【管理】xx喷雾塑业有限公司质量手册

上虞市海波喷雾塑业有限公司质量文件HB/QMA/0质量手册QUALITYMANUAL依据ISO900120002007年8月15日发布2007年8月18日实施上虞市海波喷雾塑业有限公司发布版本号第A版编写综合部审核赵五批准王海军受控状态分发号使用部门文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/1修改号000管理者代表任命书版本号第A版管理者代表任命书公司各部门为了贯彻执行ISO90012000质量管理体系要求，加强对质量管理体系的领导，特任命赵五为我公司的管理者代表。不论他在其他方面的职责如何，应做到确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向公司总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个公司内促进顾客要求意识的形成；就质量管理体系的有关事宜对外联络。总经理王海军2007年8月15日强文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/1修改号001部门经理任命书版本号第A版部门经理任命书公司各部门为了贯彻执行ISO90012000质量管理体系要求，加强对质量管理体系的领导，特任命下列人员为我公司部门负责人1综合部经理魏妮炯2质检部经理王建青3生产部经理李丹4技术部经理宋益峰5进货检验员班光秀总经理王海军2007年8月15日文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/1修改号002内审员聘用书版本号第A版内审员聘用书公司各部门为了贯彻执行ISO90012000质量管理体系要求，加强对质量管理体系的领导，特聘用下列人员为我公司的内部审核员1内审组长赵五2内审员王建青，李珍总经理王海军2007年8月15日文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/1修改号003颁布令版本号第A版颁布令本公司依据ISO90012000质量管理体系要求编制完成了质量手册第A版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理王海军2007年8月15日文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/1修改号004目录版本号第A版标题ISO90012000标准条款对照00管理者代表任命书01部门经理任命书02内审员聘书03颁布令04目录05质量手册说明42206企业概况10公司组织机构图20公司质量管理体系结构图30质量管理体系过程职责分配表40质量管理体系4142142241文件控制程序42342质量记录控制程序42450管理职责515251质量方针5352管理策划控制程序54154253职责和权限与沟通55155255354管理评审控制程序5660资源管理6162人力资源控制程序6263基础设施和工作环境控制程序636470产品实现71产品实现的策划程序7172与顾客有关的过程控制程序7274采购控制程序7475生产和服务提供控制程序7576监视和测量装置的控制程序7681测量、分析和改进81821顾客满意程度测量程序821822内部审核控制程序822823过程和产品的监视和测量控制程序82382483不合格品控制程序8384数据分析控制程序8485改进控制程序85附录1质量手册修改控制清单附录2质量记录表式清单附录3生产工艺流程图附录4法律法规清单文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/1修改号005质量手册说明版本号第A版1手册内容11本手册依据ISO90012000质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括公司质量管理体系的范围，它包括了ISO90012000标准中除73“设计和开发”以外的全部要求；质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。12适用范围本质量手册适用于公司塑料喷嘴的生产和服务。13剪裁说明因本公司生产的塑料喷嘴均按顾客提供的要求进行生产（产品形式、技术要求）制作，现行工艺成熟、品质稳定，不涉及GB/T190012000IDTISO90012000标准的73“设计和开发”部分，故予以剪裁。本条款删减不影响组织提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力或责任的要求。术语和定义本手册采用ISO90002000质量管理体系基本原理和术语的术语和定义。2本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布实施。手册管理的所有相关事宜均由综合部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合部，办理退收手续。3手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部；综合部应定期组织各部门对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/1修改号006公司概况版本号第A版上虞市海波塑业有限公司创建于1995年，是一家专业生产微型喷雾器、铝氧化制品及空吹塑瓶系列产品的私营独资企业。公司座落于上虞市小越镇标准厂区工业园，毗邻上三高速公路、104国道、萧甬铁路，距杭甬高速公路牟山出口15公里，329国道小越五车堰1公里，地理位置优越，交通十分便捷。公司占地面积8500M2，建筑面积7000M2，现有员工100余人，为提升产品质量，公司始终遵循“品质为本、信誉至上”的经营宗旨，建立了从产品模具设计制造、原料采购、注塑成型、成套装配、检验入库、销售及售后服务为一体的全过程质保体系操作流程。现已形成塑料香水管系列、液体分配器系列、香水喷头系列、手扣式喷头系列、真空瓶系列、瓶盖系列、喷雾瓶系列等七大系列100多个品种，广泛应用于化妆品包装、日用化工、医药保健等行业。产品畅销国内市场并远销美国、德国、日本、匈牙利及欧盟等国家，赢得了广大客户的信赖和好评展望未来，公司将以一个全新积极的姿态，不断引进人才、先进的技术和科学管理理念，不断进取，推陈出新，迎接新的挑战，共创“海波”品牌。公司竭诚欢迎各界新老朋友，莅临指导，共图发展文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/1修改号010公司组织机构图版本号第A版总经理质检部综合部生产部财务部技术部文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/1修改号020公司质量管理体系结构图版本号第A版质检部生产部技术部总经理管代综合部文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/1修改号030质量管理体系过程职责分配表版本号第A版职能部门体系要求总经理管理者代表质检部技术部生产部综合部41质量管理体系AATTTT421总则ATTTTT422质量手册AATTTA423文件控制TTTTTA424质量记录控制TTTTTA51管理承诺ATTTTT52以顾客为关注焦点ATTTTT53质量方针ATTTTT54策划ATTTTT55职责、权限和沟通ATTTTT56管理评审AATTTT61资源提供ATTTTT62人力资源TTTTTA63基础设施TTTAAT64工作环境TTTTAT71产品实现的策划TTTAAT72与顾客有关的过程TTTTTA73设计和开发741采购过程TTTTTA742采购信息TTTTTA743采购产品的验证TTATTT751生产和服务提供的控制TTTAAT752生产和服务提供过程的确认TTTTAT753标识和可追溯性TTTTAT754顾客财产TTTTTA755产品防护TTTTAT76监视和测量装置的控制TTATTT81总则ATTTTT821顾客满意TTTTTA822内部审核TATTTT823过程的监视和测量TAATTT82监视和测量824产品的监视和测量TTATAT83不合格品控制TTATTT84数据分析TATTTA85改进TATTA注A为主要职能T为一般职能一为删除文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/2修改号040质量管理体系版本号第A版1目的；说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理文件编制的总要求。2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责31总经理311负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；312批准质量手册,发布质量方针及质量目标。32管理者代表321确保质量管理体系的过程得到建立和保持322向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求；323在整个公司内促进顾客要求意识的形成；324就质量管理体系的有关事宜对外联络。33综合部331在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；332负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。4程序概要41质量管理体系的总要求公司要按照ISO90012000标准要求建立质量管理体系,形成文件,加以保持和实施,并予以持续改进。为此，应做到下述要求公司对建立质量管理体系所需的过程进行识别,并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体质量活动的子过程；411明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量和分析等对过程进行管理；412对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；413对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次2/2修改号040质量管理体系版本号第A版414确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。4141为体系配备必要的资源，以支持这些过程的有效运行。4142收集体系过程运行的监视和测量信息、审核和评审住信息以及顾客满意方面的信息，以支持这些过程的运行和对它们的监视。415本公司外包过程为监控测量设备检测、部分模具的加工和包装材料部分模具的加工和包装材料按74相关标准进行控制。42质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。421按照ISO90012000标准的要求及公司的实际情况编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行。422质量手册的管理本手册为我公司的受控文件,由总经理颁布执行。手册管理由综合部负责,任何人不得外借手册的管理执行文件控制程序的有关规定。423公司质量管理体系文件结构第一级文件质量手册（包括程序文件），质量方针，质量目标。第二级文件管理标准、技术标准、质量记录文件、表格及其它质量文件。424第二级文件可分为两类部门工作文件,作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准各种管理制度等；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。其它质量文件可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其它标准、规范等，文件的组成应适合于其特定的活动方式。425文件规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保其有效性、充分性和适宜性，并执行文件控制程序的有关规定。426文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度和员工能力等，应切合实际，便于理解应用。427文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，无论何种形式的文件均应按文件控制程序进行管理。5为实现上述要求，本章编制下列文件51文件控制程序52质量记录控制程序文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/3修改号041文件控制程序版本号第A版1目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各场所使用文件为有效版本。2范围适用与质量管理体系有关的文件控制。3职责31总经理负责批准发布质量手册和其它重要质量文件。32管理者代表负责审核质量手册和批准一般质量文件。33各部门负责相关文件的编制、使用和保管及其管理工作。34综合部负责对现有体系文件的控制管理并组织对其进行定期评审4程序41文件的分类及保管411质量管理体系文件的分类见本手册第40章的423及424条款。412所有体系文件一律由综合部归档备案。413分发到各部门的文件由综合部指定人员负责保管和管理,建立受控文件清单。42文件的编号421质量管理体系文件的编号质量手册公司名称代号QM版次，手册中各章节以章节号区分。例如HB/QMA，表示公司第A版质量手册。质量记录主要使用部门代号质量手册中的文件章节号记录序号表示。例如HB/5601，表示质检部在质量手册中第56中的第1个质量记录文件。各部门其它质量文件部门代号文件序号年号。例如HB/022007，表示质检部在2007年的第2个质量文件。工艺文件GY公司名称代号文件序号年号。例如GY/HB012007，表示2007年01号产品的第1个工艺文件。从质量手册或其它整体性文件抽出的部分章节原文件编号章节号。例如HB/QMA/041，表示质量手册的41章“文件控制程序”。文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次2/3修改号041文件控制程序版本号第A版422各部门代号规定质检部ZJ，技术部JS，生产部SC，综合部ZH，财务部CW43文件的编写、审核、批准和发放文件发布前应得到批准，以确保文件是充分的和适宜的。431质量手册由综合部负责组织编写，管理者代表审核，上报总经理批准发布；432各部门质量文件由各部门经理组织编写，管理者代表审核，上报总经理批准发布；管理433技术性文件如工艺文件、操作指导文件、检验文件由生产部和技术部部组织编写，管理者代表审核，上报总经理批准发布；434应确保文件使用的各场所都得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。44文件的受控441文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡公司内部使用或提供给第二、第三方的文件为受控文件。综合部必须在这类文件的封面上加盖“受控”印章，并注明分发号。提供给顾客作为参考的文件为非受控文件。442综合部必须对所有受控文件建立表明其修订状态的受控文件修订状态控制清单。45文件的更改451所有文件的更改须由申请者填写文件更改申请单，经原审批部门审批后，由综合部组织更改、发放和处理。如果指定其他部门审批，则该部门应获得审批所需的有关背景资料，更改后的文件，在文件上框的修改号内应由零递进，修改号的数字为文件更改的次数。452文件更改部门应保留文件更改内容的记录。所有被更改的原文件必须由文件发放部门收回，以确保有效文件的唯一性。46文件的领用461文件使用者应填写文件发放、回收记录，经管理者代表审批方可领用。462因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明原文件号失效；发放部门应作好相应发放签收记录。文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次3/3修改号041文件控制程序版本号第A版47文件的保存、作废与销毁471文件的保存与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方，任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，应确保文件的清晰、易于识别和检索。对本公司内部的受控文件，综合部应及时填写受控/外来文件清单。472文件的作废与销毁所有失效或作废文件由文件发放部门及时从所有使用场所撤出，加盖“作废”印章，以防止作废文件的非预期使用；因某种原因保留的任何已作废的文件，都应加盖“保留”印章。对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单报管理者代表批准后，由综合部统一销毁。48外来文件的控制481收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发。482生产部负责收集相关国家、行业和国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，交综合部分发到相关部门使用，并收回旧标准。483各部门要把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件填入外来文件受控清单，清单应报综合部备案。49每年十二月由综合部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况亦可进行适时评审，必要时予以修改，执行45条款规定。410对承载媒体的文件的控制，参照上述规定执行。411作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5文件的修订状态见72受控文件修订状态控制清单。6相关文件61质量记录控制程序7质量记录71文件发放、回收记录72受控文件修订状态控制清单73受控/外来文件清单74文件更改申请单75文件销毁申请单文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/2修改号042质量记录控制程序版本号第A版1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责31综合部负责监督、管理各部门的质量记录并保管超过一年的记录。32各部门资料员负责收集、整理和保管本部门的质量记录。33各部门经理负责批准本部门编制的质量记录格式。4程序41各部门资料员负责收集、整理和保管本部门的质量记录。42质量记录的标识编号按文件控制程序执行。43质量记录的填写431质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去；要求签名的栏目不许空白。432如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方填写上正确的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。44质量记录的保存、保护441各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，按易于检索的方式存放于通风、干燥之处，做到防火、防盗、防潮、防虫蛀鼠害，防止损坏变质和丢失；所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。各部门应将超过一年的记录移交给综合部保存。442综合部编制质量记录清单，将公司内所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存其和使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案各记录的原始样本。各部门应编制本部门的记录清单并汇总本部门的质量记录原始样本。45质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期（从质量记录归档日起算至规定时日）或其他特殊情况需要销毁时，由综合部填写文件销毁申请单报管理者代表批准后，由综合部主管指定人员执行销毁。文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次2/2修改号042质量记录控制程序版本号第A版46质量记录格式461各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，经部门经理审批，交综合部备案。462各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。47质量记录可呈任何媒体。5相关文件51文件控制程序6质量记录61质量记录清单62文件销毁申请单文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/2修改号050管理职责版本号第A版1目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3程序概要31管理承诺公司总经理授权管理者代表通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据311向公司各职能部门传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。管代应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本要求；管代应清楚了解产品质量与公司每一个员工对质量的认识密切相关；管代应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能认识到满足顾客和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工的质量意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。312总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标313总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。314总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。32以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。管代应以实现顾客满意为目标，为此要做到321确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。322将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客的需求和期望时，顾客才满意。323使转化成的要求得到满足公司必须满足法律法规及强制性产品和（国家、行业、企业）标准的要求；文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次2/2修改号050管理职责版本号第A版顾客的期望和需求，法律法规及强制性产品和（国家、行业、企业）标准的要求也会随时间的推移而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。33为实现上述要求，本章编制下列文件33151质量方针（53）33252管理策划控制程序（541、542）33353职责和权限（551、552、553、554）33454管理评审控制程序（56）文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/1修改号051质量方针版本号第A版1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定公司的质量方针为立足科技，持续发展以质创路，精益求精对此质量方针应作以下理解只有我们的产品和服务让顾客满意，顾客才会购买我们的产品；因此应经常对员工进行培训，以提高员工的业务水平和质量意识，使其胜任工作要求并意识到满足顾客和法律法规要求的重要性，从而积极参与到过程和体系的活动中来；应经常探索和研究市场信息包括同行业组织的相关信息，以了解、识别并超越顾客的需求和期望，将其转化为公司产品和服务的要求并加以实施；顾客的需求和期望会随时间的推移而改变，所以应经常开展质量改进活动，不断改进过程，提高产品的质量，以寻求顾客的持续满意。2本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。3本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与各质量职能部门应在此基础上制定相应的质量目标。4各部门经理要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次上，使全体员工正确理解并坚决执行。5公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6对质量方针的批准、发布、评审和修改都应实行控制，执行文件控制程序。总经理王海军2007年8月15日文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/2修改号052管理策划控制程序版本号第A版1目的对实现公司的质量目标进行管理策划。2范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3职责31总经理根据公司的质量目标配置必要的资源，负责批准各部门编制的质量策划输出文件。32管理者代表负责审核各部门编制的质量策划输出文件。33管代在总经理的领导下负责组织各部门进行质量策划，编制相应的策划文件，并对实施情况进行控制。34各部门经理负责组织本部门的质量策划。4程序41质量目标411为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为一次交验合格率98。顾客满意率达到80，以后三年每年递增2。412各质量职能部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标。每年年底12月31日前由质检部协助综合部收集各个部门过程和业绩的数据做好统计，总经理主持。各个职能部门负责人全部参加，对每一个部门进行逐一考核，目标考核结果由总经理实施具体的奖惩办法，对特殊情况可宽大处理。42进行质量策划的时机421按照质量管理标准建立、改进质量管理体系时；422公司的质量方针、质量目标和组织机构发生重大变化时；423公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；424现有体系文件未能涵盖的特殊事项。43质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定；识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次2/2修改号052管理策划控制程序版本号第A版对实现总体质量目标和阶段或局部质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。44质量策划输出文件的编制原则441应参照质量手册的有关内容，符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其它质量管理体系文件的内容协调一致；442已有的质量文件中的内容可被引用，并根据需要增加新的内容。45质量策划输出文件的编制、审批和发放451质量策划输出文件由管理者代表组织各部门经理编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件的形式发放到相关部门。452质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称、编制人、审核人、批准人、发布日期等内容。46质检部要对质量策划的过程进行控制，将信息及时反馈给总经理。47质量策划的更改471质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，执行文件控制程序；472在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系的正常运作。48质量策划所形成的相关文件由综合部负责存档保管。5相关文件51文件控制程序52实现过程的策划控制程序6质量记录61各部门的质量策划输出文件62文件更改申请单文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/3修改号053职责和权限与沟通版本号第A版1目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2范围适用于组织内对质量管理体系覆盖到的各职能部门和有关人员的职责、权限规定。3职责和权限31总经理领导公司的日常工作，研究并向公司传达满足顾客及法律、法规要求的重要性；制定公司的质量方针和质量目标；主持管理评审；为质量体系的运行提供充分的资源。32管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向公司的最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个公司内促进顾客要求意识的形成；就质量管理体系的有关事宜对外联络；组织公司质量管理体系及产品质量的策划工作。33质检部经理按公司质量方针、目标确定本部门的质量目标；制定和完善公司的质量管理制度，并监督实施；组织公司全体质检人员认真做好各类产品质检工作，建立保存各类质量记录；审批产品检测报告，主持对不合格品评审；对监视和测量装置实施控制，负责其检定工作；参与对供方的质量保证能力的审查；收集并整理有关数据，进行统计分析；收集并整理有关产品的所有标准。组织公司各部门开展质量改进活动，对纠正和预防措施进行跟踪。34生产部经理按公司质量方针、目标确定本部门的质量目标；经常对车间人员进行质量意识和有关规章制度的教育；负责生产任务的接收，制定生产计划，组织生产，确保如期完成任务；文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次2/3修改号053职责和权限与沟通版本号第A版加强现场管理，做好在接收、交付及运输的各个生产过程的标识，要求操作工人严格按工序操作规范进行生产作业，自觉遵守工作纪律；制定并实施有效的设备维护保养规定，确保生产设备和材料正确有效的利用；保持车间的生产秩序，做好安全、文明生产。确保产品在生产现场和包装、运输的控制和防护；在客户的要求符合法律法规的情况下，必须做到顾客满意。35综合部经理按公司质量方针、目标确定本部门的质量目标；学习国家有关法律法规，收集产品的市场信息及顾客要求；负责组织对产品要求的评审、会签及确认，负责处理与顾客提供财产相关事项努力做好售前、售后服务。负责对顾客满意程度的调查工作；根据合同要求组织制定采购单，保质保量按时完成采购任务；负责组织对供方的评价选择，建立合格供方档案。制定和完善公司的有关规章制度；负责质量体系文件、记录的归档、保管、发放等管理；做好人力资源的配备工作；负责组织员工的培训、考核。36技术部经理制定并实施有效的设备维护保养规定；负责模具的管理；负责生产过程中的技术指导和监督负责参与技术问题的解决37质检员严格按照检验规范的规定进行检验；做好检验记录及产品检验状态标识；做好产品质量信息的收集工作；38仓库管理员生产部参与仓库各项管理条例的制定并遵守执行；文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次3/3修改号053职责和权限与沟通版本号第A版39合理利用仓位，安全、整齐堆放物料，查料、备料、发料、补料、退料要及时准确，以“先进先出”为原则；必须凭领料单发料，不得无据进行物流，做好物料标识和出入库记录。39技术员负责生产过程中的技术指导和监督负责参与技术问题的解决310供应员按照采购资料的规定进行采购；收集供方的有关信息，并进行分类登记，以使用于供方评价；参与相关的供方评价；严把来料关，协助质检部确保来料质量。311销售员在供销部经理的领导下负责具体的产品销售工作；收集市场信息，识别顾客需求和期望并及时反馈；做好产品售前售后服务。312车间工人严格按照规定的工艺参数及操作规程进行操作。保质保量的完成工作任务。对设备进行保养，清洁。313内审组长负责公司质量管理体系内部审核工作。负责内审后整改的跟踪。41公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。42质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等。文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/3修改号054管理评审控制程序版本号第A版1目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围适用于总经理对公司质量管理体系的评审。3职责31总经理负责主持管理评审，审批管理评审计划和管理评审报告。32管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，负责组织和协调管理评审前的准备工作。拟制管理评审计划和管理评审报告。33质检部协助管理者代表准备管理评审资料，跟踪和验证纠正/预防措施。34各部门经理负责准备本部门管理评审的汇报资料，执行管理评审中提出的纠正和预防措施。4程序41管理评审计划411每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，一般在内审结束后进行。412管理者代表于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报总经理批准后，交由综合部发至各职能部门。计划主要内容包括本次管理评审的内容；评审时间安排；参加评审的部门或人员；评审资料的准备；评审依据。413当出现下列情况之一时可增加管理评审频次公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；法律、法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时；即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；质量审核时发现严重不合格时。42管理评审输入文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次2/3修改号054管理评审控制程序版本号第A版管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会审核结果，由管理者代表提供；顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等，由综合部提供；过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果，由质检部提供；改进、预防和纠正措施的状况，包括以往管理评审跟踪措施的实施及有效性，由质检部提供；可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等，由管理者代表和生产部联合提供质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，由各部门和管理者代表联合提供；改进的建议，提出质量管理体系变更和改进要求及原因。43评审准备评审前一周，综合部应按评审计划的要求收集管理评审所需的资料报管理者代表确认44管理评审会议441总经理主持评审会议，各部门经理和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。442总经理对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。443综合部应作好会议记录。45管理评审输出451管理评审的输出应包括以下方面的相关措施质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；资源需求等。452会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，交总经理批准后，发至相应部门并监控执行。本次管理文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次3/3修改号054管理评审控制程序版本号第A版评审的输出可以作为下次管理评审的输入。46改进、纠正、预防措施的实施和验证质检部根据改进控制程序的规定，对改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证。47如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。48管理评审产生的相关质量记录应由综合部按质量记录的控制程序保管，包括管理评审计划、各部门提交的资料、评审会议记录和管理评审报告等。5相关文件51内部审核程序52改进控制程序53文件控制程序54质量记录的控制程序6质量记录61管理评审计划62会议记录63管理评审报告64纠正和预防措施处理单文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/1修改号060资源管理版本号第A版1公司应及时确定并提供所需的资源，以实施和改进质量管理体系的过程；达到顾客满意。2资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。3本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下程序文件3162人力资源控制程序（62）3263基础设施和工作环境控制程序（63、64）文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/3修改号062人力资源控制程序版本号第A版1目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2范围适用于承担质量管理体系职责的所有人员。3职责31综合部负责编制各部门经理的岗位任职要求；负责公司年度培训计划的制定及监督实施；负责上岗基础教育；负责组织对培训效果的评估。32各部门负责编制本部门员工的岗位任职要求；负责本部门员工的岗位技能培训。33管理者代表负责批准各部门的岗位任职要求。34总经理负责批准公司年度培训计划和部门主管任职要求。4程序41人员安排411承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。412各部门经理应编制本部门各岗位的岗位任职要求报管理者代表审批。413综合部应编制各部门经理的部门主管任职要求报总经理审批，部门经理应至少满足下列条件之一具备相关专业的技术职称；大专以上学历，并已工作一年以上；受过相关的职业培训；具备三年以上相关工作经历。414岗位任职要求经审批后，作为综合部选择、招聘、安排人员的主要根据。42培训、意识和能力421应识别从事影响质量活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位能力要求制定并实施培训需求。422新员工培训文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次2/3修改号062人力资源控制程序版本号第A版公司基础教育包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量和安全意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识的培训。此项培训在新员工进入公司一个月内由综合部组织进行；部门基础教育学习本部门工作手册的主要内容，由部门经理组织进行；岗位技能培训学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。423在岗人员培训按计划进行，每年至少对在岗员工进行一次全面的岗位技能培训和考核。424特殊工作人员培训特殊工序、关键工序人员的培训由岗位技术负责人负责，考核合格后持证上岗；每年对这些岗位的人员还应进行培训和考核；焊工、电工等需取得国家授权部门的上岗证书；质量管理体系内审员应取得质量认证或咨询机构的合格证书。425技术人员和管理人员的培训对这些人员除进行以上相应条款规定的培训外，在时机成熟时还应安排老师或外送培训，以使其知识不断更新。426转岗人员培训（同422B,C）427通过教育和培训，使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性；违反这些要求所造成的后果；自己从事的活动与公司发展的相关性和重要性；鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。428评价所提供培训的有效性通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价受训者是否具备了所需的能力；综合部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停其工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。429综合部负责建立、保存员工培训记录。文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次3/3修改号062人力资源控制程序版本号第A版43培训计划及实施431每年12月各部门将下年度的培训要求上报综合部，综合部根据公司需求及各部门的下年度培训要求于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发给各部门，并监督实施。432每次培训，各相关部门均应填写会议/培训签到表及培训记录表、记录受训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训结束后将有关记录、试卷或操作考核记录等交综合部存档。433各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。5相关文件51各部门工作手册及相关法律法规52岗位任职要求6质量记录61培训记录表62培训申请单63年度培训计划64员工档案65会议/培训签到表文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/2修改号063基础设施和工作环境控制程序版本号第A版1目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3职责31技术部负责识别实现产品符合性所需的设施并进行控制。32综合部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4程序41生产设施的识别、提供和维护411设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括工作场所（生产车间、综合部等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件、支持性服务等。412设施的提供生产部根据使用部门的要求和公司发展的需求，填写生产设施配置申请单报总经理批准后，由生产部负责组织安排采购或自制的有关事宜，生产部负责实施具体采购或自制要求；413设施的验收采购的设施，技术部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由技术部和使用部门在设施验收单上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。低值易耗的工、卡、量具由使用部门自行验收。设施验收单由生产部保管。验收不合格的设施，由综合部与供方协商解决。生产部对验收合格的设施进行编号，建立生产设施一览表。生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。414设施的使用、维护和保养文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次2/2修改号063基础设施和工作环境控制程序版本号第A版生产部根据生产需要组织编制设施的操作规程，发给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，操作人员需经培训考核合格后，持证上岗。技术部每年12月制定下年度的设施保养检修计划，发至各部门。日常生产中车间无法排除的故障，应填写设施检修单报生产部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人验收签字方可使用。现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。415设施的报废对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写设施报废单经总经理批准后报废。对低值易耗的工、卡、量具等，由使用部门填写设施报废单报总经理批准即可报废。42工作环境综合部应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括配置适用的厂房并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和卫生、安全；生产部对车间设施实行定置管理，努力提高工作效率；确保员工生产环境符合相应法规的要求。421生产部在每年的12月份对公司所要求的全部工作环境进行一次检查，填写工作环境检查表。5质量记录51生产设施配置申请单52设施验收单53生产设施一览表54领料单55设施保养检修计划56设施检修单57设施报废单58工作环境检查表文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/1修改号070产品实现版本号第A版本公司应将过程管理的原则应用于所有的活动，产品实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使组织获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程与子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架产品实现的策划程序（71）与顾客有关的过程控制程序（72）采购控制程序（74）生产和服务提供控制程序（75）监视和测量装置的控制程序（76）文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次1/2修改号071产品实现的策划程序版本号第A版1目的对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2适用范围适用于与特定产品、项目或合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3职责31总经理负责批准有关部门编制的质量计划。32技术部负责对各质量策划的实施情况进行控制。33各部门经理负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4程序41对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于公司运作的方式形成文件，如质量计划。42进行质量策划的时机引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造时；销售合同中顾客对产品有特殊要求时；现有体系文件未能涵盖的特殊事项。43质量策划的内容针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；识别并提供上述过程所需的资源配置，运作阶段的划分，人员的职责权限和相互关系；确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性应安排监视和测量活动；对某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。44质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文文件号HB/QMA/0上虞市海波喷雾塑业有限公司质量手册页次2/2修改号071实现过程的策划程序版本号第A版件为质量计划。质量计划的编制原则为质量计划的内容要根据质量策划