纠正预防措施培训资料

,纠正/预防措施培训内容,1,2017/11/15,概念辨析,纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施，比如对返工、全检、隔离等，具有时效性；纠正措施： 为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。须消除问题的原因，避免问题再发生。预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。纠正是就事论事，不合格就改正，纠正措施是针对根本原因采取行动，预防措施是分析潜在不合格而采取的措施。纠正一般要立即采取行动的，纠正措施和预防措施则要看影响程度决定是否要采取行动。,2017/11/15,2,纠正预防措施报告的格式,3,2017/11/15,问题类型,质量体系内审质量体系内审发现的不符合项。质量体系外审质量体系外审发现的不符合项，如公司审核，顾客审核，第三方审核等。产品质量审核产品和过程审核发现的问题等。顾客投诉顾客投诉或反馈，顾客要求的纠正预防措施。产品不合格采购、过程或最终的产品不合格。过程监控,2017/11/15,4,报告问题（问题点的描述）,报告标题用简明的语言说明“什么东西出了什么问题”。来源信息 填上问题来源的信息和编号，如审核报告、不合格品报告、顾客投诉等的信息。违反条款（体系） 质量体系审核时给出所违反的标准条款的编号。其它填N/A问题描述详细说明问题的情况，如什事件What 、人物Who 、地点Where 、时间When 、程度How等。,2017/11/15,5,报告问题（问题点的描述）4W1H,何时(WHEN)何地(WHERE)何人(WHO)何事(WHAT)怎么样(HOW),2017/11/15,6,纠正,小组分析判断问题的现象是否仍然存在，是否需要消除。如果存在并需要消除，则制定计划并实施消除所存在的问题的措施。典型的纠正包括:不合格品处理；防止不合格品发送给顾客的围堵措施；对成品重新进行检验；执行更严格的检验措施；召回已经发送的不合格品或可疑品；等等。,2017/11/15,7,原因分析：5M1E,人(Man)机(Machine)料(Material)法(Method)环(Environment)测(Measurement),2017/11/15,8,原因分析：特性要因分析法（鱼骨图）,鱼刺图等工具，主要问题的原因分须用鱼刺图工具。,问题,人员问题,机器设备问题,材料/胚件问题,方法/工艺的问题,环境问题,检验测量的问题,2017/11/15,9,原因分析：特性要因分析法,“人”的问题： 心态问题、能力问题、培训不到位、监管不得力“机”的问题： 机台设备不适合、机台稳定性不够、机台保养不到位“料”的问题： 采购的意图和标准不明确、供应商管理不到位“法”的问题： 工艺设定不合理、工艺标准不明确、未严格按标准作业“环”的问题： 自然现象所造成的因素，对环境的预期要求评估不到位，未按要 求进行工作环境的维护。“测”的问题: 检测标准和检测目的不明确，检验方法和检验设备不正确。,2017/11/15,10,原因分析方法梳理和总结：,不合格失控原因 (直接原因.管理问题)不合格产生原因 (根本原因.技术问题) 总结一定要注明4W1H(即谁在什么时候，什么样的场合做了什么样的动作，导致了什么样的结果）,2017/11/15,11,纠正措施纠正已经发生的不良，弥补失误造成的损失,针对已经发生的不良采取一定的措施，及时纠正、控制和弥补已经出现的不合格问题。其内容包括：已经形成的不合格临时处理方案。 潜在的不合格纠正处理方案。纠正措施的实施人员。纠正措施的实施范围。纠正措施的完成时间纠正措施的可追溯性 纠正措施的监督人。,纠正措施的回复一定也要有4W1H.即：谁在什么时间，什么地点做什么的事情，要达到什么样的结果,2017/11/15,12,有效的预防措施消除和改善问题发生的根本原因，预防问题的再次发生,针对问题产生的根本原因，采取必要的措施，消除问题的根源，预防问题的再次发生。其内容包括：必须对应原因分析的根本原因，逐条进行改善和预防。 预防措施的实施人员。预防措施的实施范围。预防措施的完成时间预防措施的可追溯性 预防措施的监督人。,预防措施一定也要有4W1H.即：谁在什么时间，什么地点做什么的事情，要达到什么样的结果。,2017/11/15,13,CAR有效性确认,无法确认的不能认定有效有客观证据证明纠正、预防措施已实施有客观证据证明问题得到改善 有客观证据证明问题改善与纠正预防措 施有直接关系。,2017/11/15,14,案例,亡羊补牢问题描述：主人早上起床在清点羊的数量时发现羊圈里养的10只羊少了3只。,2017/11/15,15,4W1E人：主人时间:早上起床地点：羊圈做的事情：清点羊的数量结果是：发现羊少了3只,案例亡羊补牢,原因分析：1.羊圈是在一年前修设的，由于当时羊圈是用细小的树枝修成的，容易破损，其间主人未对羊圈进行点检和修缮，羊圈不够牢固，导致狼进入羊圈，把羊叼走吃掉。2.主人在夜间对羊圈未做必要的巡查和安全防范，导致有贼把羊偷走了。3.羊圈是一年前在羊小的时候修设的，现在羊长大了。当初的设计高度不够，羊圈不能发挥作用，导致羊自行跑出，走失了。,16,2017/11/15,人的问题：主人对羊圈的设计高度不够：未对羊圈进行点检 和修缮：夜间未做巡 查和防范。机（圈）的问题：高度不够，年久失修。料的问题：羊圈的材料是细小的树枝修成的，容易破损。法的问题：没有建立合理的羊圈点检制度和夜间的安全防范巡查机制，环的问题：有狼、有贼。测的问题：未点检，未巡查，未防范。,案例亡羊补牢,纠正措施： 1.把走失的羊找回来。（主人老婆当日执行） 2.把剩下的7只羊暂时用绳子逐个栓在房间里，保证羊在房间里不会再丢失。（主人的儿子当日执行） 3.重新修补羊圈，并保证羊圈的牢固。（主人三日内完成）,17,2017/11/15,4W1H,案例亡羊补牢,预防措施：1.增加羊圈的高度，能有效防范长高的羊自行爬出。（主人执行，并在3日内完成）2.增加羊圈的牢固度，把细小的树枝换成大的树枝，并尽力羊圈的点检制度，要求一个月对羊圈进行点检制度，并填写点检表。（主人负责羊圈的加固和点检制度的建立，并于三日内完成，主人儿子每月负责点检和记录，主人老婆负责监督。3.增加安防设施，并建立安防设施的点检制度和夜间的巡查制度，要求对安防设施每周进行点检和测试，确保安保设施的有效运行，并填写记录表格。每晚由主人和主人儿子各巡查一次，并在羊圈出签到。（主人负责安防设施的安装、点检制度的建立，并在5天内完成，主人儿子负责安