数字视频直播传输设备项目可行性研究报告

可行性研究报告目录第一章项目概述11项目名称12项目承担单位及负责人13可行性研究报告编制单位14可行性研究报告编制依据15建设目标、规模、内容、周期16总投资及来源17经济及社会效益18结论与建议第二章项目建设的必要性21现状与差距22发展趋势23项目建设必要性24项目建设的可行性第三章项目承担单位概况31单位简况32机构职责第四章需求及风险分析41产品主要应用描述42功能和性能需求43信息量预测44设备流程分析45风险因素分析及对策第五章总体方案51总体目标与分期目标52工作模式53本期建设内容与建设规模54建设原则第六章本期项目建设方案61建设目标与内容62网络系统设计63应用系统设计64系统安全设计65设备与软件配置66土建及配套工程第七章招标方案71招标依据72招标基本情况73招标初步方案第八章环境保护、消防、职业安全卫生和节能81环境保护82消防83职业安全卫生84节能第九章项目组织机构与人员91项目组织机构92项目人力资源管理第十章项目实施进度101项目建设期102实施安排计划第十一章投资预算与资金来源111投资预算的有关说明112投资预算的有关说明113资金来源与落实第十二章效益分析121经济效益分析122社会效益分析第十三章结论与建议131结论132建议附表第一章项目概述11项目名称12项目承担单位及负责人13可行性研究报告编制单位14可行性研究报告编制依据15建设目标、规模、内容、周期151建设目标152建设规模153建设内容1、建设地点本项目位于XX市XX回族区东郊XX，主要是在原有厂房基础上进行改造，其他设施仍用现有的。2、工艺和设备本项目在公司拥有的产品自主知识产权、生产工艺和技术的基础上，参考了国内同类生产企业的生产工艺和技术，选用工艺较先进、成熟，购置的主要设备及检测仪器先进、可靠。根据产品方案和采用的生产工艺、技术，本项目拟购置的设备包括SMARTBITS200IP协议分析仪、WAVESURFER数字示波器、WINXPSDK开发系统、试验环境改造、ARP500贴片返修站、JDSUWP150无线网络分析仪、设备外壳模具费、生产测试线等设备共8台。3、建筑工程本项目改造生产厂房建筑面积共计5000M2。4、配套工程厂区内的总图工程和水、电、气等公用配套设施仍利用现有资产。5、环境保护严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染或少污染的先进工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。154建设周期项目建设期预计为2年。16总投资及来源根据国家发展和改革委员会发改投资20061325号“关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知”规定，建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金，本改造项目所需资金均为自筹，无银行贷款，建设投资36009万元，流动资金300万元，合计为66009万元。同时，根据企业财务年报数据，本项目利用原有资产3450万，其中固定资产3000万，流动资金450万。17经济及社会效益1、经济效益项目正常年销售收入9000万元，达产后年平均利润总额为267943万元。项目所得税税率为25，年所得税为66986万元，税后平均利润为200958万元。项目投资财务内部收益率为36（所得税后），财务净现值大于零，投资回收期为414年（含建设期）。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。2、社会效益符合企业标准的基于3G网络的数字视频直播传输设备，配合后台接收服务器使用高新技术产业化项目，其社会效益表现在1本项目科技含量高、产业带动力强的特点，有利于XX市高新技术产业聚集和企业集群，壮大XX市通信产业规模，促进结构升级并形成新的优势。2本项目产品性能指标在国内同行业中处于领先水平，填补了国内空白，并能够替代国外产品，为国家节约大量外汇。3本项目研发与生产自主知识产权的直播设备，可以充分保障国家信息安全，发展民族通信设备制造业。4有利于促进XX市通信产品的出口创汇，提升XX市高新技术产品出口创汇能力。5有利于缓解当地政府就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入。项目建成后，预计将会吸收安排就业劳动力90人。6该项目产业化后，它将服务于社会政治、经济、文化等领域，对建设“数字XX”，发展我国3G产业都有一种示范作用。3、主要技术经济指标表11主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标值备注1生产规模11年销售产品套500正常投产年2改造厂房面积平方米50003厂房建筑面积平方米50004设备台/套85主要原辅材料消耗万元6能源消耗万元33097定员及工作日安排71新增劳动定员人9072年工作日天/年30073工作班次班/日174工作时间小时/班88项目建设期年19项目新增总投资万元6600991建设投资万元3600992建设期利息万元093流动资金万元30010营业收入及税金正常年101营业收入万元/年9000102营业税金及附加万元/年1064211成本费用111总成本万元/年604663年平均112固定成本万元/年256886年平均113可变成本万元/年347777年平均114经营成本万元/年591776年平均12盈利能力年平均121利润总额万元/年267943122息税前利润万元/年267943123总投资收益率650013财务评价指标131项目投资财务内部收就。益益率所得税后36所得税前45132项目投资财务净现值IC12所得税后万元975145所得税前万元1295649133项目投资回收期所得税后年41所得税前年414盈亏平衡点生产能力利用率474318结论与建议181研究结论第二章项目建设的必要性21现状与差距22发展趋势23项目建设必要性231企业自身发展的需要1、项目建设有利于进一步拓展国内外市场建设本项目可使公司从产量和品种两方面更好地满足市场需求，有利于进一步拓展国内市场，提高公司产品国内市场份额，巩固公司行业地位。公司多年来在行业拥有广泛的用户，产品质量处于国内先进水平。经过多年的生产，公司积累了丰富的经验，不论在产品技术，还是在人才结构、研究开发、信息渠道、知识积累、行业应用和市场开发等方面均打下了坚实的基础，并取得阶段性研制成果。公司还一直跟踪行业相关的国际领先技术。通过本项目的实施，公司能够进一步提升自身核心竞争力，更好地满足市场的需要。2、项目建设是提升企业竞争力的必然之路近年来，数字视频直播传输设备制造行业发展速度较快，市场对数字视频直播传输设备产品技术的要求越来越高，公司必须顺应市场发展趋势，提高产品性能以适应激烈的市场竞争。公司作为一家高科技企业，为国内通信设备的领军企业，也已涉足通信设备和音视频设备的研发和制造，并拥有完全自主知识产权。随着国内市场的不断开放，爱立信、阿郎等跨国公司也不断瓜分国内的市场。面对激烈竞争，公司积极创新，迎接挑战，公司已成功开发了一系列具有自主知识产权，达到国际领先水平的新产品。通过本项目的实施，公司可加速发展具有自主知识产权的一系列新产品，并促其产业化。项目的建设不仅可以提高公司的竞争力，也是公司在业内取得更大发展的必由之路，为公司不断生存、发展、壮大提供有力的支撑和推动。332是做强做大我国数字视频直播传输设备制造业的需要我国数字视频直播传输设备制造业的发展，长期受制于国外技术标准、知识产权和专利方面的制约。发达国家凭借先进的科技优势，拥有的核心技术和知识产权，极力在相关领域推行统一的国际标准，一旦推行成功，则意味着其他国家尤其是发展中国家都得无条件地接受该标准所涉及的一系列产品和技术，并支付相关的知识产权使用费，使发展中国家相关产业的发展受到了限制。在加入WTO后,中国数字视频直播传输设备制造业想在国际上站有一席之地,就应该拥有自己的核心技术和自主知识产权。在视频传输设备这个潜力巨大的市场，如果没有自己的标准，不仅政府很难规范市场的发展，家庭网络、企业信息化、电子政务、甚至国家信息基础设施的安全都不能得到保障。该公司近年来在数字视频直播传输技术领域的取得突破，拥有多项技术自主知识产权，能够为做强做大数字视频直播传输设备制造业做出贡献。233是推动河南省某某市信息产业升级和带动相关产业发展的需要24项目建设的可行性1、项目选址可行性建设项目拟选址于XX市XX回族区东郊XX。该地块周围地区现状及规划无污染产业，自然地理条件符合项目要求。交通便捷，公用设施配套齐全。2、工程建设方案可行性本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对区域的发展、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用。3、项目能耗分析可行性本项目能源消费结构主要以电力和水为主,年消耗量不大，项目所在地能源供应有保证，能源结构合理。从能源节约的角度，该项目生产采用的各类生产加工设备先进可靠、工艺成熟完善，满足节能降耗的要求。4、环境保护可行性本项目建成后环保设施比较完善，对产生的三废及噪声进行了有效的治理，工艺合理，设备先进，清洁生产水平较高，对周边无特别的环境影响，相应的污染防治措施可行，满足总量控制要求，在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现达标排放且对环境影响较小。项目建设不会降低当地环境质量。综上所述，本项目的实施将对企业和XX市的发展具有重要意义。因此，项目建设是可行的。第三章项目承担单位概况31单位简况32机构职责第四章需求及风险分析41产品主要应用描述42功能和性能需求1、功能2、性能43信息量预测基于3G网络的数字视频直播传输设备推出市场的关键因素是能够及时地对信息的采集、存储、处理和传输。随着社会的发展，对新闻、生活等各种信息的视频直播的需求不断加大。不同应用范围所对应的信息量不同，预估市场信息量为6885G。表41视频直播信息量具体预测如下序号应用范围信息量说明信息总量预测（G）备注1电视台的节目现场实况直播或采播信息量按01M/S估算1013工作日8小时2网络电视的视频节目实况直播信息量按01M/S估算10133门户网站的新闻采访信息量按01M/S估算10134公安、交警大应急事件现场和案件事故现场实况回传信息量按01M/S估算10135消防、救护、运钞车等特殊场合的高清晰图像监控和控制信息量按01M/S估算10136电信增值业务的开发如婚礼现场实况转播等个人或公司礼庆活动现场播报信息量按008M/S估算8107其他信息量按01M/S估算10139合计6885随着社会的逐步发展，视频直播的需求将会不断加大，甚至可以成几何方式增长。然而，目前使用3G网络进行视频直播的带宽和时延是两大关键问题，也在过去相当长的时期内阻碍着我国视频直播行业的发展。要满足视频直播的要求，传输上行带宽须达到4MBPS以上，绝对传输时延要小于4S，同时，面对当前海量直播信息处理量的需求，解决带宽和时延问题，生产与目前市场需求相适应的直播传输设备，显得十分必要，因此基于3G的视频直播设备项目是公司基于目前市场现状及我国通信设备行业发展的前瞻性需要做出的战略决策，对产品不断进行技术升级。44设备流程分析该项目是利用3G网络的高带宽和移动性的特点，通过绑定多个无线信道来实现电视直播信号的无线传输。设备的应用示意图如下图所示，通过现有的3种制式的3G网络连接到移动网络，多个信道绑定同时传输，将压缩后的视频数据传送给视频接收服务器。视频直播设备通信实现过程简图如下图41设备的应用示意图45风险因素分析及对策1、产品销售量与价格为项目运行效益的风险2、技术和人才方面风险为项目运行效益的风险3、市场准入和技术壁垒为项目的风险4、资金来源为项目运行的风险5、工程方案与投资增加为项目运行的风险第五章总体方案51总体目标与分期目标52工作模式图51无线音视频传输系统建设成本图52通信费用5233G无线集群视音频传输系统53本期建设内容与建设规模531建设内容1、建设地点2、工艺和设备3、建筑工程4、配套工程5、环境保护54建设原则第六章本期项目建设方案61建设目标与内容1、建设目标确定的原则2、项目生产规模62网络系统设计63应用系统设计64系统安全设计总的来说，从应用需求来看，设计的系统必须具有以下的要求保障具备长时间无故障运行的能力；能够远程实时传递高清晰图像，并实现回放；具备灵活存储图像资料的能力，存储保留时间达到一定要求；图像传输必须具备防窃取功能，图像资料具备防篡改功能；设备操作必须具有安全的管理和控制手段。图61系统总体拓朴图65设备与软件配置1、技术选择的原则2、工艺和技术方案1、设备选型原则2、工作制度和年时基数3、设备选型66土建及配套工程1、主要生产车间2、辅助生产车间3、办公及生活设施1、土地利用合理性分析2、建筑工程表第七章招标方案71招标依据72招标基本情况1、招标范围2、招标组织形式3、招标方式4、招标基本情况表73招标初步方案第八章环境保护、消防、职业安全卫生和节能81环境保护82消防83职业安全卫生84节能第九章项目组织机构与人员91项目组织机构92项目人力资源管理第十章项目实施进度101项目建设期102实施安排计划第十一章投资预算与资金来源111投资预算的有关说明1、估算范围2、估算依据112投资预算的有关说明表112项目新增总投资构成表单位万元113资金来源与落实第十