生产厂厂长岗位职责

生产厂厂长岗位职责1负责全厂的日常及行政管理工作，并对总经理负责。2负责全厂人员的工作状态，指挥生产的正常有序运转。3负责组织全厂各项规章制度的制定，并监督执行。4负责对科长、主管的工作考核，切实做好奖惩工作，提高工作积极性。5负责组织对装置的改造、维护及保养工作，对设备的定期检修准确及时的作出决策。6及时召开生产会议，听取各单位的工作汇报并及时给出处理意见。7负责生产与销售环节的沟通，及时调整生产方案。8负责公司可持续发展的项目调查，为公司的进一步发展壮大提供可行性依据。9完成公司交给的其它工作。财务规章制度一、现金管理制度1现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。2凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。3劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。4各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。二、支票管理制度1支票必须符合以下要求方能收取不能撕毁，破损或涂改。签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。2使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。3100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。三、项目费用（带项目号的）申请及报销1凡项目费用需在项目经理、部门经理、总经理审批的“立项通知书”“项目预算表”送达财务后方可申请项目费用。2购买项目用品、支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划，填好现金或支票借款单，经项目经理、部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。3项目费用的报销必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。4给外地协作单位办理电汇、汇票等汇款的，应先取得协作单位开据的正式发票，然后填写“汇款通知”并付与协作单位签订的付款协议一并由项目经理、部门经理、在发票背后及“汇款通知”上签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。5支付项目劳务费，由相关督导填写“劳务费发放表”经项目经理、部门经理签字，需要由银行代发的于每月10日之前报财务由财务负责报总经理审批后统一办理、需要本人领取现金的于每周周三前报财务由财务负责报总经理审批后于每周五下午100500发放。6差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字,由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。附件差旅费报销规定1公司员工出差一般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。2差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后五日内报销。3住宿标准及差旅补助标准单位元人员住宿标准食杂补助正式员工20080临时人员20060出差当日1200前离京，补助按一天计算；1200后离京，补助按半天计算。出差返京之日800前到京，无差旅补助；8001200到京，补助按半天计算；1200后到京，补助按一天计算。4往返机场一律乘坐民航大巴。如果班机过早（过晚）或携带物品较多可申请公司派车接送。5宾馆住宿费中一律不得包含餐费（包括早餐）。6返程车票或机票在2200之前的，应在1200之前退房。返程车票或机票在2200之后的应在1800前退房。7出差人员的住宿费超支自理，交通费、电话费实报实销，差旅补助按实际出差天数计算。8两人（同性）同时在同一地点出差，住宿费标准按一人报销。9出差乘坐火车的可领取乘车补助（短途除外），按每小时8元计算。（乘车时间以铁路列车时刻表为准。四、加班交通费及误餐费如员工加班，员工乘由公交公司开出的空调大巴士、小公共、专线车、地铁、公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费，加班至晚上900以后或因特殊原因由主管经理批准后，可以乘出租车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费；加班至晚上730以后的可由前台预定10元/人标准以下盒饭，并登记项目号。五、销售费用申请及报销1各研究、支持部门所需发生的费用（除与项目有关的费用），根据部门预算计划由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。3销售费用的报销,必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字。经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。六、管理费用申请及报销1购置办公用品及支付办公费用，需有行政部门指定人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。2办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。七、发票的开具及管理1项目负责人应根据项目要求，按时从项目管理系统中打印出开具正式发票的申请单（地税发票、形式发票），经部门经理签字后，报财务开具正式发票。2为了确保公司开出的每一张发票都能迅速、安全地到达客户手中，减少因发票丢失给公司带来的损失，请项目负责人按以下规定执行。发票的送达正式发票同城速递或在方便的情况下亲自送达异地邮政快递形式发票根据实际情况选择电子邮件、传真、平信、挂号、航空及快递等方式。为避免发票遗失，请将发票用信封装好或订在一同寄出的合同上。发票的确认在发票送出前要通知收件人送达时间，并要求收件人收到后及时反馈，作好确认工作。如使用同城速递，请要求速递员在送达邮件时，请收件人当场打开邮件，回电寄件人确认发票已经收到（请在发出前与收件人打好招呼，并通知公司前台，由前台向速递公司提出要求）。处罚措施由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。八、报销时间及报销凭证的规定1所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。2所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。3所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。4凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。供应部管理制度一总则为加强供应工作的管理，提高供应工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二目的作用1、可作为供应部开展工作的规范依据。2、可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。3、可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二供应部人员职责及管理制度1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。5、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。6、负责供应商的开发、管理及维护工作。7、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。8、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。9、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。10、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。11、加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。12、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。13、完成领导交办的其他工作。质检科管理制度为验证采购物料、生产过程半成品、成品质量，确保只有合格物料才投入生产，合格半成品者能流入下个生产环节，合格的成品才能入库或销售出厂，预防和控制不合格品的出现，根据国家有关法规和本公司实际，特制订本制度。一、职责范围质检科是检验和试验的归口管理部门，负责产品质量形成全过程的检验和试验。二、工作程序1、质检科负责编制并实施质量检验计划。2、质检科在质量负责人的指导下，独立行使质量判定权，对因错检、漏检、错判、不及时及其他违背有关检验规定产生不良后果负责。三、检验内容本制度规定了本厂外购材料的检验要求，适用于本厂进货检验的控制。（一）进货检验和试验1、检验范围对采购物料进行检验，保证只有合格物品才能投入使用或加工，预防和控制不合格物料流入生产加工环节。2、职责（1）质管科负责进厂原辅料、包装物的检验、验证。（2）供应科和有关科室予以配合3、工作程序（1）外购货物进厂，由供应科、仓库管理员通知质检科进行检验，并对其数量、规格品种做好登记。质检科依据相应检验标准实施进货检验。由原材料检验员按标准和检验规程抽样。检验合格方可办理入库手续。（2）添加剂包装物等物品，由质检员，按检验计划规定的项目进行检验，并对供方所提供的产品质量证明（产品合格证、检验报告单等）进行验证，符合要求后方可办理入库手续。（3）由仓库保管员负责核对并检查到货规格、数量、是否与发货单和本公厂采购合同一致，有无运输损害，验证无误后，办理入库手续。（4）质检科根据检验结果，出具检验报告，由检验人员填写完整，明确判定合格与否。检验报告经质检科科长签字后有效。（5）检验报告送相关部门，仓库据此办理入库手续对不合格品，仓库不予入库，不允许投入生产使用（让步接收物料除外）。对特殊情况下，先入库，后检验的物品，仓库要做出待检标识，经检验合格后方可办理入库手续。不合格品按不合格品管理制度规定进行处置。（6）本厂不具备检验条件的我购物品，供应科负责索取质量证明及使用指南等有效文件，作为进货验证依据。4、相关文件（1）检验计划。（2）不合格品管理制度。（3）原辅料、包装物质量验收标准。（二）生产过程检验和试验程序对生产过程中半成品进行检验，确保只有符合要求的半成品，才能转入下一工序。1、检验范围本规程规定了生产过程中半成品检验的控制要求，适用于本厂生产过程检验和试验。2、职责（1）质检科负责半成品检验和试验的控制。（2）各生产车间予以配合。3、工作程序（1）过程检验包括解冻、清洗、腌制、烘烤、冷却、包装等车间各生产工序中半成品的检验。由各车间按检验计划要求，由检验人员按取样规则进行现场取样检验。（2）半成品的检验由质检科质检员按检验计划和检验规程执行。（3）在所要求的检验未完成或检验不符合，生产车间不得将被检验产品流出本工序，特殊情况，经批准后可将产品例外处理，但该产品仍要检验，若检验不合格，按不合格产品管理制度处置。（4）设备容器清理后的卫生指标检验，按检验计划的有关要求进行。（5）对检验发现的不合格品，由质检科做好标识和记录，并按不合格品管理制度进行评审和自置。（6）各种检验报告由质检科报送相关车间和人员，并做好检验记录的保存。4、相关文件（1）检验计划（2）不合格品管理制度（3）半成品质量标准（4）检验规程5、质量记录对生产过程的半成品、产成品记录检验报告。（三）成品检验和试验程序对成品进行规定的检验和试验，是为了保证只有检验合格的产品才能出厂销售。1、检验范围本规程规定了成品检验或试验的控制要求，适用于本厂的成品检验。2、职责（1）质检科负责成品的检验和试验。（2）车间、成品库予以配合。3、工作程序（1）成品的检查和试验必须在所有规定的进货检验、过程半成品检验均已完成，结果满足规定要求后才能进行。（2）包装车间在调入散装产品前和出现质量问题时，应及时通知检验人员，由质检科成品质检员按检验计划和各类产品的国家标准（或行业标准及企业标准）进行抽样检验。（3）检验人员每天对产品的感官质量进行巡回检查，并做好巡检记录，将发现的质量问题及时报告生产车间，杜绝因漏检而出现的质量问题。（4）成品检验后，质检科应及时将检验报告报送有关部门和人员。不合格产品按照不合格品管制度执行。（5）只有检验计划中规定的各项检验都已完成，有关检验结果符合要求，数据、文件都得到审批认可后，产品才能发出。4、相关文件（1）检验计划。（2）不合格品管理制度。（3）产品标准。5、有关质量记录（1）成品检验报告。（2）质量合格通知单（合格证）。成品仓库管理制度1、目的规范成品入库、贮存、发货、退货和环境的管理，确保工作质量。2、职责生产部主管、总库管理员、质检员。3、成品仓库区域划分与色标标识合格品区地面划绿色线区域，悬挂绿色“合格品区”标识牌退货区地面划红色线区域，悬挂红色“退货区”标识牌不合格品区地面划红色线区域，悬挂红色“不合格区”标识牌待处理品区地面划黄色线区域，悬挂黄色“待处理区”标识牌待出库品区地面划绿色线区域，悬挂绿色“待出库品区”标识牌4、仓库管理内容41成品入库管理。411产品经质检部检验合格。核查质检员签字记录。412生产记录单记录填写完整。核对单中产品的名称、规格、批号、数量与实际是否相符，字迹是否清楚无误。413产品外包装整洁完好。逐件检查产品，核对外包装上标明产品名称、规格、批号、数量等，是否与入库单上内容相符无误；查看外包装是否清洁、完好、无破损。414以上三项为产品入库验收必查项目，有一项不符者，须拒收。拒收时在生产记录单上写明原因，并签字。415符合要求的产品，按下列程序办理入库手续。1、填写登记入库台帐；2、进入电脑进销存软件入库项目，记录本批次入库相关数据。3、将入库产品放入成品库“合格品区”货架上对应位置，并在登记卡上记录入库数量和入库单号。4、在生产记录单“入库”项目栏填写入库数量，并签字。5、每月底将当月生产记录单和入库汇总表装订成册存档。42成品出库管理421、成品出库发货流程市场部确认订货单（经办人签字）总库人员按订货单清点货物总库人员核对货物，登记产品批号，输入发货清单总库人员按单将清点好的货物放在“待出库货架上”。422、发货要求、核实订货单的有效性，查看是否由客服人员签字。、发货前认真核对订货单上具体产品名称、品种、规格、型号和数量，凡与标准名称或规格型号不相符的要核实清楚。、发货必须遵循先进先出的原则，出货要在登记卡上记录出库数量、订货单位和订货单号。、发货时间订货额在1万元以下的订单，订单中午100前到总库的，必须保证当天下午发货；订单下午到总库的，必须保证第2天上午发货；购货额在15万元的订单，订单到总库后的24小时内发货；购货额在510万元的订单订单到总库后的48小时内发货；定制产品按客户要求时间发货。、交货前要按订货清单复核一遍，无误后将将清点好的货物放在“待出库货架上”。43退货产品管理431市场部将退货产品退还成品库时，成品仓库管理员应将退货品放置在退货区域内的标示有“退货品”的货架上，不得随意摆放。432仓库管理员按退货清单将退货品报质检部检验433经质检部检验合格的、包装完好整洁的可办理入库手续重新入库。产品符合要求但包装破损的或需要重新做表面处理的，应放置在待处理区域内标示有“待处理产品”的货架上。不合格品应放置在不合格品区标示有“不合格品”的货架上。434退货待处理产品要及时处理，处理时间按待处理量的大小定为13个月，每半年集中清理一次。435做好退货产品的相关记录和电子档案，保证账物平衡。44成品库存预警管理441库管员根据产品出库情况，及时将库存较少的产品以电子档形式上报生产部，生产部优先生产预警的产品。预警量为该规格上年度月平均出库量的2倍。442库管员要及时掌握进销存动态，对重点产品、畅销产品要每周作预警分析。45贮存环境的管理451存贮方法A、产品按类型、品种、规格的不同分开码放，实行“一物一卡”制。B、同一品种规格的存放时要做到近效期在下，远效期在上，以便于先进先出。452库存温湿度管理4521库存温度湿度要求普通产品库存温度控制在540；湿度在4585范围内，生物材料库存温度控制在025；湿度在4575范围内，4522库存温度湿度的调节普通产品库根据温湿度的变化，及时打开或关闭门窗，通风换气。生物材料库根据季节的变化，调整空调温控参数。4523库存温湿度的记录值班人员每天上午900、下午1400各记录仓库温度湿度的数据，并签字。温度湿度记录表每年装订成册保存。453库存环境卫生管理4531进入仓库人员，应注意保持仓库卫生条件，不得在仓库内进行无关操作。4532仓库保管员每日做日常卫生保持工作，每周应对仓库卫生全面清洁。日常保洁用抹布抹货架、塑料储存盒，清扫地面，保持清洁状态。每周保洁清理门窗、四周墙面；货架、储存盒；保证门窗整洁，货架及产品外包装无灰尘、无污物；做到整洁干净。46仓库安全管理461库房内严禁烟火消防器材要定期检查，保证完好，随时处于备用状态。462非库房工作人员禁止进入库房内。非仓库用品和个人杂物不得带入仓库，不得在仓库内吃饭、睡觉、会客，不得从事与仓库无关的活动，不得晾晒衣物。463要做好仓库的防盗工作，下班时要及时锁好门窗。47仓库值班管理471仓库每天轮流安排一人值班。值班人员每天早到15分钟，负责打扫清洁仓库公共区域的卫生；下班后值守15分钟，负责市场部货物领发，并锁好仓库门窗。472每日值班人员负责仓库温度、湿度的记录。工具库管理制度10目的规范本公司工具的领用与使用程序。20适用范围适用本公司所有工具的管理。30职责31工具库房管理员负责工具保管、借用与保养工作。建立工具台帐，每月进行盘点，每周提报需补充或新增工具采购申请单。对非正常损坏的工具，确认负责人，报主管领导。提报损坏工具的修理意见，报主管领导处理。32工具库房管理员负责对库管工具进行标识，妥善保管，防锈蚀、防磕碰。33工具库房管理员负责登记个人领用工具明细帐和工具领用记录表。34生产经理负责工具采购申请的审核，经理负责批准。40工作程序41工具的采购入库411工具的采购计划由工具库房保管员根据库存定额提出采购申请，报生产经理审核，由经理批准后交采购部门实施采购。当工具库房无所需工具时，由操作者报车间提出采购申请交仓库，由仓库报生产经理审核，由经理批准后交供应部门实施采购。412采购申请必须填写清楚具体规格型号及数量，采购必须准确及时采购。413工具购回后仓库接收，由保管员报检验员进行入库检验，填写检验报告单，合格时按入库规定办理入库，不合格时由仓库通知采购立即换货、退货。工具库房管理员把采购回来的合格的工具从仓库领出并把工具入工具库房，统一管理。42工具的保管发放421操作者个人使用保管的工具（指手工具类和机床使用的普通刀具，不含钻头、丝锥类及不常用的量、刃具类）由个人提出领用申请，经车间审核由生产经理批准后工具库房发放，工具库房管理员记录个人领用工具明细帐。422借用工具（指不发放到个人保管使用的手工具、刃具、刀具、量具、电动气动工具）由工具库房集中保管。使用者须到工具库房借用，由工具库房保管员填写借用记录，借用者签字。用完后及时退工具库房，由工具库房保管员签字销帐。工具退库时工具库房保管员必须进行查看是否损坏，如有损坏按本规定第44条处理。借用期不超过三天，若继续留用需到工具库续期。423贵重刀具、刃具的管理贵重刀具、刃具，指价格在100元以上或进口、特制的及其配置的贵重装置。贵重刀具、刃具使用出库时一律办理出库手续，进入费用核销程序。常用的或必须装备在机床上的，由操作者办理出库，记下个人工具明细帐，由操作者负责保管使用。不需装备在机床的，或不经常使用的，办理出库手续后，仍然寄存在仓库，按42款执行。43工具的修复与报废431工具均有正常磨损以至失效，当有修复价值时，由工具库房保管员或操作者个人提出修复建议，由鉴定小组进行鉴定，经生产经理批准后，安排修复（安排内修或安排供应外修）；当经鉴定认为须报废时，出具报废意见经生产经理批准后核销，报废物工具库房回收保管。432工具非正常失效（过失损坏）如有修复价值时按43款规定进行修复。修复费用由损坏者负担。如无修复价值时由鉴定小组按本规定第44条处理。44工具丢失、损坏的赔偿441工具丢失或损坏，责任者需赔偿经济损失（正常磨损至失效除外）。442个人保管使用的工具由班组每月对照工具手册进行检查，离职或调换工种，需交回工具并立即核查。如有丢失或损坏，由班组写出书面报告，并由责任者签字，交车间审核后报工具库房，由工具库房保管员校核，填写使用年限后报财务科核价，从个人工资中扣款。由工具库房集中保管、个人借用的工具丢失或损坏，由保管员填写书面报告，注明使用年限并由责任者签字后报财务科核价，从个人工资中扣款。443个人工具手册丢失的，按仓库个人领用工具明细表帐为准核查。444有意破坏工具、盗窃工具或拒不签字确认者按工具购进的全价赔偿。445工具报废标准序号工具名称报废标准1车、刨、镗刀刀片的剩余部分小于原刀片的1/32钻头柄部锥面和圆柱面磨损严重失效，钻头副切削刃全长剩1/33丝锥校准部分严重磨损，切削刃低于螺纹后表面4板牙切削刃不光，螺纹面不光，影响加工精度5铰刀经检测达不到精度要求或严重崩刃、磨损失效6铣刀切削刃小于原切削刃高度1/37锉刀齿不锋利，锉工件（硬度HRC30以下）打滑8活扳手旋轮、旋杆咬合面不到1/3，搬口平行度超过08MM9各种钳子尖、偏、歪、斜嘴及克丝钳子等电工用刃口磨损间隙超过02MM，齿口间隙大于04MM其他工种用刃口磨损间隙超过04MM,齿口间隙大于05MM10管钳子钳口严重磨损，螺杆、螺母轴向间隙大于15MM11虎钳钳体裂纹，螺旋机构及配合间隙大于3MM12卡盘三爪、四爪卡盘滑动部分磨损引起行程不均匀，关键部位裂纹、失灵、严重碰伤13活顶尖顶尖径向跳动大于007MM，顶尖或尾锥严重磨损，转动失灵14电工刀刀刃不锋利，无修磨价值15电动工具电气部分失灵，机械部分磨损16风动工具机构失灵，不能运动或运动不灵活、不平稳，严重漏气，达不到标准要求17手锯弓子前、后夹头扭曲，不在一个平面内，无法修复18螺丝刀刃口硬度不够，刃口掉碴超过1/319砂轮剩余直径为原直径的608020钻石笔使用到无法倒过，只剩颗粒，不能再用21内六角扳手棱角磨秃打滑22各种量具经鉴定失效，无修复价值23其他工具视具体情况决定50相关文件（无）60相关记录61个人领用工具明细表帐QWGJD4/SORSC12362工具借用记录QWGJD4/SORSC122工具借用记录QWGJD4/SORSC122借用时间工具名称规格型号数量借用人签字保管回收签字/时间备注个人领用工具明细帐领用人QWGJD4/SORSC123领用日期工具名称规格型号数量单位备注门卫岗位职责一、严格执行刷卡考勤制度，发现有插队现象，坚决制止，坚持原则，一视同仁，按规定办事。二、负责发放报纸、信件、快递及包裹等。对快递、急件、汇款单要妥善保管，及时转送，所有申领必须签字。三、工作时间员工家属来访一律在门卫接待，上级部门来客应及时通知办公室,外来人员则应做好出入登记。发现进出厂可疑人员，应及时查问，妥善劝退。四、正常上班时间内，员工出公司必须出示出门证，出门证上必须有部门主管以上签字方可有效。五、物资出厂一律凭出门证，并检查物、证是否相符。六、搞好传达室周围环境卫生，做好传达室附近车辆停放秩序维持工作，严禁乱停乱放影响公司形象。七、每天员工下班后做好巡查，对厂区内电、水、门窗、消防设施等加以关注,若有不关闭或不安全情况，应及时采取措施。八、熟悉厂区治安环境情况，做好防火防盗，警惕突发事故的发生,掌握使用治安、消防的报警电话和消防设备。九、坚守工作岗位，不擅离职守。十、认真完成公司临时交付的各项任务。食堂管理规章制度一、严格遵守一切规章制度。认真负责要有高度的责任心，按时上下班，坚守工作岗位，服从安排，遇事要请（销）假，未经同意不得擅自离开工作岗位。二、树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务、态度和蔼、礼貌待人、热爱本职、认真负责、平等待人。三、要讲究卫生，衣着整洁，灶房的每个角落不留任何废物，桌子每两天清洗一次，由当天值班人员带领清洗，如发现未清洗，扣除清洗桌子人员的当天工资。四、主、副食要在下锅前必须清洗干净，对腐烂、变质、变味的食物坚决不能下锅，如一旦让职工发现反映，要追究个人责任，并扣除当天的工资。五、要遵守开饭时间，按时开饭，按时上、下班。上午930，下午400，完成任务后下班。进厨房后要用心工作，听取当天值班的带班人员，不准四处乱跑，有事请假，如不执行罚款100元。六、在打饭时要愿满收回饭票，如有发现因私人的关系而造成食堂的损失，由矿领导处理。回家时不准带回食堂的东西，如有发现立即开除。七、要注重公众形象，要做到一视同仁、人人平等、打菜时不能有私人的关系而给食堂造成不良的影响。八、做饭时要讲究色、香、味具全，花样多、品种多、提高饭菜质量，做到让职工吃的满意、放心。九、爱护炊具，安全操作，杜绝浪费，因个人关系而造成损失，要照价赔偿。十、要保持食堂内清洁卫生，勤拖地、勤擦门窗，要做到每周一次大清洗。十一、做好安全工作。团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。车间主任5S现场管理规定为确保公司5S项目能顺利推行下去，减少推行过程中的阻碍，促进公司各项管理制度的更好执行，营造良好的工作氛围，结合现阶段公司实际情况，特作如下规定。1、积极参与5S活动，主动带头执行5S，言行一致，主动学习5S知识，起到领头羊的作用2、车间主任应随时对本车间5S情况进行检查，对不符合5S规定之处及时加以指正，对责任员工和班长加以批评或处罚3、车间主任随时督查5S活动成果是否保持良好，对公司的5S例查不敷衍，做到检查与不检查一样都符合5S标准4、对车间员工进行5S方面的宣导教育，并对员工的5S知识了解程度进行检查，并将其纳入日常考核之中5、在5S执行过程中，保持态度良好，对员工耐心指导，随时随地的对员工进行教育6、全力协助执行人员完成本车间的各项制度、车间布置等方面的制定和完善，协助执行人员对车间各项数据的收集工作，不得以任何借口或理由推脱或拖延7、执行人员在履行职责时，应全力配合，态度诚恳，对执行人员指出之不良现象应作出记录，对执行结果有异议时，应事后找执行人员作出相应说明，加以完善8、不得以任何理由或借口在工作现场与执行人员争执或公然抵触、故意刁难执行人员履行职责等9、对自己行进情绪管理，不得在车间或员工面前有抱怨等情绪不良等行为，不得有任何与5S活动顺利推行有悖之行为10、对于执行人员在执行职责过程中有不公等现象时，应向厂长反映寻求解决，不得对执行人员或5S活动加以任何抵触11、准时参加5S会议不迟到早退，公司培训时相关人员不缺席并作好相关记录，且听从培训老师按排，保持良好的课堂纪律及听课态度12、对于会议提及之问题和例行检查发现之问题应及时向员工宣导，类似问题不得重复发生13、不得以工作忙，没时间等理由或借口加以推卸责任，将5S活动纳入工作安排日程，将其作为重点问题对待企业安全管理制度1991年4月14日化学工业部91化劳字第247号第一章总则第1条根据中华人民共和国宪法关于“加强劳动保护，改善劳动条件”的规定，为贯彻落实国家各项安全法规、制度和标准保护国家财产，保证职工在生产过程中的安全与健康，促进化学工业的发展，特制定本制度。第2条凡化工企业（包括化学矿山、化工机械、化工基建施工单位）均应严格遵守本制度。第3条企业应认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，为各项工作创造安全卫生的劳动条件，实现安全、文明生产。第4条企业要采取一切可能的措施，全面加强安全管理、安全技术和安全教育工作，防止事故的发生。第5条企业除贯彻、执行本制度外，还必须同时严格执行国家和各部委的有关安全法规、制度和标准。第二章安全生产职责第一节基本原则第6条企业安全工作实行各级行政首长负责制。第7条企业和各级领导人员和职能部门，应在各自的工作范围内，对实现安全生产和文明生产负责，同时向各自的行政首长负责。第8条安全生产人人有责，企业的每个职工必须认真履行各自的安全职责，做到各有职守，各负其责。第二节各级人员安全职责第9条厂长（经理）安全职责1厂长（经理）是企业的安全负责人，对本企业安全工作负全面责任，必须认真贯彻执行各项生产法规、制度和标准。2重视职工的劳动条件和企业的安全、工业卫生状况，重视女工的劳动保护工作。3批准、发布本企业的各项安全管理制度、安全技术规程、安全技术措施计划和长远规划。4经常深入现场了解掌握安全生产情况，组织开展安全技术研究工作，推广先进的安全技术和管理方法，审定重大灾害事故的预防和处理方案。5建立健全安全组织和机构，根据实际情况，按企业职工总数的25的比例，配备、充实安全专业人员，提高专业人员的素质，稳定安全专业队伍。6定期召开安全生产专题会议，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要安全技术问题。7组织全厂性安全教育与考核工作。8坚持“五同时”原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。9企业内实行的各级承包，以及与外单位的各项承包合同中，都必须有安全技术指标、安全管理要求和安全职责等条款，并认真考核。10厂长（经理）不在时，由代理者负责。11副厂长（副经理）在厂长（经理）指定的工作范围内对安全生产负责。第10条总工程师（或技术总负责人）安全职责1在厂长（经理）的领导下，对本企业的安全技术工作全面负责。2组织制定、修订和审定本企业各项安全管理制度、安全技术规程，组织编制安全技术措施计划、方案及安全技术长远规划。3协助厂长组织安全技术研究工作，负责解决疑难或重大安全技术问题，推广和采用先进的安全技术和安全防护装置。4组织制定审批安全教育计划，参加对干部的安全教育和考核工作。5审批重大工艺处理、检修、施工安全技术方案，审查引进技术（设备）和开发新产品中的安全技术问题。6审批特殊动火证，参加重大事故的技术分析工作。7副总工程师（或专业技术负责人）在总工程师领导下，对分管工作范围内的安全技术工作负责。第11条车间主任安全职责1车间主任是车间的安全负责人，对车间安全工作负全面责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。2拟订、修订车间安全技术规程和安全生产管理制度，编制车间安全技术措施计划和方案，经批准后，组织实施。3组织开展安全生产竞赛等安全活动，总结交流安全生产经验。4组织落实车间级安全教育，并督促检查班组级安全教育。5组织职工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核。签发新上岗独立作业人员的安全作业证。6组织车间级定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施，及时向厂部局面报告。7组织或参加车间各类事故调查和处理工作，并按规定及时上报。8建立、健全安全、防火组织，领导并支持车间和班组安全员的工作。9副主任（值班主任、值班长）在主任指定的工作范围内对安全生产负责。第12条工段长安全职责1组织工段职工学习、贯彻执行厂和车间有关安全生产的规章制度。2组织班组（工段）级安全教育，主持对新上岗人员的安全技术考核，并填写安全作业证。3搞好本工段安全生产准备工作，组织安全装置和设施的检查和维护保养工作，保证齐全完好。4组织或参加一般事故的调查，落实安全防范措施。5搞好本工段的安全生产竞赛，维护本工段的正常生产秩序。第13条班组长安全职责1组织职工学习、贯彻执行厂和车间有关安全生产的规章制度。2组织班组级安全教育。3定期组织安全活动，认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。4检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养工作，并做好记录。5严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区非化工工种作业人员的作业，维护正常生产秩序。6负责本岗位防护器具、安全装置和消防器材的日常管理工作，使之完好。7发现隐患要及时解决，作好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施；发生事故要立即组织抢救、保护现场，及时报告。第14条车间安全员职责1车间安全员在业务上受安全技术部门领导，并在车间主任的直接领导下开展工作。2贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况；参与拟订、修订车间安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。3协助车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。4制定车间安全活动计划，并检查执行情况。5对班组安全员进行业务指导，协助车间主任搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。6参与车间新建、改建、扩建工程设计和设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作。7深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。8负责车间安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。9负责伤亡事故的统计上报，参与事故调查和分析。10车间工艺员、设备员、保管员等在车间主任指定的工作范围内，对安全生产工作负责。第15条班组安全员职责1协助班组长开展各项安全活动，提出改进安全工作的建议。2严格执行有关安全生产的各项规章制度，发现违章作业有权制止，并及时报告。3监督检查班组人员正确使用劳动防护用品、器具和消防器材。第16条工人安全职责1参加安全活动、学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度。2认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。3精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁。4按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况。5认真维护保养设备，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所清洁。6正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器材、消防器材。7不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，同时，及时向领导报告。第三节各职能部门安全职责第17条科研（包括新产品开发）部门安全职责1研究和开发新产品，必须先作出安全评价，提出安全措施，采用（引进）新技术，必须首先审核技术的安全可靠性。2负责安排安全技术、工业卫生的科研工作，组织研究解决安全生产中的重大疑难问题。3会同有关部门提出小试转中试、中试转工业生产的安全技术条件，制定安全技术规程。4提供原料、产品（中间产品）的物化性质及安全防护方法。第18条设计部门安全职责1执行生产建设项目“三同时”的规定，严格按照国家有关标准和规范设计，设计的项目不留隐患。（凡是新建、扩建、改建的工矿企业和革新、挖潜改造的工程项目，都必须有保证安全生产和消除有毒有害物质危害的设施。这些设施要与主体工程同时设计，同时施工，同时投产，不得削减。）2设计项目均要有职业安全卫生专篇，生产设备的安全卫生设计按生产设备安全卫生设计总则（GB5083）执行，电气设备设计按电气设备安全设计导则（GB4064）执行。3对引进的新工艺、新设备进行安全可靠性审核。4参加项目的竣工验收工作。第19条1制定长远发展规划应包括安全技术措施计划，以及改善劳动条件的项目。2对所需要采取的安全技术措施，在计划安排时，应保证资金，一经列项，则不准挪作安用。3协助生产技术部门做好生产（工艺）事故的调查、统计、上报，参加其他重大事故的调查。第20条生产技术（含生产调度）部门安全职责1组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法，参与安全技术规程的修订。2在进行生产技术的革新和挖潜改造时，要同时解决隐患，保证安全。3遇到生产中的异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理后报告，严禁违章指挥。4负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施。第21条安全技术部门安全职责1贯彻执行安全生产的法规、制度和标准，协助厂长组织推动安全管理工作，研究和推广现代安全管理方法和技术。2组织制定或修订、审查安全技术规程、安全管理制度和职工劳动防护用品标准，并监督检查。3组织编制、汇总、审查安全技术措施计划，督促有关部门按期执行。4组织对职工进行安全思想、安全管理和安全技术的教育。协同劳资、教育部门，定期组织安全考核。5参加全厂性安全大检查，监督、检查隐患的整改工作。6负责对锅炉、压力容器、气瓶的安全监察工作，参加安全装置的校验监督，建立好台帐。7负责动火审批及其管理工作。8参加新建、改建、扩建工程及新产品的设计审核、竣工验收及试运转工作。9协助有关部门做好职业病防治等工业卫生工作。10经常进行现场检查，指导基层安全工作，发现违章有权制止，不听劝阻者，可令其停止工作，并立即通知有关领导。11组织开展安全生产竞赛活动，总结和推广安全生产的先进经验。12综合分析研究安全生产中的突出问题，及时向领导或有关部门提出改进意见。13负责伤亡事故的调查、统计、上报和建档工作，参加各类重大事故的调查处理和工伤鉴定工作。第22条防火（保卫）部门安全职责1负责企业内的剧毒品、爆炸品、起爆器材、放射性物品等的保卫和要害岗位、厂内交通、消防的管理工作。2经常进行防火宣传教育，负责专业和义务消防人员的培训和管理工作，定期组织有关人员进行防火检查和演习。3编制或修订企业的防火制度，并监督贯彻、执行。4负责明火采暖（动火）等工作的审批；参加建筑设计防火的审核验收工作。5负责消防器材的计划、配备和维护管理工作。6组织火灾的扑救；负责火灾事故、破坏事故和厂内交通事故的调查、处理和统计上报工作。第23条设备动力部门安全职责1负责对设备动力装置及工业建筑物、构筑物的安全管理。2负责组织对工业建筑物、构筑物、起重机械、锅炉、压力容器、高压管件、气瓶、热力管网和安全装置的定期检测、检验、校验工作。3制定或审定有关设备制造、改造方案和组织编制大、中修项目的安全措施计划，并确保实施。4在计划和布置检修任务时，同时计划和布置安全措施。5组织按时实现安全技术措施计划和隐患整改措施。6负责设备事故调查、统计、上报，参加有关重大事故的处理。第24条质量检验部门安全职责1组织制定（修订）并监督执行分析（化验）系统的安全技术规程和专业操作规程。2负责各种化工原料、生产中间体和产品的质量分析，提供准确的分析数据，把好质量关。3负责质量事故的调查处理，参加其他事故有关数据的分析和测定。第25条基建部门安全职责1组织编制或审查基建项目的施工组织设计，使其符合安全、消防和卫生要求。2在签订施工合同时，要对承包施工的单位进行资格认定，并订立施工安全协议或有关条款。3组织对外来施工作业人员进行入厂安全教育和施工前的安全交底工作。4按季节特点组织开展现场安全检查，监督施工人员遵守国家建筑安装工程安全技术规程和本企业的安全生产各项制度。5按“三同时”原则，保证安全生产和消除有毒有害因素的设施与主体工程同时竣工验收和使用。6参加施工过程中发生的各类重大事故的调查和分析。第26条供销、运输部门安全职责1对采购的器材、设备、防护用品、器具必须有验收记录制度，并对上述产品的质量负责。2对生产、试验、研究所需的新化学物品，采购时（包括国外进口）必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。3严格执行有关防火和危险物品管理规定，搞好仓库防火、防盗、危险物品、气瓶和贮运设施的管理工作。4销售化学危险物品时，必须检查运输单位的化学危险物品经营、运输许可证，有证方可发货。5定期对驾驶人员进行安全教育、考核，配合保卫部门做好厂管车辆检审工作。6对运输工具、车辆和驾驶人员严格管理，督促有关人员对车辆、船舶的维修保养。7参加厂内交通事故的调查、分析和处理。8按规定或标准发放劳动防护用品和器具。第27条财务部门安全职责1安全技术措施费用要单独立项，专款专用。2凡安全措施不落实的技术措施项目，未经安全技术部门同意，不得拨款。3要保证劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用，没有安全部门签字同意的费用，不准报销。第28条劳资、教育部门安全职责1组织调入职工和有关人员（实习、培训人员）的入厂安全教育。2执行化工有毒有害工种工时制度的规定和女工劳动保护的规定，并根据职业禁忌证要求，做好新工人招收（包括临时工录用）和职工调配工作。3执行劳逸结合的原则，控制加班、加点。4厂办技校应开设有关劳动保护课程，并作为各专业的必修课。5在就业前的教育和各种在职培训中都应有安全的内容并列入技术考核之中。6参加有关事故的调查和工伤鉴定工作。第29条行政管理部门安全职责1负责保健食品、清凉饮料的供应发放工作，搞好食品饮食卫生。2负责本部门的锅炉、气瓶（罐）、热交换器及机具的安全管理，并保持完好。3搞好集体宿舍、仓库的安全卫生防火工作。第30条医疗、工业卫生部门安全职责1搞好职工体检、职业病防治和健康监护工作。2参加工伤鉴定，提出鉴定依据。3参加事故抢救，负责医疗事故的管理。第31条工会安全职责1贯彻和宣传国家有关劳动保护的政策、法规和制度，监督行政做好企业的各项安全和工业卫生工作。2组织和健全群众劳动保护管理监督网络，协助开展班组安全活动，教育职工遵章守法。3定期研究企业劳动保护工作中的重要问题，向行政部门提出改进安全生产的意见和合理化建议。4参加群众性的综合安全检查和季节性安全检查，督促事故隐患的整改。5督促有关部门按期实现安全技术措施计划，参加新建、改建、扩建和技术改造项目的设计审查和竣工验收。6会同有关部门组织安全生产竞赛，评选安全先进集体和个人，总结和推广安全生产先进经验。7参加伤亡事故的调查、分析和善后处理工作。8做好女工劳动保护工作。第三章安全教育第一节入厂教育第32条新入厂人员（包括新工人、合同工、临时工、外包工和培训、实习、外单位调入本厂人员等），均须经过厂、车间（科）、班组（工段）三级安全教育。1厂级教育（一级），由劳资部门组织，安全技术、工业卫生与防火（保卫）部门负责，教育内容包括党和国家有关安全生产的方针、政策、法规、制度及安全生产重要意义，一般安全知识，本厂生产特点，重大事故案例，厂规厂纪以及入厂后的安全注意事项，工业卫生和职业病预防等知识，并经考试合格，方冷分配车间及单位。2车间级教育（二级），由车间主任负责，教育内容包括车间生产特点、工艺及流程、主要设备的性能、安全技术规程和制度、事故教训、防尘防毒设施的使用及安全注意事项等，并经考试合格，方准分配到工段、班组。3班组（工段）级教育（三级），由班组（工段）长负责，教育内容包括岗位生产任务、特点、主要设备结构原理、操作注意事项、岗位责任制、岗位安全技术规程、事故案例及预防措施、安全装置和工（器）具、个人防护用品、防护器具和消防器材的使用方法等。每一级的教育时间，均应按化学工业部颁发的关于加强对新入厂职工进行三级安全教育的要求中的规定执行。第33条厂内调动（包括车间内调动）及脱岗半年以上的职工，必须对其再进行二级或三级安全教育，其后进行岗位培训，考试合格，成绩记入“安全作业证”内