.22邮电费1.401.40取暖费25.3525.35物业管理费差旅费15.5715.57因公出国（境）费用维修（护）费11.0011.00会议费培训费公务接待费工会经费福利费公务用车运行维护费4.504.50其他商品服务和服务支出25.5125.51三、对个人和家庭的补助395.01395.01离休费15.4215.42退休费374.55374.55抚恤金生活补贴3.643.64助学金其他对个人和家庭的补助1.401.40合计2,712.732,606.61106.12“三公”经费财政拨款预算情况统计表农机总站单位：万元项目2018年预算数比2017年预算数增减增减变化原因说明 合计8.65 减少32.35农机监理用车减少 领导出国考察项目1、因公出国（境）费用4.15 增加4.15长春市农委组织领导出国考察项目2、公务接待费3、公务车费4.50 减少36.5农机监理用车减少 其中：（1）公务用车运行维护费4.50 减少36.5农机监理用车减少 （2）公务用车购置说明： 1、“2018年预算数”的单位包括部门本级及所属 4 个预算单位。 2、“2018年预算数”的实有人员 362 人，其中：在职人员 310 人，离退休人员 52 人。第三部分 2018年度部门预算情况说明（1） 预算收支情况 2018年我单位（德惠市农业机械服务总站）的收入预算2879.21万元，比2017年增加403.90万元，增长16%，主要原因是工资增长 。支出预算2879.21万元，比2017年增加403.90万元，增长16%，主要原因是工资支出增长。 （二）机关运行经费支出情况2018年我单位（德惠市农业机械服务总站）的机关运行经费财政拨款支出106.12万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、公务用车维护费、维修费、其他商品服务的支出。（三）政府采购支出情况2018年本系统无政府采购行为。（4） 专业性较强的名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、事业收入：指纳入德惠市农业机械服务总站部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。 六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业