橡胶行业可行性研究报告.doc

目 录一、总论11.1项目名称11.2项目承担单位11.3项目建设地点及方式11.4可研编制单位11.5可研编制依据11.6项目内容、建设规模21.7 项目质量标准31.8 项目综合指标3二、项目建设背景52.1x自然状况52.2x经济状况62.3x天然橡胶产业7三、项目建设必要性83.1符合x天然橡胶加工业的发展总体规划93.2是x建设国家天然橡胶加工示范基地的标志性、示范性项目103.3是项目区建设社会主义新农村、构建和谐社会的重要保障113.4是项目区天然橡胶产业实现“两个转变”的客观要求113.5是增强项目区天然橡胶产品市场竞争力的现实需要123.6是建立现代企业制度，实现机制创新的重要途径123.7是项目区天然橡胶产业科学发展的必然选择13四、项目建设可行性134.1政策134.2资源144.3技术15五、市场分析165.1世界橡胶市场165.2我国橡胶市场195.3x的天然橡胶发展情况205.4天然橡胶市场价格分析225.5项目产品市场和价格定位23六、建设项目选址及条件246.1地貌地震情况256.2 工程地质与水文地质266.3气候条件266.4交通运输条件276.5市政公共实施依托条件286.6施工条件29七、工程技术方案307.1项目构成307.2生产规模和产品规格317.3生产工艺317.4 设备选型32八、总图及运输338.1总图布局338.2运输34九、建筑工程方案349.1执行规范349.2设计指导思想359.3设计原则359.4总平面布置359.5建筑物单体方案369.6建筑立面表现形式389.7项目建（构）物主要技术经济指标399.8建设工期和实施进度安排39十、给排水及消防工程4010.1设计依据4010.2给水工程4010.3排水工程4210.4消防工程4310.5主要构筑物及设备一览表44十一、电气4511.1 设计规范4511.2 设计范围4511.3 供电电源、电压及配电系统4511.4 主要设备选型及线路敷设方式4711.5 防雷接地47十二、原材料消耗及供应4712.1主要原材料消耗4712.2主要原料供应48十三、环境保护及安全生产4913.1拟选项目地自然环境现状4913.2主要污染源和污染物4913.3污染治理方案5013.4环境影响评价5213.5安全生产5313.6工业卫生54十四、组织机构及定员5414.1组织结构及管理5414.2工作制度和定员56十五、投资估算及资金筹措5715.1基础数据5715.2 建筑投资估算5815.3 流动资金估算6015.4 总投资6015.5资金筹措60十六、财务评价6116.1 财务评价基础数据与参数选择6116.2 营业收入及税金6216.3 成本费用估算6216.4 融资前财务现金流量分析6316.5 融资后财务现金流量分析6316.6 财务评价结论65十七、结论与建议6517.1评价结论6517.2建议66附表：1、建设投资估算法2、流动资金估算表3、项目总投资使用计划与资金筹措表4、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表5、总成本费用估算表6、外购原材料估算表7、外购水费、电费估算表8、固定资产折旧费估算表9、无形资产和其它资产摊销估算表10、工资及福利费估算表11、项目投资现金流量表12、项目资本金现金流量表13、利润与利润分配表14、财务计划现金流量表15、资产负债表16、借款还本付息表17、盈亏平衡表附图：1、区域位置图2、天然橡胶恒粘塑炼生产线(目标土地)示意图附件：1、企业法人营业执照2、组织机构代码证3、税务登记证4、关于x工业园区管委会对签约入园项目分解落实目标责任制的方案62 一、总论1.1项目名称20000吨/年天然橡胶混炼胶生产线建设1.2项目承担单位x橡胶有限公司公司于x年x月成立，注册资金x万元。1.3项目建设地点及方式项目建设地点：x工业园区项目建设方式：新建1.4可研编制单位x咨询有限公司1.5可研编制依据1、农业部关于公布第一批全国农产品加工业示范企业和第二批全国农产品加工业示范基地名单的通知，农企发200512号码；2、x省人民政府关于印发x省企业投资项目核准实施办法（试行）等六个投资体制改革文件的通知；3、相关行业技术规范、标准、要求等；4、x有限公司提供的资料和数据5、国家、地方相关法律法规6、x工业园区相关规定1.6项目内容、建设规模1.6.1项目内容：利用自主开发的新技术、新工艺和新设备，建设以天然橡胶干胶为原料，主要生产unr系列天然橡胶混炼胶等附加值高的天然橡胶系列产品，设计产能为20000t/年的天然橡胶加工厂。1.6.2项目建设规模：建成占地65亩的20000t/年天然橡胶加工厂。项目的总建筑面积为36042（除去绿化，层高大于6米按2倍算），建筑用地面积为21383.48。序号工程名称建筑面积()层高大于6米按2倍算：建筑面积()建筑用地面积（）1生产车间(层高6.68)90001800090001.1半成品深加工车间(层高6.68)80001600080001.2成品仓库(层高6.68)1000200010002辅助生产车间(层高6.68)1052210410522.1辅助原料库和设备维修间(层高6.68)62012406202.2质检中心和配电车间(层高6.68)4328644323办公楼(3层)180018006004员工宿舍、食堂等(3层)129012904305废水处理设施4950495049506原料堆场(层高6.68)1200240012007道路、停车场、门卫房等3478.223478.223478.228员工休闲中心2019.782019.78673.269绿化18500合计3604221383.481.7 项目质量标准试片硫化条件硫化平板表面温度，1601模型表面压力，kgf/cm220以上硫化时间，min10产品指标unr-1unr-2unr-3unr-4unr-5拉伸试验(astm d-412)硬度标准（邵氏a型 度）405505605705805拉伸强度（mpa）2524232221扯断伸长率（）600500400350300热空气老化试验(astm d-573)10070h.硬度变化（邵氏a型 度）2020202020拉伸强度变化（mpa）1515151515扯断伸长变化率（）-35-35-35-35-351.8 项目综合指标序号名称单位数量备注1项目总用地面积亩65约43333.29平方米、4.33公顷2项目总建筑面积36042容积率为0.83其中:行政办公及生活服务5109.7占总建筑面积的14.18%3建筑用地面积21383.48建筑密度为49.35%其中:行政办公及生活服务1703.26占项目总用地面积的4%4绿化面积18500绿化率为42.69%5生产规模吨/年200006产品产量unr系列天胶吨20000 7项目总投资万元5495.4投资强度为70.93万元/亩(不含土地费885万元)其中：建设投资万元4614.79流动资金万元808.62建设期借款利息万元71.998资金筹措万元5495.4其中：自筹万元3649.48含30%的铺底流动资金 银行贷款万元1845.91建设投资的40%流动资金贷款万元5669年营业收入、总产值万元55000工业总产值为12702万元/公顷10总成本万元53765.111上缴两税(营业税及附加、所得税)万元663.8212就业岗位人26461人/公顷13项目投资财务内部收益率所得税前%16.08% 所得税后%12.06%14项目投资财务净现值（i=12%）所得税前万元1049.37 所得税后万元13.3215项目投资回收期所得税前年6.64 所得税后年7.7416项目资本金利润率%13.31%17总投资利润率%15.51%18项目盈亏平衡点%59.43% 二、项目建设背景2.1 x自然状况x位于x省最南端，全市总面积x平方公里，辖区内有x个县级国营家场，x个中、省属科研单位。共x万人口，八十年代中期，旅游业作为x的一项新兴产业迅速崛起，经过迅速发展，带动了第三产业全面发展，已成为全市国民经济中发展最快，综合效益最显著的新兴产业，形成了比较完备的旅游接待服务设施。2006年到x的海外旅游者达x万人次，国内旅游者x万人次。今天的x，正以它丰富的动植物资源、旖旎神奇的自然景光、浓郁多彩的民俗风情、璀璨悠久的民族文化、便捷的跨境出国通道吸引着越来越多的中外游客前来旅游观光。一、 自然环境优越 x地处热带北部边缘。受印度洋、太平洋季风气候影响，具有大陆性和海洋性兼优的热带雨林气候，终年温暖湿润，多雨，静风少寒，干湿季分明。年均气温18至21c，降雨1100mm至1900mm，全年日照时数1700到2300小时。整个地势由北向南全倾斜迭降，两侧高，中间低，形成深度切割的高原地貌形态。市内最高海拔900米，最低海拔100米，具有山区和坝区的明显区别。全市面积2868.7万亩，其中山地面积占95%，坝区面积占4%，水域面积占1%。万亩以上面积的坝区23个。有耕地163.4万亩,占总面积的5.7%。二、 区位优势独特 与邻国接壤，国境线长达966.3公里。目前市内有x个国家级口岸和x个省级口岸，初步形成水、陆、空出入境交通立体网络。 三、 热带资源丰富 全州森林覆盖率达63.2%，有800多万亩热带雨林，其中国家级和省级保护区402万亩，是地球上保存最为完好的一片热带雨林。2.2 x经济状况2006年，全市生产总值90.4亿元，比上年增长11.8%；全社会固定资产投资63.4亿元，增长11.8%；社会消费品零售总额24.9亿元，增长5.0%；对外贸易总额3.2亿美元，增长21.1%；城镇居民人均可支配收入8425元，增加551元，增长7.0%；农民人均纯收入2412元，增加240元，增长11.0%；地方财政收入5.06亿元，增长32.6%；接待国内外旅客359.7万人次，增长27.3%；旅游业总收入27.3亿元，增长11.8%；居民消费价格指数100.9%，城镇登记失业率4.0%。产业结构比由上年的36：23：41调整为34：26：40。经过五十多年的发展，已形成了以粮食、橡胶、蔗糖、 茶叶、旅游服务业和矿业、电力等支柱产业。年粮食产量近35万吨，干胶产量20万吨，已发展成我国重要的天然橡胶基地，蔗糖产量13万吨，年开采铁矿石原矿量达400余万吨。在收入不断增加的同时，生活质量明显提高。加大了天然林保护和退耕还林力度，为可持续发展打下了良好的基础。2.3x天然橡胶产业天然橡胶属世界性大宗工业原料，是重要的国防战略物资，其生产经营历来深受世界各国高度关注。x是我国第x大天然橡胶产地，其中80%以上的天然橡胶资源集中在x，橡胶产业成为x的支柱产业之一，年干胶产量20万吨，已发展成我国重要的天然橡胶基地。经过一世纪的发展，至2003年底，x省天然橡胶种植总面积达24.2万h，占全国37.0%，其中，民营和和私营植胶面积12.2万h，农垦植胶面积12.1万h，分别占全省总面积50.2%和49.8%；全省天然橡胶投产总面积12.3万h，占全国29.0%，总产干胶22.3万t，占40.0%，平均单产业界1815.0。x天然橡胶生产技术先进配套，特色明显，是单产高居国内之冠、领先世界水平（平均单产科特迪瓦1600.5、泰国1036.5、马来西亚1060.5），也是我国唯一大面积平均单产超1500.0（即100.0亩）的天然橡胶高产基地。由于历史、及地理等原因，x天然橡胶深加工程度不足，产品结构单一，产品质量一致性差，生产附加值，设备利用率和劳动生产率低，环保治理费用高、难度大，严重制约了天然橡胶产业经济效益的进一步提高。为此，改善加工工艺，优化产品结构，提高产品档次，扩大生产规模，历史性地成为x改组、改造天然橡胶加工业，推动天然橡胶产业向现代化农业、集约经营和质量效益型转变的重要议事日程。x“十一五”新型工业化发展规划中提出建设中国天然橡胶加工基地、根据推进新型工业化的重点是实施“23571”工程的总体规划，将天然橡胶加工列为7个后续产业之一。三、项目建设必要性x是我国重要的天然橡胶生产基地之一，干胶产量占全国总产量1/4强，有15万人从事天然橡胶产业，x个乡镇10万多农民从事天然橡胶种植业，其人均收入的50.0%来自天然橡胶。在x农垦做出调整加工厂布局，优化产品结构，扩大生产规模，加快天然橡胶产业集约化、产业化、现代化进程这一重大决策的同时，市委、市政府也适时做出了依靠科技，大力发展能天然橡胶为主的绿色产业，着力改善生态环境，建设全国知名优质天然橡胶生态园区，实现规模、单产、质量和成本新突破的重要决策。为此，采用新工艺，新技术，优化天然橡胶加工结构，增加高附加值产品，实现天然橡胶产业科学发展，成为x市提升天然橡胶产业的必然选择。3.1符合x天然橡胶加工业的发展总体规划坚持“控制面积、强化科技、增加单产、提高质量、保护环境、培植龙头、规模经营、产业升级”的方针，建成综合竞争优势明显的天然橡胶种植基地。加快天然橡胶产业升级步伐，走工业兴胶、科技兴胶之路，促进原料型向产品精深加工型的转变，实现我州天然橡胶种植、初加工及综合利用、精深加工的协调发展，倾力打造工程橡胶等系列产品新优势，建成一流的天然橡胶产业。建设稳产高产的天然橡胶种植基地，加快建设橡胶信息网络服务体系、科技培训体系、新技术推广体系、产品质量检测体系、预警预报体系，完善服务，采用先进适用技术，推广胶木兼优的优质种苗品种，改造低产低质胶园，改进割胶技术，提高民营天然橡胶产量和质量。在全市范围内规划建设a片区、b片区、c片区、d片区、e片区、f片区、g片区7个植胶区，到2010年，天然橡胶种植总面积控制在280万亩左右，高产稳产胶园达90%以上，干胶产量力争22万吨以上。优化整合现有散小制胶企业，积极引进或组建12户骨干龙头企业。在产品结构调整上，巩固现有品种、品牌，延伸产业链，加快发展天然橡胶制品精深加工，重点发展市场潜力大，可带动天然橡胶工业技术进步的重要产品。积极开发桥梁支座、橡胶止水带、传动输送、机械密封、建筑隔震、胶管胶轴等工程橡胶系列产品；子午胎等汽车专用橡胶制品，手套等乳胶制品，精密电子和电器用橡胶制品，国防军工橡胶制品，木家俱、油脂等橡胶木及橡胶籽综合利用系列产品。把我市建设成为全国最好的天然橡胶加工基地。到2010年天然橡胶加工业（精深加工）主营业务收入0.3亿元，年均增长43%；工业增加值0.1亿元，年均增长27%。3.2是x建设国家天然橡胶加工示范基地的标志性、示范性项目2006年1月，国家正式批准将x建设成为国家天然橡胶加工示范基地。如何落实国家这一重大决策，将x这一国家天然橡胶示范基地建设好，显然是我市党委、政府特别是各天然橡胶加工企业目前乃至今后一个时期内的一项重大历史任务。本项目采用新工艺、新技术，以集约化、大型化的生产方式，采用更适合当地实际、对初级原料进行深加工，开发unr系列等附加值更高的天然橡胶产品，可以在一定程度上促进全国知名优质天然橡胶生态园区建设，有利于提高产品附加值，延伸天然橡胶产业链，确保天然橡胶产业沿着现代化、规范化、法制化、安全化轨道不断提升和发展，做大、做强、做优我市天然橡胶产业，增加胶农收入，增强地方财政实力等目标的实现。因此，本项目顺应了我市建设国家级天然橡胶加工示范基地这一新形势和我市发展的历史性新要求，将以我市建设国家天然橡胶加工示范基地的标志性、示范性工程载入我市天然橡胶的发展史册。3.3是项目区建设社会主义新农村、构建和谐社会的重要保障项目区是我国产业优势明显、农村经济和农业发展及农民致富依赖程度较高的天然橡胶主产区，在一定程度上，没有天然橡胶产业的发展，当地农村经济和农业发展将受到极大限制，农民增收将面临更多的问题和困难。就项目区而言，建设社会主义新农村，必须依托发展天然橡胶产业为其奠定雄厚的经济基础；构建和谐社会，也要依托发展天然橡胶产业解决农民增收的问题。本项目的建设目标是生产高附加值的unr系列产品，不仅在集中化加工、规模化生产、集约化管理、专业化服务，延伸天然橡胶产业链等方面将发挥良好的示范和带动作用，对增加项目区胶农收入，增强地方财政实力，推动项目区农业和农村经济社会发展，也将起到显著的、积极的促进作用。因此，本项目是建设是项目区建设社会主义新农村、构建和谐社会的重要保障。3.4是项目区天然橡胶产业实现“两个转变”的客观要求x天然橡胶产业是在计划经济时期建立和发展进来的，产品定位是典型的计划经济产物，其生产经营和原料生产方式、工艺技术、产品质量品种的计划经济痕迹较深，难以适应市场经济发展的要求。计划经济向市场经济转变，意味着要转变为以市场为导向，狠抓产品质量，改善品种结构，以销定产，科学化管理，集约化经营，建立符合市场规律的产业结构和经营机制，大幅度提高生产率和设备利用率，最大限度的提高产品质量，提升产品档次，提高附加值，从而提高天然橡胶产业的经济和社会效益。3.5是增强项目区天然橡胶产品市场竞争力的现实需要随着全球经济一体化进程加快和中国加入wto前过渡期（2002-2004年）的结束，天然橡胶市场竞争更加激烈，国内市场价格体系已经完全与国际市场接轨，进口胶对国产胶的冲击和挑战更加严峻。国内天然橡胶加工厂只有市场为导向，以技术创新为动力，按照市场规律，优化资源配置，适时对天然橡胶产品结构进行调整，在原料生产、工艺技术和产品质量标准上和国际接轨，有效压缩初级原料的直接销售规模，扩大深加工产品产量，不断开发其他专用胶产品，认真实施名牌战略，打造天然橡胶知名品牌，才能增强我市天然橡胶产品的市场竞争力，变资源优势为产业优势和经济优势，使天然橡胶产业真正发挥出其项目区重要经济支柱之作用。3.6是建立现代企业制度，实现机制创新的重要途径由于历史和体制原因国有天然橡胶工厂缺乏经营自主权,对市场反映迟缓,难以根据用户需求调整产品品种和规格,天然橡胶生产管理水平很大程度上取决于农场领导的管理素质及水平,很显然,这样的机制难以适应市场经济体制的要求。自上世纪90年代初期起步和发展起来的民营、私营天然橡胶加工工厂，则大多规模偏小，生产工艺、技术和管理相对落后，由于原料来源和质量不稳定，产品质量也相对不高，加之生产技术多源于农垦加工厂，其产品结构与农垦加工厂几乎毫无二致。因此，与农垦相比，虽然经营机制相对灵活，但就原料、生产规模和产品质量及市场而言，大多数民营、私营天然橡胶加工工厂面临着更多的经营风险。就产品而言，几乎所有的在本区橡胶厂都直接销售初级原料，加工厂规模较小，质量差异大，应有效益难以体现。因此，进程初级原料的深加工，提高产品附加值，发展专业化的目标市场是项目区天然橡胶生产企业深化改革，转换或优化机制，建立产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学的现代企业制度的重要途径。3.7是项目区天然橡胶产业科学发展的必然选择在原料产地进行产品深加工，提高产品附加值，不但可以增加地方财政收入，还可以为企业大幅降低生产成本，将有力地促进天然橡胶项目区的产业升级。四、项目建设可行性4.1政策x省人民政府在x省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要中把天然橡胶产业定位为x省生物资源开发创新产业和实施绿色经济强省战略的重要组成部分。x政府适时提出了依靠科技，大力发展天然橡胶为主的绿色产业，着力改善生态环境，建设全国知名优质天然橡胶生态园区，实现规模、单产、质量和成本新突破的天然橡胶产业发展战略。国家已经正式批准将西双版纳建设成为国家级天然橡胶加工示范基地。4.2资源据统计，2005年末，x实有天然橡胶面积167891.9h，已投产的94104 h开割胶园年产干胶约19万t（其中民营胶约8.75万t）。就天然橡胶种植而言，胶园面积已基本定型，植胶宜林地已近极限。但是，随着新胶园的不断开割投产和老胶园更新步伐的加快，特别是新一代胶园在品种、栽培管理技术和新技术应有水平以及由此衍生的单产潜力将高于老胶园，这必将促进干胶总产规模的进一步扩大。预计至2010年,全市干胶产量将达到200000t左右。随着东盟自由贸易区的建立，周边国家与x的贸易联系日益紧密。而x周边国家均为天然橡胶种植的最适宜地区，天然橡胶种植面积在逐年扩大。但除泰国外，其他国家的天然橡胶加工水平和能力均较低下，多以粗放型生胶片加工和贸易为主。近年来，从x所属口岸进口的农产品中，生胶片占很大份额。x也与境外天然橡胶业者建立了良好通畅的合作管道和贸易渠道。所以，就本项目而言，天然橡胶资源是有充分保障的。项目区有着丰富的原料来源和充沛的电力供应，电费和人工费都远远低于沿海发达地区，产品在原料产地就近加工还可以避免二次仓储运输，大幅降低物流费用。4.3技术x的母公司xx有限公司是一个主要从事化工产品综合性国际贸易企业，是世界上最大的合成橡胶及混炼胶生产企业日本x株式会社在中国大陆的一级代理商。日本x公司在深圳开发区投资建设的日本x深圳有限公司是国内最大的混炼胶生产企业，主要产品与日本丰田和本田做一级配套。经过多年的经营贸易实践，通过高度重视与国内外学术及研究机构的交流与合作，在橡胶加工工艺资料获取和信息收集及性能试验等方面做了大量的工作，取得、积累并掌握了相应的生产工艺技术及生产和管理经验。本项目混炼胶生产的主要生产技术来源于日本x公司，从技术的可靠、实用、领先方面有充分的保证。随着x的正式运营，一批曾经多年在农垦和外企专业从事天然橡胶加工生产的技术管理工作，既有理论水平又有着丰富实践经验并有着良好业绩的天然橡胶加工生产技术和管理骨干纷纷加盟x，为x的发展注入新鲜强劲的动力和活力。因此，就技术而言，本项目实施单位现有技术水平不仅完全满足项目建设需要，在未来相当长的时期内，能带动项目区天然橡胶加工技术水平的提升和进步。五、市场分析5.1世界橡胶市场天然橡胶生产国主要有泰国、印度尼西亚、马来西亚、中国、印度、越南、缅甸、斯里兰卡等，尤以前三国为主，产量占世界产量的60以上。其中由泰国、印度尼西亚和马来西亚占世界橡胶产量的70%，主要用于出口。泰国农业部预计，2007年泰国橡胶产量为317万吨。马来西亚统计局资料显示，2007年1-5月份该国天然橡胶产量为50万吨。 2007年印尼天然橡胶产量276.5万吨。据印尼橡胶协会主席suharto honggokusomo预测，印尼2007年出口至中国的天然橡胶数量将较去年增加40%至47万吨，印尼2008年的出口量将增长7%。 天然橡胶的主要消费地集中在东亚、美国和西欧。其中，东亚是消费量居世界第一的地区，中国、日本、中国台湾合计消费占全球的30，其中，中国消费量约占18%，居世界第一，而美国则由原先天然橡胶消费量最大的国家下降为第二位，约占全球15，西欧消费量约占全球的14。国际橡胶研究组织最新的统计数字显示：2006年世界天然橡胶产量为901.10万吨，其中年产橡胶前三位的分别是泰国320.0万吨，印度尼西亚221.50万吨，马来西亚119.30万吨。2007年11月份世界橡胶总产量为2279万吨，其中：天然橡胶的生产量已经达到981万吨，增长率仅为3%左右，但合成橡胶产量稳定，生产1298万吨，增长率达到3.7%，世界天然橡胶的供应主要依靠印尼产量的连续增加，而泰国、马来西亚和印度的产量有所下降。亚太地区和非欧洲联盟地区合成橡胶产量一直处于增长趋势。2007年，由于亚太地区经济复苏，使得世界橡胶消费持续增长，11月份世界橡胶消耗量达到2237万吨，年增长率为4.2%。其中：天然橡胶的消费量预计上升到965万吨，年增长率为4.3%。合成橡胶(sr)的年消费量增长到1272万吨,年增长率为4.1%。sr的消费量约占总消费的56.9%。2007年，随着需求超过供应的增长，天然橡胶和合成橡胶的库存量减少。合成橡胶主要品种的库存稳定或在下降。根据农业部农垦局（农业部发展南亚热带作物办公室）监测，2008年5月份国内外主产区天然橡胶的市场交易价格如下： 表1：国外主产区国内主产区泰国rss3印尼sir20新加坡到期现货海口scr5云南平均价格3024美元/吨2953美元/吨3045美元/吨24563元/吨24571元/吨比上月平均价上涨209美元/吨248美元/吨210美元/吨2227元/吨1864元/吨全月成交量10186吨9623吨图1图2从以上数据及图示可以看出，国内外天然橡胶市场价格呈大幅上涨趋势，国内产销两地成交活跃，成交量与上月相比大幅增加，主要是需求拉动价格上涨。irsg预测2007年橡胶消费增长率为4.9%，未来3年内年均增长率达到3.8%，而世界nr产量仅增长1.3%，2008-2009年年增长率可达3.1%，世界sr产量预计年增长率3.4%。据国际橡胶研究组织预测，2009年世界天然橡胶产量将增加到968.70万吨，年增长率为2.4%。2009年全球天然橡胶消费量将增加到991.50万吨，年增长率3.7%。据国际橡胶业界预计，到2010年，全球天然橡胶及合成橡胶需求量将达到1050万吨和1430万吨，而2010年全球天然橡胶产量估计为1042万吨，将供不应求。全球天然橡胶市场供不应求的局面将持续，其价格还会出现大幅度上涨。因此，橡胶的市场处于需求增长大于供给增长，需求的增长拉动价格的上升，需求和价格将在未来一段时间内处于增长趋势。5.2我国橡胶市场2002年我国橡胶消费量居世界第一，同时自给率也从原先的50左右下降到30多，进口天然橡胶占消费总量的比例的三分之二左右。国内消费的天然橡胶65%以上、合成橡胶40%以上依赖于进口。目前我国天然橡胶种植以海南、云南两大基地为主。此外，在广东和广西有少量的地区也有橡胶树的种植。从种植的面积来说，海南最大，约40万公顷。其次是云南，约29万公顷。从产量上看，海南占全国的60%左右。通过这几年的发展，目前橡胶的种植接近40%是属于民营。从产品的细分上可以看出，农垦系统是天然橡胶生产的主力。以近几年产量最高的2004年为例。2004年年产天然橡胶55万吨，农垦系统生产天然橡胶约36万吨，其中，海南农垦占24万吨，云南农垦为10万吨，广东农垦2万吨。其余的19万吨为民营胶厂生产（主要在海南和云南）。民营胶厂已经成为一个不可忽视的力量。应当说，海南和云南的民营胶厂发展水平相差无几。随着国内经济的迅速发展，对天然橡胶的需求日益增加。从2001年开始，中国天然橡胶的消费量大增，2002年天然橡胶的消费量达121.5万吨，跃居世界第一。2005年，全球天然橡胶的消费总量为874万吨，我国的消费量为190.6万吨，占世界的21.7%。由于国内自给不足，从2003年中国成为世界第一大天然橡胶的进口国。2003年中国进口天然橡胶115.0万吨，2005年进口量更达140.6万吨，占世界天然橡胶进口总量的22%。中国橡胶总消费量，2010年的目标值为500万吨，其中，天然橡胶230万吨，合成橡胶270万吨。据中国海关总署公布的数据，2007年1-6月中国共进口天然橡胶717,439吨，同比降低0.2%；其中6月进口118,417吨，同比降低1.0%。 本项目所生产的产品主要应用于汽车行业，是轮轴、发动机支架、排气管吊环的主要材料。目标市场明确，竞争对手少，订单充足。平均每量乘用车的减震橡胶用量在34公斤，2006年中国乘用车产量约为700万台，而且以每年6.7的速度递增，市场潜力巨大，本项目还将在后期逐步突出工程机械和载重车及建筑行业用的减震橡胶进一步拓展应用范围。图3中国汽车产量243.62%5.3x的天然橡胶发展情况目前，我市建成了我国最好天然橡胶产业基地，2006年产量达26万多吨，跃升全国第一位。天然橡胶作为我省最具优势的特色产业之一，今后将通过资源整合、产业重组，全面提升竞争力，走上进一步做大做强的发展轨道。截至2005年，x天然橡胶种植面积占全国的三分之一（约29万公顷），开割面积占全国的四分之一（约14万公顷），干胶产量占全国的46%（22万吨左右）。x天然橡胶种植主要分布在x南部及西南部x个州（市），x个县（市）。主要种植地区为a,次为b、c、d、e4个地区。2003-2005年x天然橡胶的产量基本在20万吨左右,截止2005年,天然橡胶投产割胶面积近13.96万公顷,产干胶24.03万吨,占全国总产量40；平均单产干胶1724 公斤/公顷，橡胶单产位居国内第一，在国际上也处于领先地位。年度产量、指标备注1999橡胶干胶产量达123557吨比上年增长1.2%2000橡胶干胶13.58万吨增长8.6%2002发展天然橡胶208万亩建成了全国第二大的橡胶基地2003连续10年橡胶平均亩产超过100千克1993年，在66.23万亩开割胶园实现总产6.72万吨干胶，平均亩产达到101.4千克后，连续10年橡胶平均亩产超过100千克，2002年，开割面积76.25万亩，干胶平均亩产136.4千克，总产量达成ro.4万吨，突破10万吨大关。2005比上年下降4.4%防治橡胶幼壳虫害2004年，西双版纳发生大面积橡胶蚜壳虫害，橡胶干胶产量比上年下降4.4%，其中农垦系统干胶产量下降10%。截至2005年底，全市种植天然橡胶面积达284万亩，占全国种植面积的27%，占全省种植面积的65%，开割面积163万亩，占总面积的57.4%，生产干胶19.07万吨，占全国干胶产量的35%，占全省干胶产量的80%，创农业产值29.75亿元。其中，国有垦区生产干胶9.89万吨，平均亩产120.77千克，胶工平均劳动生产率4.87吨，人均割胶面积47.4亩，人均割胶904株。民营天然橡胶产业干胶总产量8.75吨，产值13.65亿元，为全州农民人均提供纯收入522元。西双版纳天然橡胶产业发展成为全州种植规模最大、经营范围最广、整体效益最好、优势较为明显、经营层次较高和从业人员最多的支柱产业。2006年x垦区有植胶面积109.8万余亩。到2010年x天然橡胶种植面积将达到370万亩，干胶总产量3133万吨，单位面积产量保持世界领先水平。5.4天然橡胶市场价格分析起于1997年的亚洲金融危机，对世界主要天然橡胶消费大国如美、日、韩等国的经济均造成了不同程度的影响，天然橡胶价格不断下滑，2001年12月降至30年来的最低点约740美元/吨。随着亚洲金融危机影响的逐步消除，自2002年起，天然橡胶价格逐步回升。2006年5月以来，天然橡胶价格一举突破28000元/吨大关。2008年，由于受气候诸多因素的影响，国内天然橡胶产量大幅度下滑，天然橡胶价格在创下历史新高的基础上，持续保持在27500元/吨附近的高价位水平。中国加入wto五年以来，我们并未看到“狼来了”的情形发生，无论农垦还是民营天然橡胶生产企业，不仅未看到进口天然橡胶的所谓“冲击”和“严峻挑战”，反而均在这期间获得了良好的经济利益。事实上，就天然橡胶产业而言，中国加入wto的结果恰恰是使天然橡胶市场价格的形成机制更加市场化。因此，由于前述诸多因素的影响，在供不应求这一总体市场格局下，预计在今后 相当长的时期内，scr5或tsr5价格将在15000/吨这一入市五年以来所形成的基础价位附近波动，其他产品价格则以scr5为参照，通过市场机制形成。5.5项目产品市场和价格定位通过上述分析和预测，本报告将以拟建项目的产品市场定位于国内市场，考虑到天然橡胶进口、消费者及国内市场等方面的不确定性，按照项目分析评价时产品定价的稳妥原则，将国产常规scr5价格定位于26500元/吨。就本项目而言，x非常熟悉并掌握国内现行天然橡胶加工工艺技术和国家产品质量标准，x有限公司多年的经营贸易实践，国内市场上大量高端客户群以及“诚实”“勤奋”“专业”“快乐”企业文化的融合，形成企业的良好形象这一无形资产，赋予其所经营的天然橡胶产品较高的附加值。本项目的主产品unr系列产品样品，已经通过了以通用和本田为主的汽车配件厂家最苛刻的4点认证。未来的产品平均价格，根据天然橡胶市场价格走势，如果国产常规scr5的平均价格定位于26500元/吨，那么，本项目的主产品的产品平均价格可定位于32000元/吨。附加值提升约20左右。 六、建设项目选址及条件项目地位于x市西北面，距市中心约3公里，距机场约4.6公里，交通便捷。具体详见片区总体规划。6.1地貌地震情况地形地貌：地势平坦。地质地震：根据国家地震局中国地震动参数区划图（gb18306-2001），项目地抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为 0.20g，x处在第三组。 6.2 工程地质与水文地质项目区工程地质情况，根据水质分析结果，按岩土工程勘察规范（gb50021-94）有关标准测定，整个建设区内地下水对砼无腐蚀性。其他工程地质评价主要遵循规范：建筑地基基础设计规范（gbj789）建筑抗震设计规范（gbj1189）建筑桩基技术规范（jgj9494）6.2.1工程地质：地形无渗漏和塌陷现象。6.2.2 水文地质：该区地质条件较好，适用于建设项目。6.3气候条件气候：x市属北热带和南亚热带湿润季风气候，兼有大陆性气候和海洋性气候之优点，夏无酷暑，冬无严寒，四季不明显，干湿季分明。山区终年无寒暑，坝区雾浓多静风，日温差大，年温差小，很少有霜。气温：年平均气温在18.621.9降雨：年平均降水量在12001700mm日照：年平时日照18002300h风向、风速、静风频率：风向多为东南风和西南风、年平均风速0.51.5m/s、静风频率71%。年平均湿度达80%86%雾日每年达97146天。森林覆盖面积为71.53%湿度：相对湿度在80866.4交通运输条件6.4.1对外交通项目区位于x市西北面，距市中心约3公里，距机场约4.6公里，交通便捷。现对外交通主要为洪西路，目前市区至南七河段为双向4车道，其余为二级道路，有a公路、b公路。6.4.2对内交通对内通过环城北路、r大道和其他规划道路与市区其他片区连接。与市区联系非常紧密，在发展工业的同时也是x城市战略发展的载体和物流商贸中心。6.5市政公共实施依托条件供水方面：由x市总体规划中规划的新建江北建第二水厂和扩建江南第一水厂供水，为整个片区供水，同时保证管网末端水质达到国家标准，末端水压不低于15米。能够保证商场的建设、生活用水的用水需要。供电方面：本工程用电由城市电网统一供给。按规范规定，本工程除消防用电为一类负荷外，其余用户二类用电负荷。项目区：供电主要由城西35kv变电所提供，23150kva，进线2回，35kv（流沙河六、七级站一回，四级站一回）；出线5回（城区变、a110kv线、b35kv、备用2回）。预留15亩土地，未来扩至110kv变电站。电信、邮电：x邮电通讯方便快捷，可通达全国各地、并与世界联网。全市y个乡镇均开通了程控电话和无线寻呼，绝大部分乡镇开通了移动电话。城区电话普及率30部/百人；移动电话普及率达到90部/百人，园区内现已连通国家、省、市年的双绞线，未铺设光缆线。电信局布点少，现有邮政设施用地不能满足园区发展需要。防雷部分按三类防雷建筑物设置，利用土建基础做接地装置，计算机系统接地单独设置：接地采用tn-c-s系统，接地电阻小于4欧姆。6.6施工条件本项目施工难度较小，本地的施工队伍可满足施工需要。石料、砂、砾料、石灰等材料：周围地区砂石料场较多，质量较好，可以作为建筑用石料，运输距离较短。水泥：x有3家水泥厂，生产425#硅酸盐水泥，可满足本项目建设的选购。钢材：可以市内建材市场购买或直接从生产厂家调运，供应方便。其他建筑材料：x专业建材项目可满足供应。七、工程技术方案7.1项目构成本项目由生产车间、原料及成品仓库、质检研发中心、办公生活设施等建筑物构成（详见表7-1）。表71 主要建设工程一览表序号名 称序号名 称1生产车间3仓库1.1生产车间3.1物资仓库1.232成品仓库2辅助生产车间及公用工程4废水处理设施2.1配电车间5办公及生活设施2.2配件及机修车间5.1办公楼2.3质检及研发中心5.2员工宿舍2.4生产区道路5.3员工食堂2.5过磅房5.4网球场、游泳池2.6客户休息间5.5值班室及大门5.6围墙及公共厕所7.1.1生产车间该车间为unr系列产品的生产车间，分为原材料处理（选样、混配）、混炼生产线、包装生产线三大工段。选样定级深加工工段主要负责收购的原料产品的检测分类；混炼生产线主要功能是添加混合加工助剂；包装工段主要承担包装和后处理职能，包括产品转运、外观质量检验定级、计量和包装等。7.1.2质检及研发中心主要负责日常生产所需原料的分析、检验及半成品产成品的质量检验、质量信息反馈和技术研发等职能工作。7.2生产规模和产品规格7.2.1生产规模本项目设计生产规模为年产天然橡胶混炼胶20000吨。项目产品质量标准及检验方法：表7-2试片硫化条件硫化平板表面温度，1601模型表面压力，kgf/cm220以上硫化时间，min10产品指标unr-1unr-2unr-3unr-4unr-5拉伸试验(astm d-412)硬度标准（邵氏a型 度）405505605705805拉伸强度（mpa）2524232221扯断伸长率（）600500400350300热空气老化试验(astm d-573)10070h.硬度变化（邵氏a型 度）2020202020拉伸强度变化（mpa）1515151515扯断伸长变化率（）-35-35-35-35-35表7-37.3生产工艺7.3.1天然橡胶混炼胶生产工艺（1）生产工艺流程unr系列产品设计为两条生产线组成，采用拥有自主产权，居领先地位的生产工艺，主要工艺流程图如下：混炼胶生产线生产工艺流程图：天胶原料检验分类混炼出片风冷切片计量金属探测包装入库（2）生产用水水质要求及给水衡算 混炼胶加工是对初级干胶产品（scr10、scr20、uss等）的混炼深加工，除了少量设备、场地清洁用水外，无耗水工序和环节。（3）物料衡算原材料干胶含量以99.0%、干胶制成率以100.0%,每生产1吨unr系列产品需半成品胶1.01吨。正常生产年实际生产负荷按设计生产能力的80.0%、干胶比例以70.0%计计算（即年产tsr10000.0吨），正常生产年需半成品胶10100.0吨。7.4 设备选型本项目设计生产能力为20000吨（干胶），按年平均加工9个月、260天、平均每天生产20吨计，则平均月产干胶2222.22吨；平均日产干胶76.92吨；平均时产干胶9.62吨。根据以上参数，拟选